Cig |
Data inizio |
Data ultimazione |
Anno riferimento |
Oggetto |
Servizio |
Modalità individuazione |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Aggiudicatari |
Z27395FB61 |
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2023 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DEL TERRITORIO - PERIODO 02 gennaio / 04 marzo 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.710,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z06396AEBC |
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2023 |
Personale dipendente - esami/visite periodiche di controllo legate al singolo rischio lavorativo - Determinazione di impegno e liquidazione della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.803,00 |
,00 |
03927710040 - SYMED SRL - MEDICAL SYNERGY |
ZE2395FACC |
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2023 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali (anno 2023) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z94397C43E |
|
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2023 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2023 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z23397C238 |
|
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2023 |
FORNITURA CARBURANTE GPL PER PIAGGIO PORTER IN USO SERVIZIO TECNICO - ANNO 2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z623990A02 |
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2023 |
Rinnovo del servizio di hosting/dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2023 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
580,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZEE39935A0 |
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2023 |
Informatizzazione degli uffici comunali: fornitura ed installazione di postazioni di lavoro ed apparecchiature informatiche per gli Uffici Tecnico, Finanziario e di Polizia Urbana - CIG ZEE39935A0 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.261,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z143993D8A |
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2023 |
Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali - anno 2023 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZD6398E89 |
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2023 |
MANUTENZIONE SCUOLABUS DAIMLERCHRYSLER AG906 TARGATO EJ136MP DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA (CIG: ZD6398E890) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z11398EA5F |
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2023 |
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE E PULIZIA AREA PARCHEGGIO ZONA PIP E LOCALITA' MOMPISSANO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZCD398EA0F |
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2023 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO GD961HL DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
182,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z9A39A395C |
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2023 |
Interventi di manutenzione della componentistica digitale e fisica della stazione di trasmissione televisiva di Valpone ? Provvedimenti. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
580,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
9611392397 |
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2023 |
Determinazione di affidamento del servizio denominato "Implementazione dei servizi su piattaforma "App IO" e interfacciamento tra la piattaforma gestionale con l'App IO dei servizi pubblici (CUP E61F22001090006) - PNRR Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.3 - Adozione App IO - Finanziato dall'Unione Europea ? NextGenerationEU |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD5342102A |
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2022 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERCELLULARI UFFICIO TECNICO ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
885,24 |
,00 |
04643350962 - TIM ITALIA S.P.A. |
ZCE3429595 |
|
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2022 |
POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI CANLE TRIENNIO 2022-2024- IMPEGNI PER PREMI DA CORRISPONDERE AL BROKER |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
20.678,10 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z78342768F |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2022 |
POLIZZE ASSICURATIVE COMUNE DI CANALE TRIENNIO 2022-2024- IMPEGNI PER PREMI DA CORRISPONDERE AL BROKER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.020,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZD734D233D |
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2022 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali - anno 2022 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5A34D396F |
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2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
694,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z4C34CFDC6 |
|
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2022 |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI - SERVIZIO TRASPORTO - AFFIDAMENTO (CIG: Z4C34CFDC6) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
750,00 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z3334F182D |
|
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2022 |
SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRAULICHE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
642,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z0C34F1873 |
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2022 |
ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
01022300071 - SVAM ASCENSORI SRL |
ZBB34F188E |
|
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2022 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
230,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z1534FF199 |
|
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2022 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
60,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
ZDC350F718 |
|
|
2022 |
Fornitura, installazione e configurazione Sigillo Elettronico Qualificato per P.E.C. - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC335169EF |
|
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2022 |
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 4: Istruzione e Ricerca ? Componente 1: linea di investimento 1.3) Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole -Costruzione di una nuova Palestra a servizio dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale ? Incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.992,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z2D350CBD9 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - BIENNIO 2022/2023 ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
23.422,14 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z4034C7146 |
|
|
2022 |
FORNITURA CARBURANTE GPL PER PIAGGIO PORTER IN USO SERVIZIO TECNICO - ANNO 2022 ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z883514185 |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
140,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZEA3523E6C |
|
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2022 |
Incarico di "Medico Competente" aziendale per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Canale relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (anno 2022) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
03927710040 - SYMED SRL - MEDICAL SYNERGY |
ZC9351ECF9 |
|
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2022 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.500,00 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z86351B0C1 |
|
|
2022 |
Affidamento in appalto del servizio di potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali ? anno 2022 (Cig Z86351B0C1) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
20.245,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z393531E4E |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI PULIZIA TRATTO DI RETE RACCOLTA ACQUE METEORICHE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
514,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z4235443EE |
|
|
2022 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z6B3544432 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE TESSERE CARBURANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.000,00 |
,00 |
MRLMNL69B08A479G - MORELLO EMANUELE |
ZAD3557448 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.808,00 |
,00 |
DMRVTR77M26E472H - DE MARCO/VITTORIO |
Z183550B69 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.380,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZF43558C52 |
|
|
2022 |
Interventi manutentivi di alcuni tratti di marciapiede e pertinenze stradali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.900,00 |
,00 |
02660420049 - CFC COSTRUZIONI SNC |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z0135550B5 |
|
|
2022 |
REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
78,30 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
ZDC35550E8 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI, IDRANTI, USCITE DI SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO, LAMPADE DI EMERGENZA ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.976,30 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
9090104F1C |
|
|
2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Voce A1: Lavori a base d'asta di preparazione al rifacimento delle pavimentazioni (CUP E61B21003820004 - CIG 9090104F1C) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
122.632,53 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.R.L. |
Z42356E09C |
|
|
2022 |
Servizio di migrazione degli archivi e software su nuovo server in Cloud - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4A356E0CE |
|
|
2022 |
Servizio di migrazione degli archivi e software su nuovo server in Cloud - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZAB35766CD |
|
|
2022 |
Fornitura, installazione e configurazione in rete di multifunzione per l'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.260,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z703568CAD |
|
|
2022 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE ? RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z43357A7EA |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.101,08 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZC23588B4C |
|
|
2022 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z87358CEBC |
|
31/12/2023 |
2022 |
PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO - PIATTAFORMA DI PAGAMENTO PAGO PA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z613591BC1 |
|
|
2022 |
IMPLIMENTAZIONE PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI PAGOPA SU GISMASTER ? IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z9E359235F |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASCIUGA DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONCESSA IN USO PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
150,00 |
,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C DI ROSSI & C. |
Z0035A21DE |
|
|
2022 |
Legge di bilancio 2022 - Progetto di rigenerazione urbana relativo alla ristrutturazione edilizia del palazzo Comunale di Canale - Studio di fattibilità tecnico economica - Incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.992,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZCE35B2940 |
|
|
2022 |
Fornitura di inerti per l'ordinaria manutenzione ed il ricarico delle strade comunali (anno 2022) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.109,50 |
,00 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
ZDC358F264 |
|
|
2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Voce A4: Rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica (Codice CUP E61B21003820004 - CIG ZDC358F264) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
17.864,70 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z3135BC20C |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN VIA ROMA E VIA TORINO - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.391,50 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
ZEA35D7B1E |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN FRAZIONE ANIME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZD635D8C47 |
|
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2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
254,65 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZE535EADA3 |
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (affidamento 2) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
MLTGNN67P13L219X - MILETTO/GIANNI |
Z7335EAD4E |
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (affidamento 2) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
816,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
Z1335EADE7 |
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (affidamento 2) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
710,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z9635D29A6 |
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2022 |
Servizio di trinciatura delle scarpate e bordure stradali - anno 2022 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.000,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z4635F10F3 |
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2022 |
Incarico per redazione ed aggiornamento degli atti legati alla valutazione strumentale del rischio derivante dall'esposizione dei lavoratori al rumore ed al rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
728,00 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z2635F1417 |
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2022 |
TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z1E35C5FAF |
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2022 |
Servizio di spurgo e pulizia dei fossi e delle cunette stradali per l'anno 2022 (Cig Z1E35C5FAF) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
15.000,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z5435CA71B |
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2022 |
Servizio di manutenzione annuale con tosatura delle aiuole, aree e spazi verdi dislocati sul territorio comunale ? anno 2022 (Cig Z5435CA71B) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.000,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
9063810C9E |
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2022 |
SERVIZI CIMITERIALI, DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE DELLA CITTA' DI CANALE PER TRE ANNI - PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. DA ESPLETARSI MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A. DI CONSIP SPA - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55.768,50 |
,00 |
01586100057 - AURORA SERVIZI S.R.L. |
76196806D9 |
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2022 |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2022 ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DETERMINA 111/2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
85.288,39 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZC335FFE94 |
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2022 |
PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AREA T2ric ? VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ? ORGANO TECNICO COMUNALE ? DETERMINA A CONTRATTARE, ISTITUZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.248,00 |
,00 |
BVAFRZ70L17L219H - BAVA FABRIZIO |
ZA0360BD29 |
|
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2022 |
FORNITURA TONER UFFICIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
541,30 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z3D35F2804 |
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30/06/2025 |
2022 |
ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.240,00 |
,00 |
06332030821 - KREKOLL S.R.L. |
ZCB3614B27 |
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2022 |
SUPPORTO PER SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI NECESSARI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A VALERE SU PNRR - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
502,00 |
,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
Z7A362A7F0 |
|
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2022 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
260,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z0E362AB2F |
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2022 |
INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN FRAZIONE ANIME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
821,50 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6E362AE82 |
|
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2022 |
Biennio 2022/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso istituto scolastico comprensivo - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.512,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z6F3490A8A |
|
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - INTERVENTO 3) riqualificazione del servizio igienico area cortile interno ? Lavori a base d'asta (Codice CUP E67H21008860001 ? Cig Z6F3490A8A) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.990,60 |
,00 |
01622100053 - GODIO COSTRUZIONI EDILI DI GIODIO GEOM GIANCARLO SAS |
9124591AB0 |
|
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2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Voce A2: Pavimentazioni in pietra:fornitura e posa in opera (CUP E61B21003820004 - CIG 9124591AB0) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
102.934,01 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
ZBF363BF57 |
|
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2022 |
Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell'edificio ospitante la Scuola per l'Infanzia "Regina Margherita" di viale del Pesco - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.227,95 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZDE363BFDA |
|
|
2022 |
Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell'edificio ospitante la Scuola per l'Infanzia "Regina Margherita" di viale del Pesco - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.550,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7E363C073 |
|
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2022 |
Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell'edificio ospitante la Scuola per l'Infanzia "Regina Margherita" di viale del Pesco - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z5B363C0D2 |
|
|
2022 |
Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell'edificio ospitante la Scuola per l'Infanzia "Regina Margherita" di viale del Pesco - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.450,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZA7363E4FE |
|
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2022 |
SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO PERSONALE PER SISTEMAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI DI EX DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
525,00 |
,00 |
03151840042 - MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C. |
ZBD364657B |
|
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2022 |
Fornitura, posa e configurazione router 4G per impianto semaforico - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
640,00 |
,00 |
03483920173 - PROJECT AUTOMATION SPA |
ZB9365353E |
|
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2022 |
Affidamento stesura DUVRI relativo alla gara per servizio di pulizia degli edifici comunali 2022-2027 ? Impego della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
166,40 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
ZDB3656D78 |
|
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (affidamento 3) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.958,00 |
,00 |
GLLNRC82D07A479F - CISTERTECNICA DI GALLINO/ENRICO |
Z9E366D878 |
|
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2022 |
Intervento di manutenzione straordinaria delle cordolature dei marciapiedi di via B.Fenoglio - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.900,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
9185976B31 |
|
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2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Voce A3: Rifacimento della pavimentazione dell'area parcheggi (Codice CUP E61B21003820004 - CIG 9185976B31) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
99.879,65 |
,00 |
03718020047 - ING. PRUNOTTO SRL |
Z753659F6F |
|
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2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.915,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z603659CB7 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? PIAGGIO PORTER TARGATI DH573CC e CN033MJ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
567,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z95365A132 |
|
|
2022 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
568,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZC9365C4C8 |
|
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2022 |
REALIZZAZIONE E POSA DI NUOVA BARRIERA IN FERRO PONTICELLO DI VIA PODIO DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
750,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z71365F2AD |
|
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2022 |
RIFACIMENTO SCALINATA IN PIETRA E CENTRALINA IRRIGAZIONE GIARDINETTI DI PIAZZA BERNARDI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
836,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB936770DB |
|
|
2022 |
FORNITURA BULLONERIA E RICAMBI PALCO MODULARE PREFABBRICATO ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
03172560165 - CETA SPA |
Z50365C777 |
|
|
2022 |
Opere di adeguamento igienico-funzionale anno 2022 del blocco servizi igienici alunni situato al piano terreno e dei due servizi igienici insegnanti della Scuola Primaria nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E68H22000270004 ? Cig ZA8365C6AC) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZA8365C6AC |
|
|
2022 |
Opere di adeguamento igienico-funzionale anno 2022 del blocco servizi igienici alunni situato al piano terreno e dei due servizi igienici insegnanti della Scuola Primaria nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E68H22000270004 ? Cig ZA8365C6AC) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
38.811,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZA036A5928 |
|
|
2022 |
Rifacimento di scalinata in pietra naturale di Luserna in piazza Bernardi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.710,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z3F36A597C |
|
|
2022 |
Rifacimento di scalinata in pietra naturale di Luserna in piazza Bernardi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z3E36A6014 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
438,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z3036A5C4E |
|
|
2022 |
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA ? SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z0436A5C36 |
|
|
2022 |
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA ? SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
260,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z8836A569C |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA MONTEU ROERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
514,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
91495542D1 |
|
|
2022 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
125.407,77 |
,00 |
03443420231 - GLOBAL POWER SPA |
9218509A46 |
|
|
2022 |
INCARICO PER ATTUAZIONE PROGETTO BANDO GIOVANI IN CONTATTO - PROGETTO GIOVANI TALENTI IN COMUNE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: 9218509A46) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52.307,64 |
,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZE936A37E3 |
|
|
2022 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE936A37E3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
286,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z3736B3EB |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - TRIENNIO SCOLASTICO 2022/23 - 2023/24 - 2024/25 - DUVRI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
208,00 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z1A36BB853 |
|
|
2022 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
44,28 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZDC36BCD3D |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI ALL'INTERNO DEL "PALAGIOVANI" - ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
540,00 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZBD36AE74C |
|
|
2022 |
Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano ? anno 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
10.000,00 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z0536E1D57 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (CUP E67H21008860001) ? Affidamento 4 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.692,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z5336E1DC6 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (CUP E67H21008860001) ? Affidamento 4 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.083,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z8936E1BA9 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (CUP E67H21008860001) ? Affidamento 4 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.830,00 |
,00 |
MLTGNN67P13L219X - MILETTO/GIANNI |
ZDA36E19F6 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (CUP E67H21008860001) ? Affidamento 4 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.758,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z2736E1ABD |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (CUP E67H21008860001) ? Affidamento 4 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
970,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD436DC8ED |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
169,50 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZD136E488F |
|
|
2022 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRASMISSIONE "TERRAVERDE£ - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZD136E488F ) |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
1.000,00 |
,00 |
00534020045 - T.L.T. SPA - TELECUPOLE |
Z0E36E8B9E |
01/09/2022 |
31/10/2022 |
2022 |
SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.253,04 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD436F1C2B |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DEL TERRITORIO - PERIODO 1 LUGLIO/31 DICEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.922,40 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZB3370FD8 |
|
|
2022 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" - LUGLIO 2022 (N. 44 - ANNO XIX) DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB3370FD82) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.623,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z473705140 |
|
|
2022 |
FORNITURA CARRELLO SEMOVENTE IRRIGATORE PER CAMPO SPORTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.639,34 |
,00 |
01693740019 - G. MAGNANO SAS DI MAGNANO FRANCO & C. |
ZE93714AD0 |
|
|
2022 |
Interventi di abbattimento di alberate pericolanti e lavori conseguenti connessi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.180,00 |
,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE/ALESSANDRO |
Z273714C73 |
|
|
2022 |
Interventi di abbattimento di alberate pericolanti e lavori conseguenti connessi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.900,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z9B371542F |
|
|
2022 |
Interventi di ripavimentazione di via Aloi in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.531,84 |
,00 |
02026460044 - PAVESMAC SRL |
Z6E37159B4 |
|
|
2022 |
Interventi di ripavimentazione di via Aloi in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
17.897,85 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.R.L. |
Z9E372FB93 |
|
|
2022 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi tecnici per la predisposizione della SCIA per la richiesta del certificato di prevenzione incendi del complesso dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.640,00 |
,00 |
02506800040 - GIEMME SRL |
ZF13728D95 |
|
|
2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - Intervento di fornitura tendaggi anti-sporco/igienizzanti area Segreteria/Assistenza (CUP E67H21008860001 - CIG ZF13728D95) - Affidamento 5 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.800,00 |
,00 |
CSTPRZ75C51B573P - COSTA/PATRIZIA |
ZDF3730E13 |
|
|
2022 |
Studio di fattibilità di una struttura denominata "Zip-line" sul territorio comunale - Determina a contrarre e impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.650,00 |
,00 |
01269240253 - MARTELLO S.R.L. |
Z45371DADC |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE ESTERNE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DELLA 79a FIERA DEL PESCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZE03735CC8 |
|
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2022 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.230,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z3B3735E64 |
|
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2022 |
RIPARAZIONE SUPPORTO POSACENERE CESTINO PORTARIFIUTI DANNEGGIATO DA URTO IN PIAZZA DELLA VITTORIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
380,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z5A3735FE2 |
|
|
2022 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
434,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z7F373A2B9 |
|
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2022 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE in attesa dell'attivazione della CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/05/2022 a 31/05/2022 ? IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.504,11 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
ZAA373512B |
|
|
2022 |
ASSOCIAZIONE GO WINE - FESTA DEL VINO 2022 - PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG ZAA373512B) |
|
AFFIDAMENTO RISERVATO |
200,00 |
,00 |
02809130046 - GO WINE |
Z623758B06 |
|
|
2022 |
Interventi di manutenzione della componentistica digitale della stazione di trasmissione televisiva di Valpone - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
340,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
ZAC37576C5 |
|
|
2022 |
FORNITURA TUBI IN CEMENTO PER MANUTENZIONE FOSSATO IN CORSO ASTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.532,48 |
,00 |
00170520050 - M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - SPA |
ZD2375C991 |
|
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2022 |
Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell'impianto sportivo di frazione Valpone in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.102,47 |
,00 |
00766930374 - ETERNEDILE S.P.A. |
ZDA375C9C3 |
|
|
2022 |
Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell'impianto sportivo di frazione Valpone in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
ZE0375CA66 |
|
|
2022 |
Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell'impianto sportivo di frazione Valpone in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z05375C938 |
|
|
2022 |
Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell'impianto sportivo di frazione Valpone in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.795,41 |
,00 |
02076880042 - TARICCO COMMERCIALE SRL |
Z8B375CA0A |
|
|
2022 |
Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell'impianto sportivo di frazione Valpone in Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
TRNSFN80C31A124D - TERNAVASIO/STEFANO |
ZEB375EBC2 |
|
|
2022 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE DEL TERRITORIO - MESE DI AGOSTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
456,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZA337680FE |
|
|
2022 |
INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI NUBIFRAGI E TEMPORALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.485,50 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z043768147 |
|
|
2022 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
759,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z8E3768137 |
|
|
2022 |
ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITYCAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
354,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZA1378DE62 |
|
|
2022 |
FORNITURA TONER UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
440,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z7337967FF |
|
|
2022 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di strada Valdoisa (Cup E67H22001770004) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.912,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z8B379F6C0 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE ? DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
612,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZEC37A0230 |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.420,10 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z8737A6863 |
|
|
2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale (CUP E61B21003820004) - Lavori in economia - Fornitura e posa in opera di idrante ed allacciamenti idrici - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.941,20 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8537A9AD5 |
|
|
2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale (CUP E61B21003820004) - Lavori in economia - Fornitura e posa in opera di dissuasori stradali - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.779,38 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
9381007BDD |
|
|
2022 |
PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Comune di Canale: interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale (Codice CUP E64H22000610006 - CIG 9381007BDD) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
60.311,00 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
9395359F81 |
|
|
2022 |
PNRR - M2C4 - Investimento 2.2 - Comune di Canale: interventi di efficientamento energetico del patrimonio comunale (Codice CUP E64H22000610006 - CIG 9381007BDD) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.080,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z8537B67C0 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
343,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
9387663095 |
|
|
2022 |
PNRR M2C4 - Missione 2 - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Comune di Canale (CN): Riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Trento Trieste (Codice CUP E67H15002130001) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.032,80 |
,00 |
CLLLRA78D61A124K - COLLIN/LAURA |
9387706410 |
|
|
2022 |
PNRR M2C4 - Missione 2 - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Comune di Canale (CN): Riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Trento Trieste (Codice CUP E67H15002130001) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.308,57 |
,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
9387849A10 |
|
|
2022 |
PNRR M2C4 - Missione 2 - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Comune di Canale (CN): Riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Trento Trieste (Codice CUP E67H15002130001) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.500,67 |
,00 |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
93684777C9 |
|
|
2022 |
Servizio di gestione dei verbali inerenti il processo sanzionatorio delle infrazioni al C.d.S. e provvedimenti amministrativi (CIG 93684777C9) - Determina a contattare ed affidamento del servizio. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81.241,88 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6737D364A |
|
|
2022 |
Adeguamento igienico-funzionale anno 2022 del blocco servizi igienici alunni situato al piano terreno e dei due servizi igienici insegnanti della Scuola Primaria nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E68H22000270004 ) ? Lavori in economia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.681,50 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZE837CEC3A |
|
|
2022 |
PROTOCOLLO SANITARIO E DI SICUREZZA ? SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z9E37ED03E |
|
|
2022 |
Lavori di manutenzione straordinaria tramite fresatura e riasfaltatura delle corsie di marcia di piazza S.Bernardino - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.630,00 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z95380183C |
|
|
2022 |
Interventi stradali occorrenti per la posa in opera di un sistema per il controllo delle infrazioni al C.d.S. per il superamento dei limiti di velocità lungo la S.P. n. 929 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.738,43 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
9313693E97 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI SPAZZATRICE COMPATTA ASPIRANTE STRADALE CON RITIRO DI SPAZZATRICE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CANALE - Procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ? CIG 9313693E97 - STIPULA CONTRATTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
171.000,00 |
,00 |
01264220169 - FAIP SRL |
Z7237F914D |
|
|
2022 |
BIBLIOTECA CIVICA PROF. PIETRO CAUDA - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E BIBLIOTECHE ANNO 2022 - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.400,00 |
,00 |
BRGCRL75M26B111I - BORGOGNO/CARLO (LIBRERIA MILTON) |
00526860044 - COOP CULT. L'INCONTRO SOC COOP |
02904890015 - DIFFUSIONE SAN PAOLO |
Z533807A24 |
|
|
2022 |
SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE DATI SUL PORTALE RNA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
350,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z7D380BA68 |
|
|
2022 |
FORNITURA DI SALGEMMA GROSSO PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.650,00 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z3E3820192 |
|
|
2022 |
FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO anni 2022-2023 IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.200,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z723820BAA |
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2022 |
SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2022 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.704,92 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z3A371ED77 |
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2022 |
Servizio gestione di pulizia degli edifici comunali - biennio 2022/23-2023/24 (CIG Z3A371ED77) - Impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
29.925,12 |
,00 |
03770560047 - MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO ANDREA & C |
9319390BE8 |
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2022 |
A.S. 2022/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - L. 104/1992 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 9319390BE8) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
63.418,73 |
,00 |
01741220048 - COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE |
ZCF383A8FF |
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2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
406,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z3F383AA62 |
|
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2022 |
REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TRAINATO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
198,81 |
,00 |
VLRFRC63S30A124L - VALORZI FERRUCCIO |
Z28383AD02 |
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2022 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO E PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
519,67 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z59383AF6E |
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2022 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.641,44 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z48383EC8A |
|
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2022 |
Servizio professionale per la redazione di frazionamenti e di variazioni catastali - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.470,00 |
,00 |
CSTFLV74T18L219E - CASETTA/FLAVIO |
ZAB384975A |
|
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2022 |
Interventi per lavori di ripristino della pavimentazione bitumata su strade comunali varie - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.500,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. COSTRUZIONI SRL |
Z1438497D5 |
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2022 |
Emergenza epidemiologica da Covid19: Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - Interventi di ottimizzazione degli spazi ed arredi degli ambienti di lavoro (CUP E67H21008860001) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z5A3849812 |
|
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2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale (Cup E61B21003820004) - Lavori/forniture in economia: Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano e relativi allacciamenti ? Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
10.563,47 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z6B38496C5 |
|
|
2022 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale (Cup E61B21003820004) - Lavori/forniture in economia: Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano e relativi allacciamenti ? Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.413,89 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
8816196b15 |
|
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2022 |
A.S. 2022/2023 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - DM 16/05/1996 ART. 1 (CIG:8816196B15) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.692,31 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
9435916C34 |
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2022 |
Interventi manutentivi della massicciata di alcune strade comunali (Anno 2022) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
50.000,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z703854A90 |
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2022 |
Informatizzazione degli uffici comunali: fornitura ed installazione di postazioni di lavoro per gli Uffici di Polizia Urbana ed Anagrafe - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.876,60 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z47388026E |
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2022 |
Installazione e configurazione di estensione al software dell'ufficio di Stato Civile per la stampa degli atti in formato A4 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCE38823E0 |
|
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2022 |
Interventi di riparazione e ripristino di un tratto della superficie pedonale a marciapiede lungo via Torino e manutentivi su S.C. Oesio - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.000,00 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.R.L. |
Z4838828F0 |
|
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2022 |
Piazza S.Bernardino in Canale ? Lavori, forniture e messa a dimora di essenze ed arbusti per l'allestimento dell'aiuola stradale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.650,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZBC38664D5 |
|
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2022 |
SPESE PER SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
218,18 |
,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
ZF738B1EF2 |
|
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2022 |
Istituto Scolastico Comprensivo ? Intervento manutentivo del sistema antincendio - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
973,40 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z8B38B2522 |
|
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2022 |
Scuola per l'Infanzia Paritaria "Regina Margherita" e Micronido Comunale: interventi di risanamento delle superfici esterne - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
39.230,00 |
,00 |
RGNMSM79B16A479T - Affrescando di Roagna Massimo |
ZE338BF629 |
|
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2022 |
Interventi di miglioramento, manutenzione e sistemazione straordinaria di aree pubbliche e giardini - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.940,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z6A38ADD7D |
|
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2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO PESO PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.195,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
ZCF38ADF38 |
|
|
2022 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
368,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z1638B02A8 |
|
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2022 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GUASTO TORRE FARO n. 4 CAMPO SPORTIVO "MALABAILA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
236,55 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z7538B07AC |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
503,00 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z8738AFFC7 |
|
|
2022 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" - DICEMBRE 2022 (N. 45 - ANNO XIX) AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG:Z8738AFFC7 ) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.150,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z0D38ACC44 |
|
|
2022 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS DAIMLERCHRYSLER AG906 TARGATO EJ136MP DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - FORNITURA ESTITORE (CIG: Z0D38ACC44) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
90,00 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZBA38C58EC |
|
|
2022 |
NATALE 2022 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
580,00 |
,00 |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
ZCD38C8D1B |
|
|
2022 |
NATALE 2022 - INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE, ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI E QUADRI ELETTRICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.480,00 |
,00 |
03930730043 - RPA IMPIANTI S.N.C. DI VIGLIONE RICCARDO & C. |
Z1E38CB147 |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.794,72 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC838CB7E1 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA GOMMATA TARGATA AFP250 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
598,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZA638CB78A |
|
|
2022 |
FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.885,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z1238D0162 |
|
|
2022 |
ANNO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z1138CB1B2 |
|
|
2022 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.050,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z3D38C8D83 |
|
|
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
560,00 |
,00 |
03633910041 - FONTANONE IMPIANTI SNC |
ZA338C8E88 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
700,00 |
,00 |
BRGSVN56R06E809D - BRIGNOLO SILVANO |
Z1538EB09E |
|
|
2022 |
Interventi manutentivi su una porzione della strada Comunale di Valbellina e via Torino - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.420,00 |
,00 |
BRTDVD85E13F335M - BERTERO/DAVIDE CARPENTERIA BERTERO |
Z0938EB053 |
|
|
2022 |
Interventi manutentivi su una porzione della strada Comunale di Valbellina e via Torino - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.900,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZE438EF332 |
|
|
2022 |
UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO - AGGIO DA CORRISPONDERE ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO - ANNO 2022 ? PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.106,25 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z4438D1C96 |
|
|
2022 |
Servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2022/23 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
22.500,00 |
,00 |
DLPMNL89C01L219F - DELPERO/MANUELE AZ AGR |
ZBD390E1A0 |
|
|
2022 |
Servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2022/23 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6E38D1547 |
|
|
2022 |
Servizi di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2022/23 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
22.500,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z9F3913F82 |
|
|
2022 |
Interventi straordinari inerenti la gestione del territorio - Servizio di spurgo straordinario dei fossi e delle cunette stradali - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.000,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
9454282052 |
|
|
2022 |
"PNRR M2C4 - Missione 2 - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - Comune di Canale (CN): Riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Piazza Trento Trieste" (Codice CUP E67H15002130001- CIG 9454282052) ? FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU ? AGGIUDICAZIONE LAVORI A BASE D'ASTA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
518.735,12 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.R.L. |
Z64390BBE9 |
|
|
2022 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
695,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZAF390BB89 |
|
|
2022 |
FORNITURA IN OPERA DI GHIAIA NEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z16390B889 |
|
|
2022 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
584,25 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z1038C8E21 |
|
|
2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
442,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z84393DCC1 |
|
|
2022 |
Installazione, avviamento e formazione di estensione interfaccia "POS PagoPa Nexi" - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCB39324EF |
|
|
2022 |
Interventi urgenti di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione lungo il Rio di Canale, il Rio di Montà ed il Rio di Monteu Roero (Valle Aiello) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
11.300,00 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z343946AEE |
|
|
2022 |
Interventi manutentivi di alcuni tratti di marciapiede e pertinenze stradali - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.615,00 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
ZBB39478C4 |
|
|
2022 |
Informatizzazione degli uffici comunali: fornitura ed installazione di postazione di lavoro per l'Ufficio Tecnico Comunale ed implementazione della rete LAN - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.700,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZD838F1A1F |
01/01/2023 |
31/12/2026 |
2022 |
ADEMPIMENTI-ASSISTENZA-REGISTRAZIONE CONTABILE- TENUTA CONTABILITA' IVA - STESURA DICHIARATIVI IVA /IRAP- QUADRIENNIO 2023-2026 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.960,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI REV. S.R.L. |
Z423948446 |
|
|
2022 |
Lavori, forniture e messa a dimora di essenze ed arbusti per l'allestimento di fioriere (CIG Z423948446) - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.400,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z62390B773 |
|
|
2022 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER L'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
493,50 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z60392BD94 |
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2022 |
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MEDIANTE SACCHETTO CONFORME CODIFICATO ? SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA LETTERE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI PER L'ANNO 2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.250,00 |
,00 |
CFFGDI90S70A479S - CAFFA/GIADA GG SERVICES |
ZC9390BBAE |
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2022 |
OPERE EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.146,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z09393082D |
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2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
480,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z68393084A |
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2022 |
FORNITURA IN OPERA DI GHIAIA BIANCA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZE43930860 |
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2022 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.824,56 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z7A39063B7 |
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2022 |
PROGETTO UNITARIO DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX-PRETURA PER REALIZZAZIONE DI STUDI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRICA IN CANALE ? Predisposizione documentazione tecnica e progettuale richiesta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo ? Incarichi tecnici - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.642,29 |
,00 |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
ZB839451B8 |
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2022 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
364,99 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z0D39451B6 |
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2022 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AMR373 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.128,65 |
,00 |
01264220169 - FAIP SRL |
Z6839451BA |
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2022 |
FORNITURA FIORI PER AREE CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
51,81 |
,00 |
03366570046 - ZOOLANDIA S.R.L. |
ZF1392829D |
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2022 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADE COMUNALI BONORA / SAN DEFENDENTE, VALPONE E VALBELLINA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.800,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z2A39451AF |
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2022 |
RICERCA E RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINI E AREE VERDI PIAZZA CASTELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
zf9303af2b |
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2021 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
01013590052 - C.M. STRADE SRL |
Z63304C75A |
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2021 |
D.Lgs. 81/2008 - Servizio di R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 2021/23 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.411,20 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z7F303D0F5 |
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2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARCOMETRO SITO IN PIAZZA ITALIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
450,00 |
,00 |
02540420060 - F.R.A. SERVICE SRLS |
ZCD3075867 |
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2021 |
SERVIZIO PICK UP PER RITIRO POSTA UFFICI - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
386,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A |
Z09306B9AF |
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2021 |
REVISIONE PERIODICA RANAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
66,88 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
Z9D30767E6 |
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2021 |
FORNITURA DI INERTI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE ED IL RICARICO DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.174,59 |
,00 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
Z133086EBA |
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2021 |
FORMAZIONE OPERATIVA IN TUTORING PER UFFICIO TRIBUTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
2.300,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z563088A97 |
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2021 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali (anno 2021) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z7E304CBB0 |
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2021 |
Transizione digitale - Servizio di configurazione dell'integrazione PAGO-PA per sistema informativo di gestione delle Violazioni al Codice della Strada - Nuovo server - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.035,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C SNC |
Z5D308219B |
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2021 |
POLIZZA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TIPPER GD961HL - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
430,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZBC307C493 |
|
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2021 |
ACQUISTO "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z683093910 |
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2021 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
520,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z5B30954EF |
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2021 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2021 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z0A309616B |
|
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2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 17. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 12 mesi" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/05/2021 a 30/04/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.036,07 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
ZC630973BC |
|
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2021 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.090,16 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZBE3006B98 |
|
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2021 |
BIBLIOTECA PROF. P. CAUDA - SERVIZIO DI GESTIONE PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZBE3006B98) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.122,50 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z1930A7BEA |
|
|
2021 |
Intervento di pulizia e rimozione dei materiali di risulta esistenti presso il "'magazzino comunale "a cielo aperto" di corso Alba n. 79 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.000,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZAB30C3833 |
|
|
2021 |
Intervento di manutenzione e ripristino di balconi presso edificio residenziale pubblico di via Ciriagno - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
850,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
z5830a173d |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.665,80 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
z9430a17b9 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
360,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
z9530a17fe |
|
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2021 |
TRASPORTO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
03465610040 - BOERO SRL |
Z4030B816D |
|
|
2021 |
FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE N. 29/C ? ANNO 2021 IN ATTESA DI ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
262,30 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
Z3630C8870 |
|
|
2021 |
POLIZZA ASSICURAZIONE CARRELLO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
40,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z2B30C8A60 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
250,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
z5230c8a1a |
|
|
2021 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso istituto scolastico comprensivo - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.512,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
z9330cb909 |
|
|
2021 |
EMERGENZA COVID19 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.225,00 |
,00 |
NTNGNN80P17L113B - ANTENUCCI/GIOVANNI |
ZB530C817D |
|
|
2021 |
Servizio di potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali - anno 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
19.385,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZF830C89BE |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI, IDRANTI, USCITE DI SICUREZZA, PORTE TAGLIAFUOCO, LAMPADE DI EMERGENZA ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.179,95 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z9730BBD27 |
|
|
2021 |
Alluvione ott./nov. 2019 - Ordinanze C.D.P.C. nn. 615/622 2019 - Programma F.S.U.E. - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa (Codice CUP E69J20000600002) - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.245,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z87309F6CE |
|
|
2021 |
Alluvione ott./nov. 2019 - Ordinanze C.D.P.C. nn. 615/622 2019 - Programma F.S.U.E. - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa (Codice CUP E69J20000600002) - Determinazione a contrattare e contestuale affidamento diretto. Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.248,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z1930E449E |
|
|
2021 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.140,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z8530E4450 |
|
|
2021 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
68,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZBC30E446E |
|
|
2021 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
116,38 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z7E30E7664 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO 8 MARZO/15 MAGGIO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.768,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZC030D2A27 |
|
|
2021 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria lungo strade comunali dell'abitato - Lavori edilizi e stradali preparatori all'arrivo di tappa in Canale del "Giro d'Italia 2021" (Codice CUP E67H20002300004 - CIG ZC030D2A27). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
27.360,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z0430CD334 |
|
|
2021 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria lungo strade comunali dell'abitato - Lavori edilizi e stradali preparatori all'arrivo di tappa in Canale del "Giro d'Italia 2021" (Codice CUP E67H20002300004 - CIG ZC030D2A27). |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.872,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z78310467F |
|
|
2021 |
Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali (2021) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z793108584 |
|
|
2021 |
Personale dipendente - esami/visite periodiche di controllo legate al singolo rischio lavorativo - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
709,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
Z2E3109980 |
|
|
2021 |
Ufficio Socio-Assistenziale-Istruzione-Cultura e Manifestazioni - Fornitura ed installazione di una postazione di personal computer ed accessori - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
802,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C SNC |
Z3931024D9 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.568,00 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
z7b31024fd |
|
|
2021 |
TRASPORTO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
03465610040 - BOERO SRL |
zf73102de6 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.843,23 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
ZF730FB83E |
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2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE CON TOSATURA DELLE AIUOLE, AREE E SPAZI VERDI DISLOCATI SUL TERRITORIO COMUNALE (2021) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
15.000,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
zf8312ea39 |
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2021 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z6F312839B |
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2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento urgente di risanamento conservativo dei locali di servizio del Bocciodromo-Sferisterio Comunale - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.200,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z073133D51 |
|
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2021 |
Istituto Scolastico Comprensivo ? Intervento manutentivo del sistema antincendio - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
414,34 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZB13133FFF |
|
|
2021 |
Istituto Scolastico Comprensivo ? Intervento urgente di risanamento conservativo del basso fabbricato che ospita la centrale termica - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.200,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZCC3133E73 |
|
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2021 |
Istituto Scolastico Comprensivo ? Intervento urgente di fornitura e posa in opera di un sistema di sigillatura antifuoco Rei 120 presso i locali della cucina/mensa - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
03267030041 - ROERO ISOLAMENTI |
Z62312830B |
|
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2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento urgente di spostamento di colonnina idrante stradale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.835,10 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZC43135E9C |
|
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2021 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
320,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z823135D7D |
|
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2021 |
PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
85,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
z133119802 |
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2021 |
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.947,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
ZD53136040 |
|
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2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SABBIATORE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
CVLNTN51R19B573M - CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO |
ZE6313532F |
|
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2021 |
FORNITURA E MANUTENZIONE SUPPORTI PER SEGNALETICA STRADALE VOLANTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.500,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZFA31351B6 |
|
|
2021 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E KIT PRONTO INTERVENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.225,00 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z9B313509E |
|
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2021 |
FORNITURA TRANSENNE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.020,00 |
,00 |
03779360043 - MOLLO EDILIZIA SRL |
Z0431361C4 |
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2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
816,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z50315C288 |
|
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2021 |
Interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e materiali di risulta esistenti presso il "'magazzino comunale "a cielo aperto" di corso Alba n. 79 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
980,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZB3315C2BE |
|
|
2021 |
Interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e materiali di risulta esistenti presso il "'magazzino comunale "a cielo aperto" di corso Alba n. 79 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.800,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z03315CF1D |
|
|
2021 |
Interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e materiali di risulta esistenti presso il "'magazzino comunale "a cielo aperto" di corso Alba n. 79 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.900,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z4F315CF02 |
|
|
2021 |
Interventi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e materiali di risulta esistenti presso il "'magazzino comunale "a cielo aperto" di corso Alba n. 79 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.315,00 |
,00 |
03138060045 - ROSSO COMMERCIO S.R.L. |
Z87314649F |
|
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2021 |
Servizio di trinciatura delle scarpate e delle bordure stradali - anno 2021 (Cig Z87314649F) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.000,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ze2315dc28 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
120,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z453179340 |
|
|
2021 |
SUPPORTO PER GESTIONE PRATICHE UTENZE NON DOMESTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.141,92 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z79316F0C8 |
|
|
2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento urgente manutentivo e di perfezionamento dell'impianto elettrico del Palagiovani- Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.290,00 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z6B318CC75 |
|
|
2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento urgente di manutenzione di alcuni locali del Bocciodromo-Sferisterio Comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.630,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZF4318CC20 |
|
|
2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento urgente di manutenzione di alcuni locali del Bocciodromo-Sferisterio Comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.690,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z04318D7EA |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
160,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z3B2FD11AC |
|
|
2021 |
DETERMINA 671/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - FORNITURA ATTREZZATURA PER SANIFICAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE PER UTILIZZO SU PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ? INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
CVLNTN51R19B573M - CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO |
ZE6318D032 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UTILIZZO SABBIATORE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
340,00 |
,00 |
VLRFRC63S30A124L - VALORZI FERRUCCIO |
ZCA3191425 |
|
|
2021 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.354,20 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
ZD131A4CD7 |
|
|
2021 |
Giro d'Italia 2021 ? Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 ? Intervento di pulizia straordinaria delle armature illuminanti sotto i portici di via Roma - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
03770560047 - MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO ANDREA & C |
Z7B311E029 |
|
|
2021 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione della strada comunale Valdoisa - ADEGUAMENTO REGIMAZIONE ACQUE" (Codice CUP E66G20000390004 - CIG Z7B311E029). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
35.005,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
ZB731AE3B0 |
|
|
2021 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione della strada comunale Valdoisa - ADEGUAMENTO REGIMAZIONE ACQUE" (Codice CUP E66G20000390004 - CIG Z7B311E029). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
z29315dc4c |
|
|
2021 |
ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITYCAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ze832ba743 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO 17 MAGGIO/30 SETTEMBRE 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.410,40 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZBD31D0D4F |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - INTERVENTI DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
za431d0d6f |
|
|
2021 |
SOSTITUZIONE VETRI SPOGLIATOI E BOCCIOFILA LOCALE MENSA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.203,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z7C31D726D |
|
|
2021 |
Servizi di manutenzione ordinaria di hardware e di sistemistica della rete informatica comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.000,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C SNC |
Z5431E6596 |
|
|
2021 |
Servizio di installazione e gestione di "fototrappole" mobili per contrastare l'abbandono di rifiuti su suolo pubblico - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
ZF331D966C |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
250,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z0E31E005C |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 ? TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
280,00 |
,00 |
02350180044 - GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC |
ZB931E430A |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA A SEGUITO SINISTRO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
721,45 |
,00 |
02966100048 - CARROZZERIA GRM - CANALESE S.N.C. |
zdf2f723fd |
|
|
2021 |
DEMOLIZIONE, COMPRENSIVO DELLE RELATIVE PRATICHE DI RADIAZIONE, BONIFICA, SMALTIMENTO DELL'AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80,00 |
,00 |
RBNMRC81E28A124I - RABINO/MARCO - OFFICINA |
zbc315dcb3 |
|
|
2021 |
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., DGR 29/02/2016 n. 22-2974 e DGR 29/3/2019 n. 55-8666 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.328,00 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
Z4331FE159 |
|
|
2021 |
Intervento urgente di manutenzione del marciapiede in autobloccanti di via Castelvecchio - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.500,00 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
8775291F34 |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 87752540B0 - 8775291F34) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa per servizi tecnici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.872,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
87752540B0 |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 87752540B0 - 8775291F34) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa per servizi tecnici. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.992,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z6632012FB |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PER IRRIGAZIONE GIARDINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
469,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
ZDA32012DF |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.330,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
ZB83191D05 |
|
|
2021 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AD ATTIVITA' VACCINALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB83191D05) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.740,00 |
,00 |
03021480045 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA |
ZBE321045D |
|
|
2021 |
Sistema Informatico Comunale - Nuovo server e relativo sistema operativo - Installazione e configurazione con creazione di profili utenti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.700,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C SNC |
Z8431A4CAD |
|
|
2021 |
Incarico di supporto al Settore Tecnico Comunale in conseguenza dell'arrivo a Canale della terza tappa del "Giro d'Italia 2021" e della tappa Alba-Canale del "Giro E" (Cig Z8431A4CAD) - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.040,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9D31A4C8D |
|
|
2021 |
Interventi manutentivi del manto e della rete di regimazione delle acque superficiali di alcune strade dell'abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
16.235,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z7931A4CA7 |
|
|
2021 |
Interventi manutentivi del manto e della rete di regimazione delle acque superficiali di alcune strade dell'abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
950,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z8731A4C81 |
|
|
2021 |
Interventi manutentivi del manto e della rete di regimazione delle acque superficiali di alcune strade dell'abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.640,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
za2321c6cb |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CORDOLATURA IN VIALE DEL PESCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
484,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z32321C700 |
|
|
2021 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
723,62 |
,00 |
01185380050 - AUSILIA PLUS SRL |
z96321c77b |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE E MEZZI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.490,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZE432036E7 |
|
|
2021 |
Servizio di spurgo e pulizia dei fossi e delle cunette stradali per l'anno 2021 (Cig ZE432036E7) - Determinazione a contrattare ed impegno dell spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.900,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZE532109F9 |
|
|
2021 |
REDAZIONE DUVRI PER GARE DI APPALTO: MENSA SCOLASTICA, ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE E TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE532109F9) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
520,00 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z5E321F919 |
|
|
2021 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5E321F919) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
288,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
877177166B |
|
|
2021 |
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66B20000050005 ? Cig 877177166B) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
67.837,63 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z22323A128 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA, SANIFICAZIONE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
232,08 |
,00 |
03255210043 - MCM SRL |
Z80323A100 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA, SANIFICAZIONE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
340,62 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z22323AAF6 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.548,62 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
zf6323b023 |
|
|
2021 |
RIPARAZIONE PERDITA IMPIANTO IDRICO FONTANELLE "AREA CANI" DI CORSO ALBA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
211,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z083245F39 |
|
|
2021 |
Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura ed installazione di materiale informatico agli uffici comunali per favorire il ricorso allo smart-working (lavoro agile) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.215,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
Z17324CB32 |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO, SEGNALETICA STRADALE E STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.750,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z64324CB5C |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO, SEGNALETICA STRADALE E STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.430,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZE3324CB46 |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO, SEGNALETICA STRADALE E STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.200,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z2B3257067 |
|
|
2021 |
VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL DPR 162/99 e s.m.i. IMPIANTO ASCENSORE PRESENTE PRESSO PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
145,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZF332651E4 |
|
|
2021 |
Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura ed installazione di materiale informatico per l'Ufficio di Polizia Urbana per favorire il ricorso allo smart-working (lavoro agile) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
885,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
Z7C324894 |
|
|
2021 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE -NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" LUGLIO 2021 (N. 42 - ANNO XVIII) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7C3248946) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.013,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
8799816DE0 |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale: Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale - LAVORI A BASE D'ASTA 1: Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 8799816DE0) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
27.200,00 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.R.L. |
Z513272235 |
|
|
2021 |
Servizio di progettazione dello "studio di fattibilità tecnico-economica" dei lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Determina a contrattare. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.164,00 |
,00 |
CLLLRA78D61A124K - COLLIN/LAURA |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
GNUNLS75L66D205R - UGONIA/ANNALISA |
ZC13280964 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI COLLA VEGETALE ATOSSICA PER AFFISSIONE MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
155,00 |
,00 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
ZE4328567A |
|
|
2021 |
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE ? NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
250,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZB13285675 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
135,16 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
zf2328d9b6 |
|
|
2021 |
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE AREA OSPITANTE LA 78a FIERA DEL PESCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
ZA0326726D |
|
|
2021 |
Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano ? anno 2021 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
11.000,00 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z273299045 |
|
|
2021 |
FORNITURA TOSASIEPI PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
480,00 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
ZAD3299117 |
|
|
2021 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DH573CC e RENAULT KANGOO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
844,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z4932AF67B |
|
|
2021 |
Servizi tecnici per la predisposizione della DI.RI ? Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 per il complesso dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.120,00 |
,00 |
02506800040 - GIEMME SRL |
ZCD32AF6C3 |
|
|
2021 |
Servizi tecnici per la predisposizione della DI.RI ? Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 per il complesso dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.760,00 |
,00 |
02506800040 - GIEMME SRL |
Z3B32BD241 |
|
|
2021 |
FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
350,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
z3832cb6e0 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
705,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
z3b32cb6b4 |
|
|
2021 |
FORNITURA PESCI, MANGIME E PRODOTTI PER FONTANA IN PIAZZA CASTELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
108,52 |
,00 |
03366570046 - ZOOLANDIA S.R.L. |
zb432cb6f6 |
|
|
2021 |
FORNITURA ASSORBITORE UNIVERSALE ANTISDRUCCIOLO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
05875850017 - RIMOL SRL |
Z1732D5D7C |
01/10/2021 |
30/11/2021 |
2021 |
SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.720,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0032D6408 |
|
|
2021 |
VERIFICA PERIODICA BIENNALE AI SENSI DEL DPR 162/99 e s.m.i. IMPIANTO ASCENSORE PRESENTE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
145,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
z9432d92c9 |
|
|
2021 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E SERRATURA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
268,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
z3e32da6bf |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.130,00 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z1C32B32E8 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
894,20 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z8732B3255 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.500,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZE8327CB59 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
10.366,31 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z11327CB3F |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
14.082,50 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z0D327CB26 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.302,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZF732B331B |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.100,00 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z6732B3288 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZEC32B321A |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.110,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z9B32B30DC |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.820,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z9732B32B9 |
|
|
2021 |
Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi straordinari e di massima urgenza - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.428,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z3932BA49D |
|
|
2021 |
Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell'impianto posto in Canale (CN) all'incrocio tra la S.R. 929 e via Cornarea (anno 2021/22) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
10.000,03 |
,00 |
03483920173 - PROJECT AUTOMATION SPA |
Z3932E5AC9 |
|
|
2021 |
ANAGRAFE NAZIONALE EDILIZIA SCOLASTICA (PIATTAFORMA REGIONALE ARES 2.0) - Incarico professionale di supporto all'Ufficio tecnico comunale per l'aggiornamento dati dell'Anagrafe edilizia scolastica da effettuarsi mediante piattaforma ARES 2.0 relativa alla fase "Validazione SNAES Fase 1". Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
728,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
8853094C46 |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale: Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale - LAVORI A BASE D'ASTA 2: Fornitura del materiale lapideo (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 8853094C46) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
26.864,00 |
,00 |
03446810040 - VOTTERO LODOVICO SRL |
Z7A329E273 |
|
|
2021 |
BIBLIOTECA PROF. P. CAUDA - SERVIZIO DI GESTIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z7A329E273) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.828,57 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z4932EC802 |
|
|
2021 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER L'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
494,50 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZB832EF3A7 |
|
|
2021 |
FORNITURA CARTA E TONER PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
157,77 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z9332F9834 |
|
|
2021 |
Fornitura ed installazione di apparecchiature di sicurezza per uffici comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
676,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZE632F6605 |
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2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 ? TAMPONI ANTIGENICI COVID-19 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
600,00 |
,00 |
03640850040 - CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI SNC |
Z5832FA2C6 |
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2021 |
FORNITURA GETTONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PESO PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
440,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
ZF932FA307 |
|
|
2021 |
FORNITURA CARTELLI E SEGNALI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
372,00 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
ZF4330F3F1 |
|
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2021 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di via Roma e di alcune vie limitrofe (Cup E67H21004190004) - Lavori a base d'asta - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.080,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZA232FC086 |
|
|
2021 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di via Roma e di alcune vie limitrofe (Cup E67H21004190004) - Lavori a base d'asta - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
32.680,00 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z9632F6316 |
|
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2021 |
FORNITURA MATERIALE EDILE CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.838,40 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z6A3321443 |
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2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO 1 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.867,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZB03329EBF |
|
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2021 |
Fornitura di telefoni cellulari per l'attività degli uffici comunali - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
303,45 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z7C333112C |
|
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2021 |
INTERVENTO DI PULIZIA TRATTO DI RETE FOGNARIA IN STRADA GIACONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
655,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZB933310F2 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANICO PORZIONI TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
807,50 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZBB333D2A3 |
|
|
2021 |
Servizi tecnici relativi alla "progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei "Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Cup E61B21003820004" - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.072,00 |
,00 |
CLLLRA78D61A124K - COLLIN/LAURA |
Z7A333D3BF |
|
|
2021 |
Servizi tecnici relativi alla "progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei "Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Cup E61B21003820004" - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.266,00 |
,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
Z87333D44F |
|
|
2021 |
Servizi tecnici relativi alla "progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei "Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Cup E61B21003820004" - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.216,00 |
,00 |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
ZA7333D321 |
|
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2021 |
Servizi tecnici relativi alla "progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei "Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale - Cup E61B21003820004" - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
5.070,00 |
,00 |
GNUNLS75L66D205R - UGONIA/ANNALISA |
Z9B33400EB |
|
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2021 |
Interventi urgenti di manutenzione di alcuni locali del Bocciodromo Comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z033340121 |
|
|
2021 |
Interventi urgenti di manutenzione di alcuni locali del Bocciodromo Comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.010,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z8D3341A8F |
|
|
2021 |
Intervento di manutenzione dei locali comunali destinati a centro anziani (Opere di tinteggiatura) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.184,00 |
,00 |
MLTGNN67P13L219X - MILETTO/GIANNI |
ZB333427BE |
|
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2021 |
Intervento urgente di manutenzione sulla rete esterna antincendio dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
636,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z4E333D0B6 |
|
|
2021 |
FORNITURA GAS NATURALE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO UBICATO IN VIALE DEL PESCO n. 6 ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.950,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
Z0F333ECD5 |
|
|
2021 |
FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SEDE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE ED AIB UBICATI IN CORSO ALBA N. 79 ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.950,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
ZBB331244F |
01/01/2022 |
31/12/2026 |
2021 |
Servizio gestione stipendi ed adempimenti connessi periodo 2022-2026 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.030,00 |
,00 |
00572290047 - A.L.M.A. SPA |
Z9B3326FE8 |
01/10/2021 |
31/12/2021 |
2021 |
FORMAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z6E335E1F7 |
|
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2021 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di corso Alba e dell'innesto con corso Asti nel centro abitato di Canale (Codice CUP E67H21004750004) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.080,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z913346140 |
|
|
2021 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di corso Alba e dell'innesto con corso Asti nel centro abitato di Canale (Codice CUP E67H21004750004) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
39.016,00 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z95336B965 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.274,97 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z8333702FB |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE MONUMENTO AI CADUTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
60,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z7433607DC |
|
|
2021 |
Intervento di fornitura, installazione e configurazione in rete di due personal computer a servizio dell'Ufficio Finanziario e Segreteria - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.310,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
892802681F |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale: Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale - LAVORI A BASE D'ASTA 3: Posa in opera di materiale lapideo (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 892802681F) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
27.505,20 |
,00 |
03718020047 - ING. PRUNOTTO SRL |
Z5F338545D |
|
|
2021 |
Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 90 del 12/10/2021 - Interventi urgenti di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione lungo il Rio di Canale:Intervento 1) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.500,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z08337C065 |
|
|
2021 |
Lavori di rifacimento del manto stradale di un tratto di via Roma e di alcune vie limitrofe (Cup E67H21004190004) ? Opere in economia - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.340,65 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z93338A703 |
|
|
2021 |
Corso di aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.- Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
8816196B15 |
|
|
2021 |
A.S. 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - DM 16/05/1996 ART. 1 (CIG:8816196B15) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
15.384,62 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z9C3394D2D |
|
|
2021 |
Servizi di manutenzione ordinaria di hardware e di sistemistica della rete informatica comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
907,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
ZF33395009 |
|
|
2021 |
Servizi di manutenzione ordinaria di hardware e di sistemistica della rete informatica comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
940,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z9E339A4FA |
|
|
2021 |
ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI SITI NELL'AREA CIMITERIALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.000,00 |
,00 |
DMRNRC98M03A479L - DEMARIE/ENRICO |
ZFA33981F7 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
332,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z9633A2F07 |
|
|
2021 |
Fornitura ed installazione di multifunzione ed interventi di configurazione con spostamento elementi di rete ed arredo per l'Ufficio Anagrafe/Stato Civile/Elettorale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
750,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z2433A2EB2 |
|
|
2021 |
Fornitura ed installazione di multifunzione ed interventi di configurazione con spostamento elementi di rete ed arredo per l'Ufficio Anagrafe/Stato Civile/Elettorale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZE433A3653 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.740,77 |
,00 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z5A33A695F |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,82 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
8804419467 |
|
|
2021 |
A.S. 2021/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - L. 104/1992 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 8804419467) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
60.116,73 |
,00 |
01741220048 - COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE |
ZB13396090 |
|
|
2021 |
MODIFICA AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 12 DELLA L.R. n. 56/1977 e s.m.i. ? MODIFICA RAPPRESENTAZIONE BENE PAESAGGISTICO ISTITUITO CON DM 01/08/1985 (cosiddetto "Galassino") - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.522,56 |
,00 |
03182950042 - TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
ZF2338F786 |
|
|
2021 |
Istituto Scolastico Comprensivo di Canale ? Adeguamenti richiesti per la stesura delle dichiarazioni di rispondenza relative agli impianti elettrici ai sensi del D.M. 37/08 (Cig ZF2338F786) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
22.595,00 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z0433BFFA3 |
|
|
2021 |
Interventi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di via Roma, corso Alba, corso Asti e vie limitrofe a seguito di lavori di riasfaltatura - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.950,00 |
,00 |
00838320059 - F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. |
Z5D33AE5B8 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z4433D8B59 |
|
|
2021 |
NATALE 2021 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
360,00 |
,00 |
02026600045 - AZIENDA AGRICOLA ALBA VIVAI S.S. |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
Z5933D8F0C |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 ?PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI CENTRO ANZIANI - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
399,00 |
,00 |
02717210120 - CRISTAL GROUP S.R.L. |
Z2B33D9A2E |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.988,57 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZEA33D9BA8 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA e SANIFICAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
190,50 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z6E33D9C8D |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
550,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z1F33D9DCF |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER MANUTENZIONE BARRIERE STRADALI PISTA CICLABILE E VIA B. FENOGLIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.000,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z70337757A |
|
|
2021 |
Interventi di manutenzione delle aiuole stradali della rotatoria posta all'incrocio di via Roma/C.so Alba/C.so Asti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.700,00 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z0233E93EF |
|
|
2021 |
Interventi di manutenzione delle aiuole stradali della rotatoria posta all'incrocio di via Roma/C.so Alba/C.so Asti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.950,39 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z4933E9471 |
|
|
2021 |
Interventi di manutenzione delle aiuole stradali della rotatoria posta all'incrocio di via Roma/C.so Alba/C.so Asti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.731,20 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z1F33A5F5A |
|
|
2021 |
Interventi di manutenzione delle aiuole stradali della rotatoria posta all'incrocio di via Roma/C.so Alba/C.so Asti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.395,50 |
,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z1C3377563 |
|
|
2021 |
Interventi di manutenzione delle aiuole stradali della rotatoria posta all'incrocio di via Roma/C.so Alba/C.so Asti - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.666,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5E33DB3B1 |
|
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2021 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2021 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
370,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z7A33BB492 |
01/01/2022 |
31/12/2024 |
2021 |
SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2022-2024 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.664,75 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A |
Z5F3404CB8 |
|
|
2021 |
Intervento urgente di regimazione delle acque superficiali in località Strada S.Siro - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.500,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z7234055C3 |
|
|
2021 |
Intervento di manutenzione straordinaria di alcuni locali del palazzo comunale (Opere edili) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.525,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZEA33F60A2 |
|
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2021 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
268,44 |
,00 |
01185380050 - AUSILIA PLUS SRL |
ZDC33F61C3 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE ? DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
705,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZE933C404D |
|
|
2021 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE -NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" DICEMBRE 2021 (N. 43 - ANNO XVIII) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZE933C404D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.050,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZAB3432FE3 |
|
|
2021 |
Fornitura di applicativo per implementare la dotazione informatica dell'Ufficio Tecnico Comunale - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
420,00 |
,00 |
01883740647 - ACCA SOFTWARE SPA |
Z1A342FD0A |
|
|
2021 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19: potenziamento e sicurezza delle connessioni del sistema informatico comunale - Migrazione in Cloud dei server fisici comunali - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.415,90 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z2434302AD |
|
|
2021 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19: potenziamento e sicurezza delle connessioni del sistema informatico comunale - Migrazione in Cloud dei server fisici comunali - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
14.121,00 |
,00 |
09721960962 - CLOUDFACILE SRL |
Z9C3409BE9 |
|
|
2021 |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2021/22 - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
22.500,00 |
,00 |
02683490045 - AZIENDA AGRICOLA DELPERO SS |
ZA6343E6DE |
|
|
2021 |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2021/22 - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZC334099AD |
|
|
2021 |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2021/22 - Determinazione a contrarre ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
22.500,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZDE3447D44 |
|
|
2021 |
Rinnovo del servizio di hosting/dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2022 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
550,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z1E344901C |
|
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2021 |
Allestimento di ufficio temporaneo destinato alla predisposizione dei "sacchetti conformi codificati" per raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati nell'anno 2022 - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.120,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
z2a3421028 |
|
|
2021 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E SERRATURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
360,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZE03421030 |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.380,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z85342102C |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO AREE VERDI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.305,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
z0d342102f |
|
|
2021 |
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.270,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z733421039 |
|
|
2021 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI BOERA, BRICCOLA E BANCHINA STRADALE DI CORSO ALBA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.240,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZEB3421036 |
|
|
2021 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
556,09 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z403421034 |
|
|
2021 |
RIPARAZIONE CESTINI METALLICI PORTARIFIUTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
480,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZF6342103C |
|
|
2021 |
FORNITURA SABBIA PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.100,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZA6342103E |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.021,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z3D343E11E |
|
|
2021 |
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2021 ? CENTRI ESTIVI ? ACQUISTI ? Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.153,60 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
ZA1343E199 |
|
|
2021 |
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2021 ? CENTRI ESTIVI ? ACQUISTI ? Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.160,00 |
,00 |
02241290044 - PIERO MOLLO SRL |
9012361392 |
|
|
2021 |
Legge n. 160/2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale: Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale - LAVORI IN ECONOMIA (Codice CUP E63D21000790001 - CIG 9012361392) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
28.083,70 |
,00 |
03718020047 - ING. PRUNOTTO SRL |
Z1B342D908 |
01/12/2021 |
31/08/2022 |
2021 |
SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.412,43 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z31342D914 |
01/12/2021 |
28/02/2022 |
2021 |
FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2021- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
ZF33418A15 |
|
|
2021 |
NATALE 2021 - INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE, ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI E SISTEMA AUDIO NEL CONCENTRICO E SU ALBERO NATALIZIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.800,00 |
,00 |
03930730043 - RPA IMPIANTI S.N.C. DI VIGLIONE RICCARDO & C. |
Z473445491 |
|
|
2021 |
FORNITURA E MANUTENZIONE CARTELLI E SEGNALI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.874,60 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z063421042 |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.316,00 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
Z7E342103F |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO FRAZIONE VALPONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.159,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4A34503E6 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI PULIZIA E DISOTTURAZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
782,50 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z393421047 |
|
|
2021 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
552,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z76345AF93 |
|
|
2021 |
SUPPORTO PER SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
ZF9345AF96 |
13/12/2021 |
30/04/2022 |
2021 |
SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.375,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z8C345D3E6 |
|
|
2021 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale destinati all'area Segreteria/Assistenza - Interventi di ripavimentazione - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.000,00 |
,00 |
01638610053 - ELLEMME SNC DI MORANDO LUCA E MATTEO |
ZF23468858 |
|
|
2021 |
Fornitura, installazione e configurazione in rete di postazione P.C. per Ufficio Comunale Tributi - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
890,00 |
,00 |
03907140044 - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC |
ZC9346FCC1 |
|
|
2021 |
Interventi mirati alla piantumazione, al rinfoltimento ed al mantenimento delle aree verdi di alcuni parchi ed aiuole cittadine - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
958,77 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z903421032 |
|
|
2021 |
REALIZZAZIONE E POSA BARRIERA PROTETTIVA FOSSO SCOLMATORE IN LOCALITA' VALPONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZD93421043 |
|
|
2021 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRICO AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
677,50 |
,00 |
NVONGL54M02F385I - NOVO ANGELO |
ZE43421049 |
|
|
2021 |
ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
620,00 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z2B3477BCA |
|
|
2021 |
Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali (anno 2022) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZCE34099B3 |
|
|
2021 |
BIBLIOTECA PROF. P. CAUDA - SERVIZIO DI GESTIONE ANNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCE34099B3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.565,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z2E345DBE6 |
01/01/2022 |
31/12/2022 |
2021 |
FORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
ZF634840AC |
|
|
2021 |
Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 90/2021 - Interventi urgenti di manutenzione idraulica mediante taglio di vegetazione lungo il Rio di Canale: Intervento 2) pulizia del tratto del Rio di Canale compreso tra la confluenza con il rio proveniente da Monteu Roero ed il ponte di corso Alba - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.250,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZBE34850F4 |
|
|
2021 |
Analisi fitopatologica su alcune alberate cittadine - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.310,70 |
,00 |
PCLDNL78H19C589V - PECOLLO/DANIELE |
Z10347D980 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.219,70 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZB5347DEC1 |
|
|
2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 ? MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO INGRESSI - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.676,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z12347E6C9 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.796,80 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z913490AE1 |
|
|
2021 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (Cup E67H21008860001) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.160,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZDE34972F9 |
|
|
2021 |
Intervento urgente di pulizia dell'area sottostante al ponte sulla bretella provinciale direzione Monteu Roero - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.090,00 |
,00 |
01167790052 - GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC |
Z9D348B0F8 |
|
|
2021 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI RIO NEI PRESSI DI VIA MOMBIRONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
150,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z0D348C306 |
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2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 E CHIRURGICHE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
460,00 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z18347F817 |
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2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
889,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
ZE0347FB03 |
|
|
2021 |
FORNITURA PRODOTTI PER PESCI DELLA FONTANA IN PIAZZA CASTELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
20,33 |
,00 |
03366570046 - ZOOLANDIA S.R.L. |
ZD0347FB9A |
|
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2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
147,76 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZD2347FC24 |
|
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2021 |
ANNO 2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z663455BD8 |
|
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2021 |
SPESE PER SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z663455BD8) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
109,09 |
,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
Z42348DE0E |
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2021 |
PROVA DI PORTATA IDRAULICA RETE IDRANTI/COLONNINE LOCALI SCUOLA MATERNA ALL'INTERNO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
152,00 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZC9340BE97 |
|
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2021 |
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 679/16 - servizio DPO e attività collegate. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.660,00 |
,00 |
09519800016 - ISIMPLY LEARNING S.R.L |
ZDE349954A |
|
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2021 |
Interventi aggiuntivi di allargamento della carreggiata stradale in Valdoisa (CIG ZDE349954A) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.099,95 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z6534973B2 |
|
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2021 |
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - COMPLETAMENTO ACQUISIZIONI - STIPULA ATTO NOTARILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.467,50 |
,00 |
STFMLS71M59A124V - NOTAIO STUFFO MARIA LUISA |
ZBF349717B |
|
|
2021 |
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - COMPLETAMENTO ACQUISIZIONI - STIPULA ATTO NOTARILE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.875,00 |
,00 |
STFMLS71M59A124V - NOTAIO STUFFO MARIA LUISA |
ZB33497130 |
|
|
2021 |
PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - COMPLETAMENTO ACQUISIZIONI - REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.457,50 |
,00 |
TGLNCL91D21A479R - TAGLIAFERRO/NICOLO' |
Z0C349C0B2 |
|
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2021 |
Interventi di sistemazione delle aree verdi del concentrico cittadino (Cig Z0C349C0B2) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.760,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z82347FA30 |
|
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2021 |
MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
370,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z183499EAC |
|
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2021 |
POSA SEGNALETICA VERTICALE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
785,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z753499E3F |
|
|
2021 |
RIFACIMENTO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO ROBINSON PER RIPARAZIONE PERDITA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.900,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z1B3499E80 |
|
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2021 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.889,25 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z40349F2FD |
|
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2021 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - INTERVENTI DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
280,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC SAS |
Z50349B2AB |
|
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2021 |
ANNO 2022 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE N. 29/C |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
Z3734A8598 |
|
|
2021 |
FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE DI VIA MADONNA DEI CAVALLI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.472,42 |
,00 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
ZF134A85B9 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RENAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
180,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z8034A85A9 |
|
|
2021 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
568,00 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z5F34BD2F3 |
|
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2021 |
ACQUISTO EDIZIONE N. 16 DELLA RIVISTA "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5F34BD2F3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZF62B6A72C |
|
|
2020 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.101,20 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z5A2B6AC30 |
|
|
2020 |
FORNITURA E POSA DI PALI PER SOSTEGNO SEGNALETICA STRADALE E SPECCHI PARABOLICI E DI DISSUASORI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
822,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z402B6AC0B |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.593,32 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z982B6AD36 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG ed AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z6E2B700FF |
|
|
2020 |
ACQUISTO "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z0F2B3C077 |
|
|
2020 |
Opere di adeguamento igienico-funzionale di un blocco di servizi igienici per la Scuola Secondaria di 1° grado nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E67C19000230004 ? Cig Z0F2B3C077) - Aggiudicazione definitiva |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
29.420,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z602B7CB1F |
|
|
2020 |
FORNITURA n. 30 MANIFESTI INFORMATIVI NUOVE MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (SACCO CONFORME PREPAGATO) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
160,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZED2B7CAE3 |
|
|
2020 |
FORNITURA n. 3500 DEPLIAN INFORMATIVI NUOVE MODALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NON DIFFERENZIATI (SACCO CONFORME CODIFICATO) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
350,00 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z782B6CBCE |
|
|
2020 |
COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI - IMPEGNO DI SPESA PER TRIENNIO 2020 - 2022. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.657,38 |
,00 |
02233240064 - STUDIO TARDITI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI |
Z962B8BC2A |
|
|
2020 |
Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali (anno 2020) - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.145,99 |
,00 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
ZA92B98270 |
|
|
2020 |
FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER TRATTAMENTO ROSE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
52,70 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
zaf2b984a9 |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
120,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z2A2BA3011 |
|
|
2020 |
SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.750,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z222BA90F0 |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
469,12 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
ZF22BA911D |
|
|
2020 |
FORNITURA REGISTRO PER DENUNCE OPERE IN CEMENTO ARMATO PER IL FABBISOGNO DELL'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
96,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z512BA96BE |
|
|
2020 |
FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E COMPOSTIERE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.995,18 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z092BADE85 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN LOC. CONVENTO E LOC. VALDOISA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
995,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZEF2BADEBE |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PARCOMETRO SITO IN PIAZZA ITALIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
02540420060 - F.R.A. SERVICE SRLS |
Z5C2BAEE07 |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC22BB1644 |
|
|
2020 |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI - SERVIZIO TRASPORTO - AFFIDAMENTO (CIG: ZC22BB1644) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
600,00 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZAC2BCDF1E |
|
|
2020 |
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.740,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z9B2BCDE75 |
|
|
2020 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER TRATTAMENTO COCCINIGLIA ALBERI PRESENTI AL CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
19,36 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z0C2BCDE27 |
|
|
2020 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.200,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z4C2BD2E27 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL SOTTOTETTO DEL MUNICIPIO DA INSETTI STRISCIANTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA PSESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
200,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z862BD13A0 |
|
|
2020 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 16. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 12 mesi" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.216,39 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
ZA92BE968A |
|
|
2020 |
SERVIZIO PICK UP PER RITIRO POSTA UFFICI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
386,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
ZCD2BE2F7D |
|
|
2020 |
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ECOSPORTELLO INFORMATIVO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.800,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z692BF3BA8 |
|
|
2020 |
INTERVENTIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER MUNICIPAL TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.930,40 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z4E2C06A35 |
|
|
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso l'edificio degli Alloggi di Edilizia sovvenzionata e sovvenzionata per anziani (via S.Martino n. 3/C) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.704,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z462C06BF9 |
|
|
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
760,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZF42C06BCF |
|
|
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z432C06C25 |
|
|
2020 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
01022300071 - SVAM ASCENSORI SRL |
Z302C138D8 |
|
|
2020 |
FORNITURA DI BENI E MINUTERIA DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A COTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
233,41 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z432C13910 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE SEGA A NASTRO FERMI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
100,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
ZDB2C078AE |
24/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali (anno 2020) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
24.935,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z9D2B572D9 |
25/02/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi manutentivi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.826,36 |
,00 |
03267030041 - ROERO ISOLAMENTI |
ZEC2C284E9 |
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2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
292,00 |
,00 |
RBNMRC81E28A124I - RABINO/MARCO (OFFICINA) |
Z202C26C52 |
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2020 |
FORNITURA CARTELLI E SEGNALI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.956,20 |
,00 |
03627690047 - SIES SRL |
Z9D2C2DA7D |
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2020 |
ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATERICE BUCHER GUYER CITYCAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.180,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
z1e2c301cb |
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2020 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
390,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z5C2C3AA7A |
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2020 |
FORNITURA PRODOTTO CLORANTE DISINFETTANTE REGISTRATO PER DISINFEZIONE SUPERFICI DURE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.070,00 |
,00 |
01782980369 - BARCHEMICALS SRL |
Z0A2C348E1 |
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2020 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
ZB72C4A57E |
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2020 |
FORNITURA PRODOTTI PER SANIFICARE AMBIENTI E LUOGHI PUBBLICI - DETERMINAIZONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
505,40 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z732C4A3D5 |
|
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2020 |
FORNITURA MASCHERINE MONOUSO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
98,40 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9B2C42654 |
10/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Opere di risanamento della facciata nord (via Brignolo) del fabbricato ospitante l'Enoteca Regionale del Roero - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.890,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z9D2C3135B |
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2020 |
ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
20.349,42 |
,00 |
06332030821 - KREKOLL S.R.L. |
ZBE2C66B60 |
11/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Fornitura ed installazione di un sistema di monitoraggio per la qualità dell'aria nel centro abitato ed in agricoltura - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
29.000,00 |
,00 |
03485570042 - AGRICOLPLAST SRL |
Z522C669B8 |
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2020 |
FORNITURA PRODOTTO FUNGHICIDA PER SIEPI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
42,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZE62C66969 |
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2020 |
REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER TARGATO DH533CC ED AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
113,76 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
Z432C66999 |
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2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
870,00 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
ZBF2C669AF |
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2020 |
FORNITURA n. 3 TUTE MONOUSO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
21,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z7C2C54CF0 |
20/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di trinciatura delle scarpate e delle bordure stradali (anno 2020) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
17.000,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z482C62F23 |
20/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di spurgo e pulizia dei fossi e delle cunette stradali per l'anno 2020 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
15.000,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z292C7EEB3 |
|
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2020 |
FORNITURA CASSONETTI E COMPOSTIERE PER IL FABBISOGON DELL'ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.333,22 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z712C7EE7F |
|
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2020 |
ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE RETI DI CONVOGLIAMENTO ACQUE PIOVANE IN LOC. ANIME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.520,47 |
,00 |
03779360043 - MOLLO EDILIZIA SRL |
Z772C6C221 |
25/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Servizio di manutenzione annuale con tosatura delle aiuole, aree e spazi verdi dislocati sul territorio comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
15.000,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZBD2C8A6B8 |
26/03/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Corsi di aggiornamento in materia di Sicurezza del Lavoro 2020 - Impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
760,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z2F2C8AB96 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Incarico di "Medico Competente" per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Canale relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (anno 2020) - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.900,00 |
,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
Z772C9755C |
|
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2020 |
Servizio di telefonia mobile per l'Ufficio Tecnico Comunale - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
819,67 |
,00 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
Z742C9F6F4 |
|
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2020 |
FORNITURA MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
915,00 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z132C8FB4D |
|
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2020 |
MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
310,00 |
,00 |
GNLFRZ75M12B111O - AGNELLI FABRIZIO |
ZCD2C7EEC8 |
|
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2020 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
305,40 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z272C8A873 |
|
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2020 |
FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
185,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z232CA8BB9 |
08/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi urgenti per la protezione igienico-sanitaria di aree comunali: Palazzo Municipale - Fornitura e posa in opera di impianto elettrostatico per allontanamento volatili e pulizia/sanificazione di locali sottotetto - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.460,00 |
,00 |
01243540059 - GENERAL MECC & ELIOTEC S.R.L. |
ZA32CA8CE3 |
08/04/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi urgenti per la protezione igienico-sanitaria di aree comunali: Palazzo Municipale - Fornitura e posa in opera di impianto elettrostatico per allontanamento volatili e pulizia/sanificazione di locali sottotetto - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.800,00 |
,00 |
01243540059 - GENERAL MECC & ELIOTEC S.R.L. |
ZE22C9866F |
|
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2020 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2020 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.090,16 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z9F2C98701 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE MACCHINA VENTILANTE ALL'INTERNO DELLA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
480,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z352C986DE |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AUTOCARRO BREMACH AP936TG, PALA GOMMATA AFP250 E VOMERO SPARTINEVE - DETERMINA A CONTGRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.994,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z3B2C98686 |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA PSESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
892,02 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z2E2C986F1 |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE PORTE E FINESTRE IMMOBILE EX PRETURA - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
380,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z9A2C986A3 |
|
|
2020 |
FORNITURA POMPA A BATTERIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
150,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZBD2C9F9F6 |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z862C9F6E7 |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO TUTE MONOUSO PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
21,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z262C9F685 |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
749,68 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB32CB08D1 |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE, RFEVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI, IDRANTI ED IMPIANTI ANTINCENDIO UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.100,86 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z242CB0883 |
|
|
2020 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
376,25 |
,00 |
01185380050 - AUSILIA PLUS SRL |
Z0A2CB91A2 |
|
|
2020 |
EMERGENZA COVID19 - FORNITURA TERMOMETRO, SATURIMETRO, GUANTI E MASCHERINE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
638,20 |
,00 |
CRDPRI56E60H068Y - CORDERO/PIERA - SANITARIA |
Z0F2CC7C55 |
|
|
2020 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ? IMPEGNO ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
3.549,18 |
,00 |
02971560046 - AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) |
ZEE2CC7AAB |
|
|
2020 |
Emergenza epidemiologica da Covid19 - Procedure per attivazione "lavoro agile" - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.650,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z2A2CCDADF |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI TRINCIATURA E PULIZIA BACINO DI LAMINAZIONE SITO IN LOC. CIRIAGNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.900,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZEB2CCDAED |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - ACQUISTO MASCHERINE E PRODOTTI IGIENIZZANTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.319,77 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z442CCDB04 |
|
|
2020 |
FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER MANUTENZIONE ROSE PRESENTI ALL'INTERNO DLELE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLASPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
59,21 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
zd92ccdafa |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CONFRATERNITA DI SAN BERNARDINO - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
200,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
ZBC2CDB992 |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z452CE8F98 |
|
|
2020 |
FORNITURA TERRICCIO PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLASPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
28,84 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z5A2CF38FE |
|
|
2020 |
Fornitura e messa a dimora di fioriture ornamentali per vasi ed aiuole comunali - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.500,00 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z542D086B2 |
19/05/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ? Aggiornamento valutazione esposizione rischio vibrazioni meccaniche personale dipendente - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
468,00 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z062CF2741 |
|
|
2020 |
FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
111,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z0C2CF2AD5 |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
300,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z432CF4667 |
|
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2020 |
EMERGENZA COVID19 - FORNITURA PANNELLI DI PROTEZIONE DA SCRIVANIA PER UFFICI SEGRETERIA/ASSISTENZA E RAGIONARIA/TRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
425,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z472CFFBE3 |
|
|
2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - INTERVENTI DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z102D04744 |
|
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2020 |
EMERGENZA COVID19 - FORNITURA MASCHERINE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.405,50 |
,00 |
02921030041 - AMBROSINO COLLEZIONI CASA S.N.C. |
02540390693 - FESTOPOLIS S.R.L. |
Z9C2D06A0F |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE VIE DEL CENTRO CITTADINO E SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI RIO NEI PRESSI DI VIA MOMBIRONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
230,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z782D073F7 |
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2020 |
Intervento di trinciatura e pulizia straordinaria del bacino di laminazione in Località Caldane in Canale - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.435,00 |
,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE/ALESSANDRO |
Z892D1804B |
|
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2020 |
Fornitura in rinnovo di licenze antivirus per la rete informatica degli Uffici Comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.020,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZAC2D18DA6 |
|
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2020 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.745,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z512CF2DBE |
|
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2020 |
SUPPORTO GIURIDICO IN MATERIA URBANISTICA IN RIFERIMENTO A PRATICHE EDILIZIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.896,85 |
,00 |
03428930048 - STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI |
ZC92D1C582 |
|
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2020 |
RICORSO AVANTI AL T.A.R. AVVERSO LA DELIBERA DI ARERA N. 158 DEL 5/5/2020: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE MEDIANTE CONVENZIONE ANUTEL. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
50,00 |
,00 |
99330670797 - ANUTEL - ASSOCIAZ NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI |
Z032D26CBF |
|
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2020 |
FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
218,62 |
,00 |
01185380050 - AUSILIA PLUS SRL |
832275390A |
|
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2020 |
Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'opera pubblica denominata "Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ? Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale" (Codice CUP E66B20000730001 - CIG: 832275390A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.992,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z762D3384E |
04/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi manutentivi della pavimentazione lapidea ed in laterizio di piazza della Parrocchia e di via Garibaldi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.200,00 |
,00 |
LSSDVD73C27B111S - LUSSO/DAVIDE |
ZA32D338AB |
04/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Interventi manutentivi della pavimentazione lapidea ed in laterizio di piazza della Parrocchia e di via Garibaldi. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.000,00 |
,00 |
LSSDVD73C27B111S - LUSSO/DAVIDE |
Z122D4757F |
|
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2020 |
Intervento di riprofilatura e livellamento in corrispondenza del bacino di laminazione di località Caldane in Canale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.500,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZED2D61083 |
|
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2020 |
SERVIZIO STAMPA - IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.720,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z522D4B9BB |
|
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2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DI ALCUNE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
488,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
833403573E |
23/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ? Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Codice CUP E66B20000730001 ? CIG 833403573E) - Lavori a base d'asta - Determinazione a contrarre ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
38.760,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZB42D5D216 |
|
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2020 |
VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" (ERIR) - INTEGRAZIONE INCARICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.664,00 |
,00 |
PNNNDR64L08D205G - PENNA/ANDREA |
Z752D5BC34 |
|
|
2020 |
RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E MODIFICA CANCELLO INGRESSO PARCO ROBINSON - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.180,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z912D5A947 |
|
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2020 |
FORNITURA CARTELLI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.000,00 |
,00 |
03627690047 - SIES SRL |
ZED2D4C618 |
|
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2020 |
FORNITURA RIMORCHIO PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.000,00 |
,00 |
06592350018 - OFFICINA DEL CARAVAN SAS |
Z3B2D65E09 |
30/06/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Attivazione di certificato digitale per configurazione dell'integrazione PagoPA-CSI - Impegno e liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
80,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z162D77E20 |
|
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2020 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z162D77E20) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
240,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z852D84A91 |
02/07/2020 |
31/12/2020 |
2020 |
Emergenza epidemiologica Covid19 - Interventi di riassetto di elementi di arredo degli uffici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z442D88C63 |
|
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2020 |
Interventi manutentivi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
668,60 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z762D88B28 |
|
|
2020 |
Interventi manutentivi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
680,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZEA2D88720 |
|
|
2020 |
Interventi manutentivi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z0F2D88FC0 |
|
|
2020 |
Interventi di manutenzione ed alimentazione elettrica inerenti l'impianto di videosorveglianza comunale dell'area cimiteriale - Provvedimenti. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.490,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z302D890CD |
|
|
2020 |
Interventi di manutenzione elettrica inerenti dell'edificio che ospita gli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata per anziani ? Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
546,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB32D83A88 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.144,80 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZEF2D83B04 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI IN VIA GOITO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
452,50 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZA82D5BC39 |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI E POZZETTI ISPEZIONE CELLE DI CARICO IN PIAZZA MARCONI, VIA SANT'ANDREA E VIALE DEL PESCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.080,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
ZBF2D83BCE |
|
|
2020 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI - SECONDO SEMESTRE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZE72D8D0D5 |
|
|
2020 |
Interventi manutentivi presso il complesso di tombe di famiglia del Cimitero Comunale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.950,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZA52D43821 |
|
|
2020 |
Emergenza epidemiologica Covid19 - Fornitura ed installazione di porte interne agli uffici municipali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.200,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZEE2D83BBA |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE ELEMENTARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.301,70 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z7D2D83BAA |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE MEDIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.909,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z2D2D9D38C |
|
|
2020 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2019/2020" IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
536,40 |
,00 |
00902150044 - IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
Z4B2D9C610 |
|
|
2020 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
780,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z712DA110A |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
310,00 |
,00 |
GNLFRZ75M12B111O - AGNELLI FABRIZIO |
ZF92DAD678 |
|
|
2020 |
FORMAZIONE PER UFFICIO FINANZIARIO -TRIBUTI - PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
500,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
ZE22DAFD5F |
|
|
2020 |
Opere di allestimento di un laboratorio musicale in alcuni locali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Insonorizzazione ed adeguamento acustico di locali scolastici (Cup E61F20000070009 - Cig ZDA2DAF74B) - Lavori a base d'asta 2 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.412,80 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZDA2DAF74B |
|
|
2020 |
Opere di allestimento di un laboratorio musicale in alcuni locali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Insonorizzazione ed adeguamento acustico di locali scolastici (Cup E61F20000070009 - Cig ZDA2DAF74B) - Lavori a base d'asta 2 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.200,07 |
,00 |
03267030041 - ROERO ISOLAMENTI |
Z302DCA20F |
|
|
2020 |
Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali - anno 2020 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4C2DD5726 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE CADITOIE STRADALI IN VIA SAN MARTINO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
260,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZDD2DD4B3F |
|
|
2020 |
Emergenza sanitaria da Covid-19 ? fornitura ed installazione di pannellature e tendaggi presso la struttura denominata "Palagiovani" in Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.250,00 |
,00 |
02295110049 - PIEFFE SAS DI MIRELLA AGNESE & C. |
ZCC2DD2554 |
|
|
2020 |
P.O.N. ? Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014/2020 ? Fondo europeo di sviluppo regionale FESR - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Cup E66J20000140001) ? ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
14.771,77 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3B2DDABCA |
|
|
2020 |
P.O.N. ? Programma Operativo Nazionale per la Scuola 2014/2020 ? Fondo europeo di sviluppo regionale FESR - Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (Cup E66J20000140001) ? ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.178,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z462D83B8C |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE EDILE E VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.745,28 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
ZDD2DF9C6E |
|
|
2020 |
FORNITURA CARTA E GETTONI PER IL FUNZIONAMENTO DEL PESO PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
970,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z0E2DBFC05 |
|
|
2020 |
Servizio di realizzazione della segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente (2020) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.503,00 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z9E2E0D6D9 |
|
|
2020 |
Forniture e lavori inerenti di riordino e di riqualificazione dell'impianto sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z372E0D785 |
|
|
2020 |
Forniture e lavori inerenti di riordino e di riqualificazione dell'impianto sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z4A2E0D7BD |
|
|
2020 |
Forniture e lavori inerenti di riordino e di riqualificazione dell'impianto sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.878,00 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z702E0D732 |
|
|
2020 |
Forniture e lavori inerenti di riordino e di riqualificazione dell'impianto sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.299,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z792DFCEEF |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LE VIE DEL CENTRO CITTADINO, VIA PALESTRO, VIA SANTA CROCE E VIA GOITO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
120,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
ZD32DFFDBE |
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2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
577,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z492DFFDCE |
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2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATI DH533CC E CN033MJ DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
881,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
ZE62E06CC1 |
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2020 |
FORNITURA CORTECCIA DI PINO PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
218,40 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z2C2E11253 |
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2020 |
Opere di allestimento di aree verdi ed aiuole comunali in via A.Ternavasio in Canale (Cig Z2C2E11253) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
21.450,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z9F2E1683A |
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2020 |
ASSOCIAZIONE GO WINE - FESTA DEL VINO 2020 - PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z9F2E1683A) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
200,00 |
,00 |
02809130046 - GO WINE |
Z622E16E56 |
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2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.180,00 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z622E181F2 |
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2020 |
Riparazioni ed interventi contrattualmente esclusi dal servizio di manutenzione ed assistenza tecnica degli impianti ascensore installati presso edifici di proprietà comunale ? Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.781,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z842E195E5 |
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2020 |
SERVIZIO ECOSPORTELLO INFORMATIVO ? IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.400,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZAE2E1D52E |
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2020 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
115,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z152E1D51F |
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2020 |
MANUTENZIONE FONTANA PRESENTE ALL'INTERNO DEI GIARDINI DEL CASELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
255,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z832E20275 |
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2020 |
FORNITURA TELO E PICCHETTI PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
110,95 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z482E2C751 |
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2020 |
Opera di regimazione e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiali in corso Alba - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
13.000,00 |
,00 |
01175320058 - EDILTECNICA SNC |
ZD62E2EF8D |
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2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 ? SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - DETERMINAZIONE CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
650,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
8396008cf9 |
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2020 |
FORNITURA MACCHINA OPERATRICE ACCESSORIATA CON LAMA SGOMBRANEVE ED OMOLOGAZIONE SPANDISALE GIA' DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
81.000,00 |
,00 |
01355840057 - SACCO SRL |
Z552E44F16 |
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2020 |
Servizi internet-telefonici per gli Uffici Municipali - triennio 2020/23 (Cig Z552E44F16) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
8.967,51 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z622E42E50 |
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2020 |
Servizi internet-telefonici per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - triennio 2020/23 (Cig Z622E42E50) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.460,91 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z782E2EACE |
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2020 |
Interventi di bitumatura di viale del Pesco (Codice CUP E67H20001200004 - CIG Z782E2EACE) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
37.332,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z312E4A18C |
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2020 |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riorganizzazione del sistema di accesso pedonale e carrabile dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Lavori economia - Affidamento ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.513,32 |
,00 |
02293950040 - BALACLAVA S.R.L. |
ZD62E1F19C |
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2020 |
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di Piazzetta Bernardi (Cup E63D20000600004 - CIG 8418500DF5) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.120,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
8418500DF5 |
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2020 |
Lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale di Piazzetta Bernardi (Cup E63D20000600004 - CIG 8418500DF5) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
54.515,00 |
,00 |
03718020047 - ING. PRUNOTTO SRL |
Z842E2B336 |
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2020 |
SERVIZIO POS ? ATTIVAZIONE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
226,23 |
,00 |
04276840487 - COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. |
Z112E4119E |
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2020 |
REDAZIONE DUVRI PER GARE DI APPALTO: MENSA SCOLASTICA E ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
832,00 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z042E5AFCB |
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2020 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE ? DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
607,75 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z862E5AF89 |
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2020 |
EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI E DI SICUREZZA PER REFERENDUM DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
790,30 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZA92E70C36 |
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2020 |
Emergenza epidemiologica Covid19 - Interventi di pulizia straordinaria di alcuni locali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
450,00 |
,00 |
03770560047 - MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO ANDREA & C |
84229462ED |
|
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2020 |
A.S. 2020/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - L. 104/1992 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 84229462ED) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
59.995,50 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZEE2E90715 |
|
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2020 |
Bando regionale per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici per l'acquisto di tecnologia per lo smart working ? Fornitura di tre notebook per lo smart working - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.022,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z462E70523 |
|
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2020 |
Lavori di costruzione di percorsi pedonali in via Mombirone e viale del Pesco (CUP E61B20000450004) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.004,50 |
,00 |
02293950040 - BALACLAVA S.R.L. |
Z3E2E961E4 |
|
|
2020 |
Lavori di costruzione di percorsi pedonali in via Mombirone e viale del Pesco (CUP E61B20000450004) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.872,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z192EA008F |
|
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2020 |
Fornitura di lavasciuga per la Palestra dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.300,00 |
,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C DI ROSSI & C. |
ZA42E9E64B |
|
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2020 |
PRESTAZIONE SERVIZIO PER SUPPORTO UFFICI PER TRANSIZIONE AL DIGITALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
512,00 |
,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
ZCE2EA0E0C |
|
|
2020 |
Aggiornamento del Piano Regolatore Generale (Variante Strutturale 2018) su Programma GisMaster - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
700,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
z2c2e8e085 |
|
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2020 |
SOSTITUZIONE VETRI E SERRATURA LOCALE MENSA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.182,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZA72EA83FA |
|
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2020 |
Interventi di sistemazione straordinaria lungo la strada comunale di San Siro - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.300,00 |
,00 |
02660420049 - CFC COSTRUZIONI SNC |
Z4F2EA83CA |
|
|
2020 |
Interventi di sistemazione straordinaria lungo la strada comunale di San Siro - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.200,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z0D2E99F33 |
|
|
2020 |
Opere di urbanizzazione primaria: pubblica illuminazione - Lavori e forniture di ampliamento della rete I.P. in zona Cavallotti ed in corso Rodilhan/via Cornarea nell'ambito del contratto/concessione n. 2162 del 21 aprile 2017 e s.m.i. - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
20.655,96 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z702EAB8CE |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA ED ESTINTORI UBICATI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.324,20 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z312EA3DEF |
|
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2020 |
BIBLIOTECA CIVICA PROF. PIETRO CAUDA - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI - AFFIDAMENTO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.000,95 |
,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
02904890015 - DIFFUSIONE SAN PAOLO |
00902150044 - IL BIANCOSPINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
ZAF2EBF9BB |
|
|
2020 |
Intervento manutentivo dell'impianto termico/elettrico del fabbricato comunale denominato PALAGIOVANI - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.570,00 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z9F2ECFD2A |
|
|
2020 |
Corso di Formazione per addetti alla guida di escavatori, pale e terne - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
270,00 |
,00 |
92059790052 - ASSOCIAZIONE ASSO.FORMA |
Z1D2ECF39E |
|
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2020 |
Fornitura cellulari per gli Uffici Comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
223,04 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZF72EB4DF2 |
|
|
2020 |
FORNITURA N. 2 NEBULIZZATORI PER SANIFICAZIONE AMBIENTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMNPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
490,16 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z522BCDF5F |
|
|
2020 |
FORNITURA CONTENITORI ECOBOX RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E PLASTICA PER USO INTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
144,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z832EC6678 |
|
|
2020 |
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE E PRODOTTI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.286,46 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC32EDA2C3 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI PULIZIA AREE ESTERNE - OTTOBRE 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
125,60 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZAF2EDC2A1 |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
600,00 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z482EE0403 |
|
|
2020 |
Opera di regimazione e convogliamento delle acque di ruscellamento superficiali in frazione di Valpone Alto (via Borsotti Costa) - Cig Z482EE0403 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
13.390,00 |
,00 |
01175320058 - EDILTECNICA SNC |
Z762EE4C38 |
|
|
2020 |
Lavori di Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell'Istituto Scolastico Comprensivo (Cup E65B18001060002) - Lavori in economia aggiuntivi e complementari ? Perizia ? Approvazione ed affidamento |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
11.827,84 |
,00 |
03629600044 - GIUGGIA COSTRUZIONI S.R.L. |
Z4D2EE761D |
|
|
2020 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E FORNITURA ACCESSORI E MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE UTILIZZATE PER MANUTENZIONE AREE VERDI E AREE PUBBLICHE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
577,50 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z082EF025A |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI PULIZIA STRADE COMUNALI A SEGUITO DI NUBIFRAGI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZDB2EF4311 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE ANTE ARMADI E POSA MENSOLE MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
800,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z952EF45C5 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE BARRIERE STRADALI METALLICHE VIALE DEL PESCO E CORSO ALBA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
767,87 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZF02EF3FE7 |
|
|
2020 |
INTERVENTIO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER MUNICIPAL TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
543,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z552EFF0C5 |
|
|
2020 |
ANNO 2020 - FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RSU E DELLA PLASTICA ? DETERMINA 737/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.127,50 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
8094741796 |
|
|
2020 |
Piano straordinario di asfaltature stradali : interventi in località Valdoisa e Crua/Podio (Cup E69J19000320004) - 1° stato avanzamento lavori ? Approvazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.447,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
8428619C6C |
|
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2020 |
A.S. 2020/2021 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - DM 16/05/1996 ART. 1 (CIG: 8428619C6C) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
23.794,16 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
ZDD2F000D6 |
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2020 |
FORNITURA MATERIALI IN LEGNO PER AIUOLE COMUNALI IN VIA MONTEU ROERO E VIA TERNAVASIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
910,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z772F000CC |
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2020 |
CONTROLLO PRE-VERIFICA E TARATURA PERIODICA PESO PUBBLICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
720,00 |
,00 |
04728260011 - LASER SRL |
ZF32F08C1C |
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2020 |
PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI "PAGOPA" - ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "GISMASTER PAGAMENTI" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.298,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z562F000BA |
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2020 |
DETRAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27/12/2019, ART. 1 COMMI DA 219 A 224, "BONUS FACCIATA" - ELABORAZIONE CARTOGRAFICA INDIVIDUAZIONE ZONE "A" E "B" AI SENSI DEL D.M. 1444/68 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
750,00 |
,00 |
11242110010 - VERTICAL SRL |
Z9F2F0B62E |
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2020 |
Piano straordinario di asfaltature stradali: interventi in località Valdoisa e Crua/Podio (Cup E69J19000320004) - Lavori in economia - Affidamento |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.724,50 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z5F2EE6F33 |
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2020 |
FORNITURA DI SALGEMMA GROSSO SFUSO PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.310,00 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z262F2D41F |
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2020 |
Corso di Formazione Sicurezza da effettuare in base all'accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
100,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z692EF1A89 |
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2020 |
Affidamento in appalto dei servizi invernali di spazzaneve e trattamento antighiaccio delle strade comunali del concentrico (stagione 2020/21) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.000,00 |
,00 |
DLPMNL89C01L219F - DELPERO/MANUELE AZ AGR |
ZEC2EF1991 |
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2020 |
Affidamento in appalto dei servizi invernali di spazzaneve e trattamento antighiaccio delle strade comunali del concentrico (stagione 2020/21) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.000,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZBB2F2974B |
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2020 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVO INFORMATICO "GISMASTER" - TRIENNIO 2021/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
16.500,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZEB2F29A6D |
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2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.046,80 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
z392f29983 |
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2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED ISTITUTO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.640,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF72F3DE46 |
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2020 |
CONTROLLO PRE-VERIFICA E TARATURA PERIODICA PESA BESTIAME - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
720,00 |
,00 |
04728260011 - LASER SRL |
z462f493ff |
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2020 |
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
353,34 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z872F536A0 |
|
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2020 |
Fornitura impianto per la registrazione delle sedute consiliari - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
6.200,00 |
,00 |
04565170877 - MICROVISION SRL |
ZA52F4D3D7 |
|
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2020 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO DIVERSO PER RICORRENZE E CERIMONIE CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
122,56 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z352F36D32 |
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2020 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE -NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" DICEMBRE 2020 (N. 41 - ANNO XVII) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z352F36D32) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.700,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZBC2F000C4 |
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2020 |
NATALE 2020 - INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE, ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI E SISEMA AUDIO NEL CONCENTRICO E SU ALBERO NATALIZIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.050,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZB82F55A62 |
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2020 |
FORMAZIONE UFFICIO FINANZIARIO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
75,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A2F5F3AF |
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2020 |
Interventi a supporto del sistema di "lavoro agile" da parte di alcuni dipendenti comunali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.575,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZD92F5FC3B |
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2020 |
Interventi di manutenzione della stazione trasmissione televisiva di Valpone - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
285,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z062F47CDD |
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2020 |
Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Sanificazione straordinaria dei locali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.900,00 |
,00 |
03770560047 - MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO ANDREA & C |
Z592F3E99D |
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2020 |
PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI "PAGOPA" ? SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLA SOLUZIONE CONCILIA CON INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PIEMONTE PAY REGIONE PIEMONTE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z112F6CC1C |
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2020 |
Servizio, in concessione, di riscossione stragiudiziale e forzata di tutte le entrate tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni amministrative dell'Ente (Cig Z112F6CC1C) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
39.815,00 |
,00 |
02971560046 - AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) |
Z652F254F9 |
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2020 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'INTRODUZIONE ED ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER APPLICAZIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.677,87 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z282F493C1 |
|
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2020 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.089,52 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
zcf2f72494 |
|
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2020 |
SOSTITUZIONE PULSANTE SPAZZATRICE BUCHER GUYER MUNICIPAL DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
76,75 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZE72F7242F |
|
|
2020 |
INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
530,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z252F724D7 |
|
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2020 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TERRITORIO COMUNALE - STRADA COMUNALE SAN SIRO e LOCALITA' CAVALLOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.400,00 |
,00 |
02660420049 - CFC COSTRUZIONI SNC |
Z122F72986 |
|
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2020 |
FORNITURA ACQUARIO ED ACCESSORI PER SISTEMAZIONE PESCI FONTANA PIAZZA CASTELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
90,82 |
,00 |
03366570046 - ZOOLANDIA S.R.L. |
zb72f72bd6 |
|
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2020 |
FORNITURA E POSA DI BOTOLE PORTANTI NEL MARCIAPIEDE E DI INFERIATE, RIPARAZIONE PORTE ANTIPANICO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.130,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZF22F72C0D |
|
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2020 |
ACQUISTO KIT PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE ARTISTICA MONUMENTO AI CADUTI DI PIAZZA DELLA VITTORIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
340,00 |
,00 |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z022F7C507 |
|
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2020 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO E SOSTITUZIONE VETRO ROTTO SCUOLA MATERNA STATALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
138,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
8540100975 |
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2020 |
Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ? Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale ? Lavori edili in economia |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.923,52 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z332F90FE8 |
|
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2020 |
Noleggio di materiale informatico per l'allestimento di un ufficio temporaneo destinato alla predisposizione dei "sacchetti conformi codificati" per la raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati nell'anno 2021 - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
420,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZF42F7C58B |
|
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2020 |
Riparazioni ed interventi contrattualmente esclusi dal servizio di manutenzione ed assistenza tecnica impianto ascensore installato presso istituto comprensivo ? Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
400,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7A2F91551 |
|
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2020 |
Fornitura diretta di essenze ad alberello da porre a dimora in giardini, aiuole e parchi pubblici - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.535,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z8A2F716E2 |
|
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2020 |
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale Cup E66B20000050005 - Servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.500,00 |
,00 |
02784740041 - SDS SRL |
Z802FA7300 |
|
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2020 |
Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale Cup E66B20000050005 - Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.120,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZAB2FC281D |
|
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2020 |
Incarico di "Medico Competente" per la sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Canale relativamente agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (anno 2021) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
ZEA2FBF280 |
|
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2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
99,93 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z782FBF130 |
|
|
2020 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER L'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
479,81 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZB12FBF1D8 |
|
|
2020 |
FORNITURA SERIE DI COLTELLI RASCHIANTI PER VOMERO LAMA SGOMBRANEVE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
750,00 |
,00 |
02528480045 - GARNERO SAS |
Z492FBF23F |
|
|
2020 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CAVALLOTTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
320,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z232FBF2CA |
|
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2020 |
KIT MONTAGGIO TRASMISSIONE COMANDI SABBIATORE EPOKE S2400 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
834,20 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8C2FC306D |
|
|
2020 |
LOCALI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CONSORTILE MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO S.C.A.R.L. - LOCAZIONE - APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI LOCAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.750,00 |
,00 |
01999900044 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL |
Z7F2FCB43A |
|
|
2020 |
INTERVENTO FORMATIVO PRESSO NS. ENTE IN MATERIA DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ED IL TUTORING FORMATIVO IN MATERIA DI BILANCIO CONSOLIDATO CON SESSIONI REMOTE ED IN PRESENZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI |
4.200,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
8559572E41 |
|
|
2020 |
Legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ? Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale ? Lavori da cartongessista in economia. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
13.858,00 |
,00 |
03267030041 - ROERO ISOLAMENTI |
z3b2fd11ac |
|
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2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 - FORNITURA ATTREZZATURA PER SANIFICAZIONE STRADE ED AREE PUBBLICHE PER UTILIZZO SU PIAGGIO PORTER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
12.600,00 |
,00 |
CVLNTN51R19B573M - CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO |
Z632FE97E5 |
|
|
2020 |
Operazioni trinciatura lungo strade comunali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE/ALESSANDRO |
Z022FD1009 |
|
|
2020 |
PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.227,34 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z252FD0FAA |
|
|
2020 |
POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
28.309,50 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZD42FF05C5 |
|
|
2020 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEGNALETICA STRADALE, CORDOLATURE AIUOLE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.190,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z522FF0607 |
|
|
2020 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ E RENAULT KANGOO TARGATO CF005FH - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
231,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
z552ff05db |
|
|
2020 |
FORNITURA CONI IN GOMMA PER SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
238,50 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB52FF7312 |
|
|
2020 |
ANNO 2021 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE N. 29/C ? DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.000,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
Z132FF7387 |
|
|
2020 |
POLIZZA RC MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE KARON ALM224 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.861,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
ZAE2F7C54E |
|
|
2020 |
NATALE 2020 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
560,00 |
,00 |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
ZD42FFD1B5 |
|
|
2020 |
Fornitura ed installazione di stampante-plotter per l'Ufficio Tecnico Comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.495,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z18300C628 |
|
|
2020 |
Servizio di adeguamento del sito internet del Comune di Canale e manutenzione annuale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
550,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z09300C609 |
|
|
2020 |
Servizio di adeguamento del sito internet del Comune di Canale e manutenzione annuale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z732FE0828 |
|
|
2020 |
SERVIZIO BROKERAGGIO QUINQUENNIO 2021-2025 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
15.900,00 |
,00 |
10203070155 - AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS |
Z35300D5D1 |
|
|
2020 |
FORNITURA E POSA SERRATURA ELETTRICA PORTA A VETRI INGRESSO PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
320,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
zaa300d5fa |
|
|
2020 |
EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E SANIFICAZIONE PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
775,88 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD4300E43D |
|
|
2020 |
FORNITURA ATOMIZZATORE PER IGIENIZZAZIONE AMBIENTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMNPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
196,00 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD0300D66A |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
981,25 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZEA2FBF185 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MEDIANTE SACCHETTO CONFORME CODIFICATO ? FORNITURA BORSE ED ETICHETTE PER DISTRIBUZIONE FABBISOGNO ANNUALE DI SACCHETTI ALLA POPOLAZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
415,40 |
,00 |
03255210043 - MCM SRL |
ZFA2B913E8 |
|
|
2020 |
ABBONAMENTO A SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
987,92 |
,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
ZDF26BC6B1 |
|
|
2020 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
351,00 |
,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
ZEF2C37CCC |
|
|
2020 |
CANONE ACI PRA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
666,46 |
,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A |
Z3E2D4C5FD |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
913,78 |
,00 |
03263410049 - AUTORIPARAZIONI B.D.A. |
Z1B2C03F0C |
|
|
2020 |
CANONE TELEFONIA UFFICI COMUNALI DAL 01/07/2020 AL 31/08/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.641,71 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z902E7F6AB |
|
|
2020 |
A.S. 2020/2021 - FORNTIURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.743,31 |
,00 |
01244030050 - BOOK & BOOK SNC |
CRGLSE91C45B111G - COSE BELLE DI CORAGLIA ELISA |
CNTRRT55S02C500X - IL PENNINO DI CANATO ROBERTO |
STLVNT83M49A182R - STOLFI/VALENTINA CARTOLERIA CARTA E CAPRICCI |
ZB82D83BE1 |
|
|
2020 |
SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.329,80 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z452F75F78 |
|
|
2020 |
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - TEST PERSONALE DIPENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
455,00 |
,00 |
03640850040 - CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI SNC |
ZD02A0C64C |
|
|
2020 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE TERMICA 2019/2020 - 3 RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
9.219,98 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z4B2A0C5BF |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2019/2020 - 1° RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
35.184,80 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z8A2A0C60F |
|
|
2020 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2019/2020 RATA N.3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.206,65 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZEC2E0F0C6 |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
160,59 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z862F0CAE5 |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
146,67 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z822A87C87 |
|
|
2020 |
SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZ E RENDICONTAZ VERBALI INFRAZIONE CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
610,18 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z472CE779F |
|
|
2020 |
GDPR 679/16 - INCARICO ANNUALE SERVIZIO DPO - PERIODO: 01/01/20 -31/12/20 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.050,00 |
,00 |
09519800016 - ISIMPLY LEARNING S.R.L |
Z4B2A87B6E |
|
|
2020 |
INTERFACCIA CONCILIA INI-PEC ATTIVAZIONE SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO PEC VERBALI INFRAZIONE AL CDS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
610,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBA2B36936 |
|
|
2020 |
CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2020 SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.220,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4E2E8D227 |
|
|
2020 |
QUOTA ABBONAMENTO A: I SERVIZI DEMOGRAFICI 2020/2021 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
265,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB42BB777B |
|
|
2020 |
FORNITURA CARTA BUFFETTI SUPERIOR FORMATO A4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
777,75 |
,00 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
Z8D2F0D696 |
|
|
2020 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
753,96 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z532F0FED7 |
|
|
2020 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
860,45 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
ZEE2F0DA2E |
|
|
2020 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
305,10 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO |
Z372DC022B |
|
|
2020 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
809,57 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9F2DC02BF |
|
|
2020 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
236,92 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4B2D79150 |
|
|
2020 |
SERVIZIO DI STESURA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E REDAZIONE DEL REGOLAMENTO TARI 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.647,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z792ED4257 |
|
|
2020 |
TUTOR IN AZIONEOPA - FORMAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
02631580061 - NEOPA S.R.L. |
Z1F2D4B9B6 |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.329,80 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
z1f2f3cc41 |
|
|
2020 |
ACQUISTO DI PIAGGIO PORTER E6 TIPPER MULTITECH BIFUEL BENZINA/GPL PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,00 |
,00 |
02543870139 - PEDUZZI SRL |
Z242AD93BA |
|
|
2020 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
167,14 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z122DBC72C |
|
|
2020 |
FORNITURA COPERTINE PER ALLEGATI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
221,43 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z962B774B0 |
|
|
2020 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOVETTURA CITROEN PICASSO - |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
109,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z672D46EFE |
|
|
2020 |
REVISIONE, LAVAGGIO VETTURA E FORNITURA BENZINA CITROEN C3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
101,63 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
ZAC2CC7C1B |
|
|
2020 |
SOSTITUZIONE GOMME E INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA CAMBIO GUARNIZIONE POMPA BENZINA, SPAZZOLA TERGI POSTERIORE E MANODOPERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
595,20 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z882E9E59C |
|
|
2020 |
COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR ACSEL SERVIZI: "SUAP E RELATIVA OPERATIVITÀ DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 76/2020" DEL 22/09/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
50,00 |
,00 |
14496031007 - ACSEL SERVIZI SRLS |
Z23300BD5B |
|
|
2020 |
Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR 679/16 - servizio DPO e attività collegate |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.500,00 |
,00 |
09519800016 - ISIMPLY LEARNING S.R.L |
ZD825147E2 |
|
|
2019 |
Lavori di realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Assestamento e lavori complementari in economia - Determina a contrattare ed affidamento |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.302,96 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z072584D9E |
07/11/2018 |
30/04/2019 |
2019 |
Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali ? stagione 2018/2019 - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
36.600,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZAC26A34AE |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO FINANZIARIO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.040,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD826A34C6 |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.410,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA826A3495 |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.490,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0126A34AC |
|
|
2019 |
CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL UFFICIO DEMOGRAFICO - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.640,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9B26B1E5A |
14/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Corsi di Formazione/aggiornamento in materia di Sicurezza del lavoro - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.171,20 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z9B26B2050 |
|
|
2019 |
Esami e delle visite di controllo periodiche legate al singolo rischio lavorativo previste dal D. Lgs. 81/2008 - Determinazione a contrattare ed impegno/liquidazione della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
Z0726BAFC5 |
|
|
2019 |
Modulo SW: Relazione di fine ed inizio mandato - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6226409CA |
|
|
2019 |
Affidamento in appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali - integrazione stagione 2018/2019 - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.930,00 |
,00 |
DLPMNL89C01L219F - DELPERO MANUELE AZ AGR |
ZE326CBFD4 |
|
|
2019 |
OPERE DI VARIAZIONE INTERNA REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO AUTORIZZATIVO E CORREZIONE DI ERRORI GRAFICI EDIFICIO ESISTENTE IN VIA MADONNA DEI CAVALLI n. 96 - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 37 c. 4 DEL D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE - DETERMINAZIONE COMPENSO DOVUTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,00 |
,00 |
06363391001 - AGENZIA ENTRATE -DIR.PROV CUNEO UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO |
zb626d6ef8 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.934,43 |
,00 |
02322600541 - ENEL SO.L.E. S.R.L. |
Z4826DCFCD |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo del dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2019 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Determinazione a contrattare de impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z6926DD0DA |
25/01/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali ? anno 2019 - Determinazione a contrattare de impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3E26DED76 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z2A26D7A42 |
|
|
2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - ANNO 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
39.500,00 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
Z2026EF010 |
|
|
2019 |
FORNITURA FILM PER INSILATO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
54,72 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z2926F0B00 |
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2019 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE, SEGNALETICA STRADALE NONCHE' PER LA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
710,02 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9926F0FB2 |
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2019 |
MANUTENZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,32 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z6326F3DEE |
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2019 |
ACQUISTO RIVISTA "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z6326F3DEE) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z0726FDF6C |
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2019 |
SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA' INTEGRATA E PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
z2226f17d2 |
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2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI ED IDRANTI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.959,50 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZB426E59BE |
|
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2019 |
SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE MARCIAPIEDI DEL CONCENTRICO - SPALAMENTO NEVE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6E270A3D3 |
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2019 |
ACQUISTO DI BENI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z41270ECFF |
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2019 |
Analisi fitopatologica su alcune alberate cittadine - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,36 |
,00 |
03206610044 - PECOLLO/DANIELE |
Z60270F655 |
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2019 |
Fornitura di dispositivo mobile per sorveglianza aree territoriali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
299,00 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z012710EBB |
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2019 |
CAMERA MORTUARIA CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
706,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZAC26E569B |
|
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2019 |
CAMERA MORTUARIA CIMITERO COMUNALE - MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z8F2710DC9 |
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2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO RENAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.315,72 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z402710F0B |
|
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2019 |
INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CON AUTOCARRO CISTERNA TRATTO DI RETE FOGNARIA IN VIA TORINO n. 44 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z47270325D |
12/02/2019 |
28/02/2019 |
2019 |
Servizio di pulizia straordinaria della struttura per attività sociali denominata "Palagiovani" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.986,19 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZFA27181E3 |
|
|
2019 |
RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINO AL 31/03/2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
894,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z19271F0D3 |
|
|
2019 |
Interventi manutentivo dell'impianto ripetitore televisivo sito sull'area pubblica di località Mompissano - Determinazione a contrattare ed impegno dell spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
ZF3271FB8A |
|
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2019 |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI - NOLEGGIO AUTOMEZZO PER TRASPORTO (CIG: ZF3271FB8A) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,00 |
,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
Z0E2720A4B |
12/02/2019 |
30/06/2019 |
2019 |
Fornitura e posa in opera di tende oscuranti per alcuni locali della Scuola Statale per l'Infanzia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.650,00 |
,00 |
02537530046 - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
Z94272315A |
13/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Pratiche catastali occorrenti alla stesura dell'atto di donazione, da parte dell'Associazione Canale Ecologia, di porzione dell'area interessata dalla costruzione del piccolo fabbricato rientrante nel progetto come ciclo-officina e deposito bike - Incarico - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,28 |
,00 |
PVRNNN59L13B573K - POVERO ANTONINO |
ZB627298A4 |
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2019 |
SERVIZIO ACI PRA - CONSULTAZIONE ARCHIVI - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,29 |
,00 |
07196850585 - ANCITEL S.P.A. |
Z1526D1097 |
|
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2019 |
SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO TRIENNIO 2019-2021- DETERMINA A CONTRATTE ED IMEPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
386,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z23272983D |
|
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2019 |
SERVIZIO ACI PRA - CONSULTAZIONE ARCHIVI - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,28 |
,00 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZD8273419F |
18/02/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Bocciodromo di Canale (bar ed ambienti di servizio annessi) - Redazione dell'attestato di prestazione energetica - Incarico - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
589,00 |
,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
Z2D2737594 |
19/02/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali - anno 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z502743757 |
21/02/2019 |
31/05/2019 |
2019 |
Fornitura di dissuasori pedonali per piazza Italia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.751,04 |
,00 |
04299810269 - METALCO SRL |
ZD52710E06 |
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2019 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO TENSIONE CINGHIA AUTOMEZZO SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,50 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z892710E21 |
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2019 |
FORNITURA SERIE DI COLTELLI RASCHIANTI PER VOMERO LAMA SGOMBRANEVE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
02528480045 - GARNERO SAS |
ZE12710E51 |
|
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2019 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE CAPPA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.420,30 |
,00 |
NDRNTN67P27H150Y - ALMATEC DI ANTONIO ANDREACCHIO |
ZC827458AA |
|
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2019 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
ZA024C2997 |
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2019 |
Fornitura diretta di essenze ad alberello (magnolie) che saranno poste a dimora nelle aiuole delle piazze Italia e della Torre - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.480,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z9B27572AD |
|
|
2019 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,97 |
,00 |
01152620991 - CENTRO CALOR S.R.L. |
Z232754C73 |
|
|
2019 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2019 NELLE MORE DELL'ATTIVAZIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.893,44 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z742755298 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RENAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z022755534 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI COLLA VEGETALE ATOSSICA PER AFFISSIONE MANIFESTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,87 |
,00 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
Z012755CC7 |
|
|
2019 |
INTERVENTO TECNICO PERNOLEGGIO KIT VIDEOPROIEZIONE PRESSO LA SALA DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ADIBITA AD USO PUBBLICO COME SALA POLIVALENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
ZD72755E92 |
|
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2019 |
LASTRE IN FIBROCEMENTO CONTENENTI AMIANTO RINVENUTE ABBANDONATE LUNGO LA SPONDA DEL TORRENTE BORBORE - RACCOLTA , TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z52274F80D |
27/02/2019 |
31/03/2019 |
2019 |
Fornitura ed installazione di apparecchio multifunzione per l'Ufficio di Polizia Urbana - Determianzione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.450,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
7812738B58 |
|
|
2019 |
Determina a contrarre e aggiudicazione del servizio di coordinamento della sicurezza dell'opera pubblica denominata "Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ? Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue" - Codice CUP E67H19000120001 - CIG: 7812738B5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.279,20 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
7812997117 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI CARBURANTE PER IL FABBISOGNO DELL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO AL SERVIZIO SEGRETERIA - ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" 2019/2022 DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
32.938,51 |
,00 |
00051570893 - ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) |
ZE3276CD8F |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,03 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z90274215F |
06/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di manutenzione e potatura delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali ? anno 2019 - Cig Z90274215F - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.100,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z542772C5C |
|
|
2019 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z5327732F4 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI, CONCIME E TERRICCIO PER MANUTENZIONI AIUOLE E STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
425,50 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB62710E7E |
|
|
2019 |
VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - AGGIORNAMENTO ELABORATO TECNICO "RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI" (ERIR) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.148,00 |
,00 |
PNNNDR64L08D205G - PENNA/ANDREA |
Z5627790E8 |
|
|
2019 |
VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - ORGANO TECNICO COMUNALE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - AFFIDAMENTO INCARICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
BVAFRZ70L17L219H - BAVA FABRIZIO |
ZE7275E353 |
13/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Determina a contrarre e aggiudicazione dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativamente al "progetto di fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e redazione di Certificato di Regolare Esecuzione" delle opere pubbliche denominate "Sistemazione idrogeologica del Rio di Canale in prossimità dell'Istituto Scolastico Comprensivo" (Cup E65B18001060002 - Codice CIG: ZE7275E353) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.705,22 |
,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO MASSIMO STUDIO DI GEOINGEGNERIA |
Z272790A77 |
14/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di inerti per la manutenzione ordinaria ed il ricarico delle strade comunali - anno 2019 - Determianzione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.151,81 |
,00 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
z32278ed13 |
|
|
2019 |
FORNITURA TUBI, POZZETTI E MATERIALE OCCORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI CANALIZZAZIONE PER CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE STRADA BONORA - SAN DEFENDENTE (LOC. MONTORINO) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.580,69 |
,00 |
03779360043 - MOLLO EDILIZIA SRL |
Z14279722D |
|
|
2019 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z14279722D) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z192796F9A |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI, SEGNALETICA STRADALE, NETTEZZA URBANA, GIARDINI ED UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
728,24 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZCA2799581 |
|
|
2019 |
RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.710,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z9D27A139F |
19/03/2019 |
|
2019 |
FORNITURA DI UN "RETINOGRAFO" DA INSTALLARE PRESSO L'AMBULATORIO DI DIABETOLOGIA DELL'ASL CN2 DI CANALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.705,00 |
,00 |
01835350990 - ESAVIS SRL |
Z8227AF5B2 |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z8B27AF629 |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z752770D0E |
|
|
2019 |
FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.646,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
Z4827B481C |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO SCUOLA MEDIA, PALESTRA, SEGNALETICA STRADALE, GIARDINI E STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,20 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
ZCB279BB08 |
26/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di completamento della struttura destinata a ciclo-officina e deposito bike in regione Vialunga di Canale - CIG: ZCB279BB08 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.460,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z1D27C27D5 |
|
|
2019 |
ABBONAMENTO ANNUO AL SERVIZIO NEWS - STUDIO DELFINO & PARTNERS SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z0127B43AE |
|
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2019 |
SOSTITUZIONE SERRATURA AMMALORATA, FORNITURA CHIAVI INGRESSO E SOSTITUZIONE VETRI ROTTI MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z5627B430F |
|
|
2019 |
SOSTITUZIONE VETRO ROTTO SCUOLE MEDIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
70,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZBC2771568 |
|
|
2019 |
Ampliamento impianto di videosorveglianza comunale - area cimiteriale - noleggio - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z8E2782267 |
27/03/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di ristrutturazione e riordino di un tratto della recinzione del campo sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.334,12 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z7127C736B |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI PULIZIA FOSSO COLATORE A CIELO APERTO IN C.A.V. SITO ALL'INTERNO DELL'AREA P.I.P. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZAE27B2CB2 |
|
|
2019 |
FORNITURA STAMPATI ELETTORALI NON FORNITI DALLO STATO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
370,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z9527BBFE4 |
01/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Opere di urbanizzazione primaria: Strade residenziali - Lavori di riasfaltatura di alcune vie cittadine - Codici CUP: E69J19000080004 - CIG: Z9527BBFE4 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.201,20 |
,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO SRL |
ZE827E228B |
03/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Opere di urbanizzazione primaria: pubblica illuminazione - Lavori e forniture di ampliamento della rete frazionale nell'ambito del contratto/concessione n. 2162 del 21 aprile 2017 e s.m.i. - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.912,66 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA S.R.L. |
ZB627E5CA4 |
04/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture e posa in opera di materiali vari per la riparazione di un lotto di loculi cimiteriali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.700,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
7771066687 |
|
|
2019 |
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera B) del D.Lgs. 50/2016 per i servizi cimiteriali ? CIG 7771066687 - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
57.834,00 |
,00 |
01586100057 - AURORA SERVIZI S.R.L. |
Z9727D2B34 |
05/04/2019 |
17/05/2019 |
2019 |
Strade residenziali - Lavori di risanamento e ripavimentazione della Strada Comunale di Vasserone (Crua-Grilloni) - Codici CUP: E69J19000110004 - CIG: Z9727D2B34 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.312,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z2F27E9A4D |
|
|
2019 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI UFFICIO CAMPO SPORTIVO E SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO MICRONIDO COMUNALE e RIPARAZIONE SEMIFISSA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z2127E9A73 |
|
|
2019 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
185,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z7227E9AB6 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO RENAULT KANGOO TARGATO CF005FM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,55 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
ZD127E9AD3 |
|
|
2019 |
FORNITURA CASSONETTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI FARMACI SCADUTI - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
259,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZA827F1423 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z7427D431B |
09/04/2019 |
18/05/2019 |
2019 |
Opere di urbanizzazione primaria: Strade residenziali - Lavori di messa in sicurezza ed asfaltatura della Strada Comunale di San Defendente (Codici CUP: E69J19000120004 - CIG: Z7427D431B) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31.355,00 |
,00 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
7825858651 |
|
|
2019 |
Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ? Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue" (Codice CUP E67H19000120001 - CIG: 7825858651) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
54.501,77 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZB5280A9A2 |
15/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura diretta di essenze ad alberello da porre a dimora nei giardini, aiuole e parchi comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.800,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z6D27EF0A0 |
15/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di riordino e riqualificazione della recinzione dell'area giochi denominata "Parco Robinson" in viale del Pesco e di quella del sito per l'attività motoria dei cani in corso Alba - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.626,35 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z4128105E8 |
16/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura diretta e posa in opera di materiale in legno necessario alla riparazione e messa in sicurezza della barriera stradale della pista ciclabile Canale - Valpone - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.277,50 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZA327F576C |
|
|
2019 |
Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano ? anno 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.981,00 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z4127F6630 |
|
|
2019 |
Servizio di taglio dell'erba per la manutenzione di aree e spazi verdi comunali - anno 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
Z50281632C |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture/servizi inerenti la riqualificazione di alcune aree gioco e spazi pubblici del centro abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.760,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZD228163E5 |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture/servizi inerenti la riqualificazione di alcune aree gioco e spazi pubblici del centro abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.976,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z5C2816377 |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture/servizi inerenti la riqualificazione di alcune aree gioco e spazi pubblici del centro abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z62281641A |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture/servizi inerenti la riqualificazione di alcune aree gioco e spazi pubblici del centro abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z63281645F |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Forniture/servizi inerenti la riqualificazione di alcune aree gioco e spazi pubblici del centro abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
ZD7281849E |
17/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento manutentivo di disinstallazione e reinstallazione dell'antenna internet dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z2028037F0 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI TRANSENNE IN PLASTICA CON PIEDE GIREVOLE PERSONALIZZATE CON STEMMA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.001,00 |
,00 |
03779360043 - MOLLO EDILIZIA SRL |
Z5D28038B1 |
|
|
2019 |
FORNITURA PLANCE PER AFFISSIONI IN LAMIERA ZINCATA COMPRENSIVE DI TELAIO E PALI DI FISSAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
,00 |
01191680055 - O.M.C SRL OFFICINE MECCANICHE CRAVANZOLA |
Z4E2801837 |
|
|
2019 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" - APRILE 2019 (N. 39 - ANNO XVI) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z4E2801837) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
z9d2803364 |
|
|
2019 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO ESTIVO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.672,50 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z762832B87 |
30/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Sostituzione di elementi in legno e messa in sicurezza di alcuni giochi del Parco Robinson - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.374,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z83283573B |
30/04/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento di abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza dei marciapiedi posti all'incrocio tra via Roma, via Sersheim e via Ciriagno - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.685,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZDA2800DE8 |
02/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di segnaletica verticale da collocare nelle piazze Italia e della Torre - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
875,80 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z8D282E154 |
02/05/2019 |
31/07/2019 |
2019 |
Servizio di pulizia straordinaria di alcuni locali comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
03770560047 - MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS |
ZD02839239 |
|
|
2019 |
FORNITURA FODERA SEDILE PER AUTOMEZZO FIAT PANDA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,20 |
,00 |
02823070046 - AUTORICAMBI NOVO S.N.C. DI NOVO CATERINA & C. |
Z102839270 |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
96,62 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z83283CAED |
03/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Opere di urbanizzazione primaria: pubblica illuminazione ? Integrazione dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato nell'ambito del contratto/concessione n. 2162 del 21 aprile 2017 e s.m.i. (CIG: Z83283CAED) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.407,65 |
,00 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA S.R.L. |
Z6B281BAD9 |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE (pista ciclabile, via Cavallotti / strada comunale Vo, via Galletto e via Torino) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 893878 - STIPULA ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.300,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
z512832966 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER TRATTAMENTO ANTI-PIDOCCHI ALLE ROSE PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
31,70 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZF828509BD |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI E ATTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
880,00 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
z8c2858886 |
|
|
2019 |
FORNITURA N. 2 PANCHINE IN LEGNO TROPICALE E GHISA PER COMPLETAMENTO ARREDO AREE VERDI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
620,00 |
,00 |
04368380012 - CEMENTUBI SPA |
z672850012 |
|
|
2019 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z32284FD8D |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZFA2850079 |
|
|
2019 |
Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE/ALESSANDRO |
Z21283EE48 |
|
|
2019 |
Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.000,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z0F285853A |
14/05/2019 |
20/05/2019 |
2019 |
Opere di urbanizzazione primaria: Strade residenziali: Lavori di riasfaltatura della Strada Comunale di Vasserone - Podio - Valpertuso - Codici CUP: E67H19000670004 - CIG: Z0F285853A - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.590,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z9A2862D18 |
14/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura, consegna, installazione e configurazione di materiale informatico per gli uffici municipali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.465,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z0F28697C2 |
|
|
2019 |
Interventi di miglioramento e rifinitura dell'area esterna e di accesso al fabbricato struttura destinata a ciclo-officina e deposito bike in Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.339,82 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZC62830548 |
|
|
2019 |
D.M. 14/04/2015 ? Misure per l'efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Perizia di variante e suppletiva - Approvazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.500,00 |
,00 |
10420680018 - LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO |
Z5F2855432 |
|
|
2019 |
D.M. 14/04/2015 ? Misure per l'efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Perizia di variante e suppletiva - Approvazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.242,75 |
,00 |
10420680018 - LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO |
ZD728305F1 |
|
|
2019 |
D.M. 14/04/2015 ? Misure per l'efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Perizia di variante e suppletiva - Approvazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24.200,00 |
,00 |
10420680018 - LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO |
ZBF286D8D8 |
|
|
2019 |
Tinteggiatura interna del fabbricato definito ciclo-officina e deposito bike in località Vialunga di Canale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z36286DA28 |
|
|
2019 |
Intervento di trinciatura spondale lungo il Rio di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.800,00 |
,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO SRL |
Z24286DA35 |
|
|
2019 |
Intervento manutentivo di alcuni giochi siti nei giardini comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.448,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZB2255AC0B |
|
|
2019 |
Bando Sport e periferie 2018 - Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo di frazione Valpone in Canale - Spese tecniche - Liquidazione acconto |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.046,63 |
,00 |
PSCPGR60C10A479C - PASCOLATI/PIERGIORGIO |
Z93286F91B |
16/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fabbricato destinata a ciclo-officina e deposito bike in località Vialunga di Canale - Pratiche di accatastamento - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.430,33 |
,00 |
PVRNNN59L13B573K - POVERO ANTONINO |
Z26286E77E |
|
|
2019 |
REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DETERMINAIZONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.040,00 |
,00 |
09284260016 - GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
Z30286E73F |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9C288B1CD |
24/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Rinnovo, fornitura ed installazione di licenze antivirus per il sistema informatico comunale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.060,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZC8288E0F5 |
24/05/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di due SIM dati per l'impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.R. 929 con via/vicolo Cornarea - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,61 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z15286E7D0 |
|
|
2019 |
RIFACIMENTO BARRIERA STRADALE IN LEGNO PISTA CICLABILE DANNEGGIATA A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZBB2892CDF |
|
|
2019 |
OPERE DA FABBRO - FORNITURA BARRIERA A PROTEZIONE RAMPA PER DIVERSAMENTE ABILI, STRUTTURE IN FERRO PER FIORIERE E MANUTENZIONE TRANSENNE E PALI SEGNALETICA STRADALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
910,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z052892CD7 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SABBIATORE POSTO SUL MEZZO BUCHER E SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z842892CC1 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SEMIASSE CENTRALE E SENSORE FASE MOTORE PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
936,89 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z7D2892CD4 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI DISINFEZIONE LOCALI PALAZZO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
ZA92892CEC |
|
|
2019 |
OPERE DA FABBRO - MANUTENZIONI DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO (AULE SCUOLA ELEMENTARE, PORTE E MENSA SCOLASTICA) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.490,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z9028ADC74 |
|
|
2019 |
SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO PROCEDUTA PASSWEB - INPS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA S.R.L. |
Z64288DE84 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.657,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z9828B4785 |
|
|
2019 |
FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,00 |
,00 |
FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |
ZA928B4442 |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1928B43AF |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
116,93 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z3F28B451A |
|
|
2019 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
222,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z2128A6550 |
|
|
2019 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z7128A6D26 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.504,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z5928B4735 |
|
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2019 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2018/2019" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,74 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z6928B45A3 |
|
|
2019 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2018/2019" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZAB28B44CC |
|
|
2019 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2018/2019" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,22 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z1628B47C7 |
|
|
2019 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE PIEMONTE 2018/2019" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,60 |
,00 |
TNTLSN72P44L219U - TINTI/ALESSANDRA TITOLARE PUCIO BOOKS |
Z8C28CBDC4 |
|
|
2019 |
FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
227,30 |
,00 |
01185380050 - AUSILIA PLUS SRL |
ZDF28B9190 |
|
|
2019 |
Servizio di pulizia dei fossi stradali per l'anno 2019 (Cig ZDF28B9190) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.500,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z6728DFE36 |
|
|
2019 |
MICRONIDO DI CANALE - INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZEF28D27DE |
|
|
2019 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI ISTITUTO COMPRENSIVO E MODIFICA MANIGLIONE ANTIPANICO MICRONIDO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
636,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
z0028d2f06 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI SCOLASTICI: FORNITURA SEDILI, SCHIENALI PER SEDIE E PIANALI PER BANCHI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,50 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z8928B1A4C |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZEF28C240B |
21/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento urgente di rifacimento del lato sud-est della cinta interna del campo sportivo "Malabaila" di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.905,50 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z5128EFF0C |
|
|
2019 |
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2019 - "MINIOLIMPIADI" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,00 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z7028F008A |
|
|
2019 |
ATTIVITA' SCOLASTICHE ESTIVE - SUMMER CAMP - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
678,60 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
ZBB28F15BC |
24/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di attrezzature per il Palagiovani - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.362,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z2528F8256 |
26/06/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Urgente rifacimento di telai per griglie stradali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.140,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7C28F36C2 |
|
|
2019 |
PRESTAZIONI PER UFFICIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
ZDE2902108 |
|
|
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z1E290213F |
|
|
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
Z3229020C1 |
|
|
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZD02902BF7 |
|
|
2019 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso l'edificio degli Alloggi di Edilizia sovvenzionata e sovvenzionata per anziani (via S.Martino n. 3/C) - Determinazione a contrattare ed impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.704,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z2528FBA39 |
|
|
2019 |
Servizio per pratica di pensione completa del Mod.350/P per dipendente- Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA S.R.L. |
Z9D29063D5 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
161,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z80290B53D |
|
|
2019 |
ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATERICE BUCHER GUYER CITYCAT TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.180,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZF0290AE2B |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO DELLA SPAZZATRICE BUCHER GUYER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.054,37 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZB4291FDFC |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
111,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z6A2921E01 |
|
|
2019 |
PANNELLI PER AFFISSIONE IN ELEMENTI DI FERRO ZINCATO - ASPORTAZIONE PANNELLI ESISTENTI DA SOSTITUIRE E MONTAGGIO NUOVI PANNELLI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZDD2922A5F |
|
|
2019 |
VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL DPR 162/99 e s.m.i. IMPIANTI ASCENSORE PRESENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,00 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZBC2928968 |
|
|
2019 |
VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL VIGENTE P.R.G.C. - VERIFICA COMPATIBILITA' DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA - AFFIDAMENTO INCARICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.639,41 |
,00 |
STRPSC78B18B573L - STROPPIANA/PAOLO SECONDO |
ZD3293D90B |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOCARRO BREMACH AP936TG - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
ZF3293E983 |
|
|
2019 |
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DA INSETTI VOLANTI AREA OSPITANTE LA 77a FIERA DEL PESCO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z7A2945034 |
|
|
2019 |
SERVIZIO SUPPLETIVO RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA 77a FIERA DEL PESCO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
970,74 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z8629478B2 |
|
|
2019 |
D.M. 14/04/2015 ? Misure per l'efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Servizio di cernita, carico, trasporto e regolare smaltimento del materiale di risulta proveniente dal sottotetto. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.750,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZBE294D349 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO - DETERMINAZIONE CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.140,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZAC292BC00 |
|
|
2019 |
ASSOCIAZIONE GO WINE - XXI EDIZIONE DELLA FESTA DEL VINO - PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAC292BC00 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
130,00 |
,00 |
02809130046 - GO WINE |
ZA2291216E |
|
|
2019 |
FORNITURA ULTERIORE VESTIARIO PER AGENTI DI P.M. - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
534,51 |
,00 |
03682890045 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL |
ZE3295C98D |
31/07/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Acquisizione dei servizi tecnici dell'opera pubblica denominata D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ? "Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, inerenti il rifacimento del manto di copertura dell'ala est e la sostituzione degli accessori oscuranti dei serramenti esterni" (Codice CUP E69E19000580001 - CIG: ZE3295C98D) - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.680,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
77109350DD |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - RINNOVO PER IL PERIODO 1/11/19- 31/12/2021 -IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
39.000,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD0295CE3C |
|
|
2019 |
VERIFICA PERIODICA TRIENNALE PESA A PONTE PUBBLICA BILANCIAI DA kg 60.000 E FORNITURA GETTONI PER STRUMENTO SELF SERVICE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.230,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
ZD1296A14E |
|
|
2019 |
VARIANTE STRUTTURALE 2018 AL PRGC VIGENTE - AGGIORNAMENTO GISMASTER DESKTOP E WEB CON INSERIMENTO DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZA12975C62 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
135,11 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z6527DBB95 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE AL SERVIZIO DEMOGRAFICO PERIODO 1/9/19 - 31/10/19 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
13.618,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZC6292467D |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.400,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z372998731 |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
96,72 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZCB2999B79 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI, SEGNALETICA STRADALE, NETTEZZA URBANA, AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
609,86 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZF2299A8ED |
|
|
2019 |
LASTRE IN FIBROCEMENTO CONTENENTI AMIANTO RINVENUTE ABBANDONATE LUNGO VIA CASTELVECCHIO DIREZIONE LOCALITA' BOERA - RACCOLTA , TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
680,00 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
ZF7293333E |
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|
2019 |
ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.317,05 |
,00 |
06332030821 - KREKOLL S.R.L. |
ZD829781C2 |
|
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2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE AIUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.897,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5F29990FE |
|
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2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGGIUNTIVI SPAZZATRICE BUCHER GUYER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.314,50 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZD72999BC4 |
|
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2019 |
FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE APPARTENENTE ALL'ASSOCIAZIONE "PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
803,52 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZBF299304F |
|
|
2019 |
D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ? Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, inerenti il rifacimento del manto di copertura dell'ala est e la sostituzione degli accessori oscuranti dei serramenti esterni (Cup E69E19000580001) - Rifacimento manto di copertura Ala Est ed installazione Linea Vita - Determinazione a contrattare, affidamento ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.640,50 |
,00 |
10420680018 - LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO |
Z44299375B |
|
|
2019 |
D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita) ? Interventi di adeguamento e di messa in sicurezza dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale, inerenti il rifacimento del manto di copertura dell'ala est e la sostituzione degli accessori oscuranti dei serramenti esterni (Cup E69E19000580001) - Fornitura e posa di accessori oscuranti dei serramenti esterni (tapparelle) - Determinazione a contrattare, affidamento ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
23.863,80 |
,00 |
02707990046 - C.P.S DI MINETTI GIANFRANCO E FORZINETTI LUCA & C. SNC |
ZCB29AC77F |
|
|
2019 |
D.M. 14/04/2015 - Misure per l'efficientamento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66J17000010005) - Lavori accessori in economia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
30.035,37 |
,00 |
10420680018 - LENTA ANTONIO SRL A SOCIO UNICO |
Z6E29B28FD |
10/09/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Servizio di sanificazione e pulizia straordinaria di alcuni locali comunali - Incremento - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.150,00 |
,00 |
03770560047 - MG2 DI BOARINO ANTONELLA & C SAS |
Z0F29BEBFD |
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|
2019 |
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE ? NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
200,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z1129CADAE |
|
|
2019 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
25.327,87 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z2B29D002F |
|
|
2019 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
580,00 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZE829D886D |
|
|
2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTU SPAZZATRICE BUCHER GUYER TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.720,20 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
z1129c5b52 |
|
|
2019 |
PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.510,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z2C29E6F26 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.400,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZD929E6CC1 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.600,00 |
,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE/ALESSANDRO |
ZBB29E706F |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
530,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZA329E6FD9 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.690,00 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZD029E7036 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.500,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z4029E6FA3 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.600,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z7D29E6D73 |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.600,00 |
,00 |
03138060045 - ROSSO COMMERCIO S.R.L. |
Z4529E70FC |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.700,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
ZE829E70CC |
|
|
2019 |
Interventi di somma urgenza per danni al patrimonio comunale causati dalle avverse condizioni meteoclimatiche del 12/08 ? 20/08 e del 05/09/2019 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.900,00 |
,00 |
03596360044 - TOP SERRAMENTI S.R.L. |
Z21296C43A |
|
|
2019 |
Servizio di realizzazione della segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico rifrangente - 2019 - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.503,00 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z8B29D0964 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2019 |
Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell'impianto posto in Canale (CN) all'incrocio tra la S.R. 929 e via Cornarea - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.750,00 |
,00 |
03483920173 - PROJECT AUTOMATION SPA |
Z0729F71D3 |
|
|
2019 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.102,50 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z6E2A35A36 |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI ACQUE METEORICHE IN LOC. VALPONE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.000,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z3F2A36DE6 |
|
|
2019 |
RIPRISTINO DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ASENSORE KONE n. 10142250 PIAZZA ITALIA n. 18 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
236,85 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZB02A442B9 |
|
|
2019 |
Manutenzione impianto semaforico posto all'incrocio tra la S.R. 929 con via/vicolo Cornarea - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
350,00 |
,00 |
01354800052 - OSSOLA IMPIANTI SRL |
Z992A365CD |
|
|
2019 |
Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ? Lavori di messa in sicurezza della pista ciclabile Canale-Valpone e di alcune strade comunali contigue ? lavori in economia conseguenti a risparmi derivanti da ribassi d'asta - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.910,93 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZE82A549E0 |
25/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura ed installazione di multifunzione ed interventi di configurazione con spostamento elementi di rete per configurazione nuovo Ufficio Finanziario/Tributi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.221,62 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD72A525EB |
25/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Modulo Web Services Integrazione con Sistema PagoPA/PiemontePay - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.800,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2D2A6D3A0 |
30/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Personale dipendente - esami/visite periodiche di controllo legate al singolo rischio lavorativo/ novembre 2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
557,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
ZAB29C2E8C |
30/10/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
306,00 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z892A5D8E9 |
|
|
2019 |
Servizi tecnici di asseverazione e certificazioni ai fini della richiesta del certificato di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 relativi alla Scuola per l'Infanzia Regina Margherita di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.912,00 |
,00 |
RVNVRE71R65L219J - RAVINA VERA |
Z452A711FB |
|
|
2019 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - SALDO PER CHIUSURA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.835,25 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z692A710E6 |
|
|
2019 |
RIPARAZIONI ATTREZZATURE MECCANICHE PER MANUTENZIONI GIARDINI E FORNITURA DI ACCESSORI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
281,00 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
ZD72A71122 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER GIARDINI E FORNITURA SOFFIATORE A SPALLA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.265,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZC22A76B8F |
|
|
2019 |
SERVIZIO SUPPORTO CONTABILITA' INTEGRATA E PATRIMONIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.500,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z3F2A82DAE |
|
|
2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
663,78 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z632A89D5A |
|
|
2019 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONI ORDINARIE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
36,07 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZDE2A3EF09 |
|
|
2019 |
Lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Piazza Bernardi ? Incarichi tecnici - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.952,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9D2A750EB |
13/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Lavori di manutenzione straordinaria del portichetto di collegamento tra l'Istituto Scolastico Comprensivo e la Palestra - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.005,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z7E2AA02A8 |
13/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura e posa delle cordolature e materiali necessari alla sistemazione di alcune porzioni delle aiuole stradali e dei marciapiedi posti all'ingresso dell'area produttiva di via M.Bracco e corso F.lli Maccagno - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.300,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z7A2A6F134 |
|
|
2019 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
780,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZBF2AA1623 |
13/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
ACQUISTO DI CESTINI PORTA RIFIUTI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.120,00 |
,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
Z9C2AA7A84 |
|
|
2019 |
FORNITURA DI SALGEMMA GROSSO SFUSO PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.422,00 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z142AAA351 |
|
|
2019 |
A.S. 2019/2020 - TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA FIERA DI VEZZA D'ALBA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
181,82 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z622A70FFE |
|
|
2019 |
NATALE 2019 - INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E RIMOZIONE LUMINARIE ED ADDOBBI LUMINOSI NATALIZI NEL CONCENTRICO E SU ALBERO NATALIZIO, POSA DI QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DELLE MANIFESTAZIONI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.700,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZBB2A71073 |
|
|
2019 |
MANUTENZIONI PORTE INGRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO (INGRESSO PRINCIPALE ED INGRESSO ASILO) E SOSTITUZIONE VETRO MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
295,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z922A7102F |
|
|
2019 |
FORNITURA n. 40 SEDIE PER IL FABBISOGNO DELLA MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
740,80 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z9F2AB02A1 |
|
|
2019 |
Lavori di sistemazione dell'area esterna del fabbricato denominato "Palagiovani" di Canale - Liquidazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
5.000,00 |
,00 |
03390930042 - ROERO IMMOBILIARE SRL |
ZF82A82E85 |
|
|
2019 |
FORNITURA SEGNALI STRADALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
456,50 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z662A82E63 |
|
|
2019 |
RIPARAZIONE STRUTTURE DI SEGNALETICA STRADALE E STAFFE ACCIAIO INOX PER FISSAGGIO TELECAMERE DI SORVEGLIANZA AREA CIMITERO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.530,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z022A71097 |
|
|
2019 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI TUBAZIONE PER DEFLUSSO DI ACQUE METEORICHE IN VIA CASTELVECCHIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
900,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z982A7661F |
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2019 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
655,74 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZE32AB364B |
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2019 |
FORNITURA CELLULARE, ROTOLO DI CARTA PER PLOTTER E TONER STAMPANTE PER IL FABBISOGNO DELL'UFFICIO TECNICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
109,04 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z072A83CFB |
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2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.000,00 |
,00 |
DLPMNL89C01L219F - DELPERO/MANUELE AZ AGR |
ZE82A83BDB |
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2019 |
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI STAGIONE 2019/2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
24.000,00 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z572ABF211 |
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2019 |
Servizi tecnici di direzione lavori, liquidazione e contabilizzazione / coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ? Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riorganizzazione del sistema di accesso pedonale e carrabile dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
4.160,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z112AC20E4 |
21/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura urgente di due pompe a servizio dell'impianto termico del polo scolastico di viale del Pesco - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.654,89 |
,00 |
00279180046 - IDROTERM SRL |
ZD82ABF576 |
21/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Intervento manutentivo straordinario del sistema di antintrusione della biblioteca civica - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
270,00 |
,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z992AC3BBE |
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2019 |
Noleggio di materiale informatico per l'allestimento di un ufficio temporaneo destinato alla distribuzione alla popolazione dei cosiddetti "sacchetti conformi codificati" obbligatori per la raccolta porta a porta dei rifiuti indifferenziati - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z572A2803B |
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2019 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE -NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE" DICEMBRE 2019 (N. 40 - ANNO XVI) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.950,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZAF2AB3601 |
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2019 |
REVISIONE PERIODICA RIMORCHIO TRAINATO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
141,60 |
,00 |
VLRFRC63S30A124L - VALORZI FERRUCCIO |
Z7B2AD23DF |
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2019 |
NATALE 2019 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
500,00 |
,00 |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
Z122AD4652 |
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2019 |
Interventi urgenti di riparazione della pesa pubblica comunale - Determinazione a contrattare ed Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
7.500,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z472AE012B |
29/11/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Fornitura ed installazione di materiale informatico per l'Ufficio Tecnico Comunale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.400,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z9E2AEB483 |
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2019 |
Piano straordinario di asfaltature stradali : interventi in località Valdoisa e Crua/Podio - Incarichi tecnici - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.056,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZC52AC6213 |
04/12/2019 |
31/12/2019 |
2019 |
Interventi di rifinitura e perfezionamento del manto bituminoso di alcune strade dell'abitato - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa progettuale. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.020,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
zb82aeb799 |
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2019 |
ANNO 2020 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE N. 29/C MEDIANTE ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 8" LOTTO 5 STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
3.000,00 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
Z982AEBABD |
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2019 |
FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZD32AEB9F9 |
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2019 |
FORNITURA FILM PER INSILATO PER PROTEZIONE SCORTA SALGEMMA PER DISGELO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
63,27 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZC32AFAAC7 |
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2019 |
SPESE PER SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,27 |
,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
ZD42AEB943 |
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2019 |
INTERVENTIO DI RIPARAZIONE URGENTE SPAZZATRICE BUCHER MUNICIPAL TARGATA AEH482 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.388,15 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
8091563904 |
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2019 |
Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza dei percorsi pedonali di Piazza Bernardi" (Cup E65F19000610004 - CIG: 8091563904) |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
78.415,70 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
8093583BF8 |
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2019 |
Determina a contrarre e aggiudicazione definitiva dei lavori a base d'asta relativi all'opera pubblica denominata "Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e riorganizzazione del sistema di accesso pedonale e carrabile dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale" (CUP E67C19000180004 ? Cig 8093583BF8) |
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
80.545,00 |
,00 |
02293950040 - BALACLAVA S.R.L. |
Z0B2A7F09A |
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2019 |
BIBLIOTECA "PROF. P. CAUDA" - SERVIZIO GESTIONE ANNO 2020 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0B2A7F09A) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.190,48 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZED2B35795 |
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2019 |
Servizi di manutenzione ordinaria di hardware e di sistemistica della rete informatica comunale - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z4E2B362A7 |
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2019 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali (anno 2020) - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6F2B1EE25 |
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2019 |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI DUE TRATTI FRANATI DI STRADE COMUNALI A SEGUITO DEI NUBIFRAGI DEL 22-24/11/2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.400,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z632B1EBE4 |
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2019 |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI DUE TRATTI FRANATI DI STRADE COMUNALI A SEGUITO DEI NUBIFRAGI DEL 22-24/11/2019 - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.320,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZF42B3BB84 |
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2019 |
FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO PER TRATTAMENTO ALBERATURE AIUOLE COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4,91 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZDB2B3D813 |
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2019 |
UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO - AGGIO DA CORRISPONDERE ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.677,50 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
Z252B418C1 |
09/06/2020 |
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2019 |
Opere di adeguamento igienico-funzionale di un blocco di servizi igienici per la Scuola Secondaria di 1° grado nell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E67C19000230004) - Determianzione a contrattare ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.040,00 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z892B458F7 |
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2019 |
ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MEDIANTE SACCHETTO CONFORME CODIFICATO - FORNITURA BUSTE, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE LETTERE INFORMATIVE AI CONTRIBUENTI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.580,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z312B50C34 |
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2019 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZFA2B50E6A |
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2019 |
RIPARAZIONE TAPPARELLE E SERRAMENTI SCUOLE MEDIE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZD62B50D89 |
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2019 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.736,81 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z1E2B50CF7 |
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2019 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPE IRCEM DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
z692b50c97 |
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2019 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED AIUOLE VERDI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
641,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z6C2B50784 |
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2019 |
SOSTITUZIONE BOILER E RIPARAZIONI BAGNI CENTRO ANZIANI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
526,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZC22B5072A |
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2019 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
947,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z4E2B50A37 |
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2019 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.052,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZB72B572FE |
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2019 |
Interventi manutentivi presso l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
920,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z672B5869C |
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2019 |
Interventi di sistemazione e manutenzione della stazione trasmissione televisiva di Valpone - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.860,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z502B506D5 |
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2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
365,85 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z7E2B5067C |
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2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALA GOMMATA NEW OLLAND TARGATA AFP250 ED AUTOCARRO BREMACH TARGATO AP936TG DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
858,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z412B563DB |
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2019 |
FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.026,61 |
,00 |
03791840048 - ROAGNA NATALE SRL |
ZC92B59D1A |
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2019 |
FORNITURA CASSA AMOVIBILE SCARRABILE ED IDROPULITRICE CON GENERATORE PER UTILIZZO SU PIAGGIO PORTER - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.600,00 |
,00 |
CVLNTN51R19B573M - CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO |
Z8F2B5634F |
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2019 |
REVISIONE PERIODICA PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,88 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
Z632B5BD6B |
|
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2019 |
Manutenzione di marciapiedi e pertinenze stradali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.950,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z122B5C9E7 |
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2019 |
Servizio di rinnovo del dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2020 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z252B58969 |
|
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2019 |
ACQUISTO DI PIAGGIO PORTER PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.885,25 |
,00 |
02876500048 - AUTOLEONE 2 SRL |
ZA22A6FA06 |
|
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2019 |
RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 2 BIM 2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
669,42 |
636,71 |
00488410010 - TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. |
ZB626D6EF8 |
|
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2019 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' MESE DI DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
3.820,18 |
3.782,76 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZA929CB746 |
|
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2019 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
18.699,49 |
9.221,69 |
CNTRRT55S02C500X - IL PENNINO DI CANATO ROBERTO |
STLVNT83M49A182R - STOLFI/VALENTINA CARTOLERIA CARTA E CAPRICCI |
Z1F2A4070D |
|
|
2019 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO MESE DI DICEMBRE 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
1.813,02 |
1.486,08 |
03021480045 - IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA |
76248934C1 |
|
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2019 |
CONVENZIONE INTERCOMUNALE I QUADRIMESTRE 2020 PRESTAZIONE GESTIONE SERVIZIO COMPLESSO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI CONVENZIONATI |
|
PROCEDURA APERTA |
9.638,93 |
,00 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE |
Z352ADBD91 |
|
|
2019 |
FORNITURA SCARPE PER AGENTE P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
415,25 |
340,37 |
00589570043 - MAGAZZINI MONTELLO SPA |
ZC5215BE47 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI PER CONCIMAZIONE AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,65 |
551,72 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z852061A71 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA FORNITURA SACCHI PER SPAZZATURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.549,30 |
6.187,95 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
Z18213A374 |
18/01/2018 |
|
2018 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA CON OPERATORE PER LAVORI DI RIPARAZIONE TETTO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
1.100,00 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
ZA5219777E |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI ESEGUITI CON CANALJET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
667,00 |
590,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z042146905 |
18/01/2018 |
|
2018 |
REVISIONE E TAGLIANDO AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.004,34 |
823,23 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z9C216F5CD |
18/01/2018 |
|
2018 |
CAMBIO GOMME SU AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,88 |
654,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZAE2139FC3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,48 |
384,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z8A2152712 |
18/01/2018 |
|
2018 |
STAMPA COPIE-MANIFESTI-TARGHE ED INVITI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,81 |
192,47 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z982145710 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
446,67 |
366,12 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z00214AB98 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
168,36 |
138,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z02216FC56 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
311,10 |
255,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z2D213AA18 |
18/01/2018 |
|
2018 |
RIPARAZIONE PORTE E SOSTITUZIONE DI VETRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,96 |
668,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z9A213AB0A |
18/01/2018 |
|
2018 |
RIPARAZIONE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,30 |
165,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZBC216F986 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SERRAMENTI E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,26 |
233,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z1720EE84E |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA FIORI E COMPOSIZIONI PER CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,50 |
135,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
ZFA2141D28 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
590,16 |
483,74 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z08205EA0B |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,43 |
738,88 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z1A205E903 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.130,57 |
926,70 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z3B21442E6 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
385,64 |
316,10 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z5E2144382 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
240,95 |
197,50 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9520A8164 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,08 |
114,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z6F2173335 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE TETTO EDIFICIO SEDE DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z3D214795D |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE IN VIA MOMBIRONE PRESSO IL RIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z2608C977C |
17/04/2013 |
18/01/2018 |
2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTI IP DAL 01/12/2017 AL 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.676,82 |
18.676,82 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
Z5A2170C36 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
801,38 |
656,87 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB82156E4C |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER CANCELLERIA PER MANUTENZIONE LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,48 |
511,87 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZE52157295 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
794,94 |
651,59 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9A214701D |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
828,89 |
679,42 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8D2162DAA |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA REGISTRI PER UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,35 |
117,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA91FFC3AA |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BREMACH INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZO PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
824,72 |
676,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z932172D39 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE PORTE E PANNELLATURE PRESSO L'ARCHIVIO E GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,80 |
640,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z9A215DBDE |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SEGNALETICA INTERVENTO PER REALIZZAZIONE TABELLONE E RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.622,60 |
1.330,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZD8215C26B |
15/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA ANTIVIRUS PER PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
781,41 |
640,50 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZAD20F08E4 |
18/01/2018 |
|
2018 |
RILEGATURA ATTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
440,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
Z8C215E0EB |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
11626620014 - IMBALSTUDI SRL |
Z211EC2844 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI VEGETALE ATOSSICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,05 |
152,50 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
ZE8213A0B0 |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2018 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE IN P.ZZA SAN BERNARDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
754,00 |
754,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z9C21688F8 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA SERIE-FOGLI SUPPLETIVI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69,54 |
57,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z542160CA7 |
18/01/2018 |
|
2018 |
FORNITURA BOLLETTARI COMMISSIONI DI PUBBLICHE AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,50 |
125,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZEA215D4FF |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
736,88 |
604,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z84215CE18 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTEVENTO DI RIPARAZIONE FONTANA PRESSO GIARDINI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,46 |
443,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z49215D3C3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
565,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z44215CF79 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
148,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z2E215C98B |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO PRESSO SERVIZI IGIENICI EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,20 |
110,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z74216F4D3 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PER POSA E RIMOZIONE QUADRI ELTTRICI PER COLLEGAMENTO MANIFESTAZIONI E RIMOZIONE SOGGETTO NATALIZIO IN PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
300,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZEF214A666 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
432,49 |
354,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD82147FD8 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE E INTERVENTI VARI SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO ARCHIVIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,17 |
252,60 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZC721725AB |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL CANCELLO DI INGRESSO IMPIANTI SPORTIVI DI VLE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
652,70 |
535,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB62171E25 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI MODIFICA SU IMPIANTO ELETTRICO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
478,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZAB214A3C2 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LAMPADE E RIPARAZIONI IMPIANTI ELETTRICI SU FABBRICATI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,05 |
202,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z97214929A |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU CENTRALINO TELEFONICO PRESSO SCUOLE MEDIE INTERVENTO PER RIPRISTINO A SEGUITO CORTO CIRCUITO E SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,19 |
539,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z7D2148C93 |
18/01/2018 |
|
2018 |
SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,45 |
272,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z682156A62 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
420,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZF02149119 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTI DI RIPRISTINO LINEA ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
698,45 |
572,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z21214A7BE |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
735,05 |
602,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z34214A8F1 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
148,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z682148AD6 |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA BOCCIOFILA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z0C1FFC76E |
18/01/2018 |
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,96 |
418,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZCF21DDCA0 |
|
|
2018 |
DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DI AUTOVETTURA IN PROLUNGATO STATO DI ABBANDONO - AFFIDAMENTO INCARICO - CIG ZCF21DDCA0 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
422,60 |
,00 |
07951440010 - AUTODEMOLIZIONE ECO 2000 SRL |
ZA32246DA7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA - ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.503,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z432246DA7 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.642,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z812247685 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.957,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBA22485E2 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO ON LINE AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI 2013/2018 - IMPEGNO A SALDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,47 |
,00 |
10209790152 - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
Z92224AE16 |
|
|
2018 |
SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.280,00 |
,00 |
02138160045 - MASSUCCO S.N.C. DI MASSUCCO PAOLO E RENATO E C. |
ZAA224FD1C |
|
|
2018 |
SERVIZIO ACI - PRA: CONSULTAZIONE ARCHIVI - RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,28 |
,00 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Z86224DED1 |
|
|
2018 |
ACQUISTO COSTITUZIONI PER NEO-DICIOTTENNI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
270,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZDE225C56A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di inerti per le strade comunali - anno 2018 - impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.536,44 |
,00 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z732264C50 |
01/04/2018 |
31/03/2019 |
2018 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z8E224E8D1 |
|
|
2018 |
ELEZIONI POLITICHE DEL 3 MARZO 2018 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z192234504 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi di potatura delle piante di alto fusto presenti nelle aiuole comunali - anno 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.209,32 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZO72118C70 |
25/02/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
POLIZZA ASSICURATIVA PALA TERNA IN DOTAZIONE AD UFFICIO TECNICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
797,00 |
,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
Z9D224F7A5 |
|
|
2018 |
fornitura di "BusinnessKey" (firma digitale) per gli uffici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
793,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z48226FFEA |
|
|
2018 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZO CITROEN XSARA PICASSO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,93 |
,00 |
13278500155 - CENTRO CALOR SRL |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z9E226FE95 |
01/01/2018 |
30/06/2018 |
2018 |
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2018 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.327,87 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z35227369A |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Rinnovo del dominio internet www.comune.canale.cn.it per l'anno 2018 e relativo canone di manutenzione ed assistenza tecnica - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z5D2270D6B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.065,57 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z2022735D8 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DH573CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
462,40 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z3821DBACA |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2018 |
Fornitura in noleggio operativo di un centralino telefonico per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.254,04 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z71227613F |
|
|
2018 |
FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.278,91 |
,00 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
Z37227868F |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Corso di Formazione Sicurezza da effettuare in base all'accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
Z29228C075 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di conservazione digitale dei documenti informatici comunali ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.219,95 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZF1228FA49 |
|
|
2018 |
ACQUISTO DI MATERIALE PER UFFICIO TRIBUTI - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5A228FDB5 |
|
|
2018 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.549,18 |
,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z12228FFDF |
01/01/2018 |
31/12/2019 |
2018 |
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI ? IMPEGNO ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.114,76 |
,00 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z74228CFC5 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Sistema informatico comunale ? Fornitura ed installazione di nuovo server complementare di rete ed accessori - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.617,70 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZC122A486F |
|
|
2018 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,75 |
,00 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
ZA622A4805 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
392,12 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZA322A61AF |
|
|
2018 |
STAMPA CARTELLINE PER TARI - UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
160,00 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z1522A26D2 |
|
|
2018 |
Fornitura di N. 100 tatami da 22 mm da destinare alla palestra dell'Istituto Comprensivo Scolastico per l'esecuzione di corsi di Karate - affidamento incarico e impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
,00 |
02138230152 - TROCELLEN ITALIA SPA |
Z181E59165 |
|
|
2018 |
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INVII TELEMATICI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
200,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z6D22A64C7 |
|
|
2018 |
ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI INVII TELEMATICI DEI DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
z2222a9146 |
|
|
2018 |
REVISIONE VEICOLI BREMACH E PIAGGIO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
133,76 |
,00 |
02576550046 - C.R.R. S.C.A.R.L |
Z2C200D4DC |
|
|
2018 |
REVISIONE E MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
372,50 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z5522B6CEB |
|
|
2018 |
ACQUISTO RIVISTA "ROERO. TERRA RITROVATA" - IMPEGNO DI SPESA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZBC22B1015 |
|
|
2018 |
FORMAZIONE DIPENDENTI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A.SRL |
Z1A22A8550 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di trinciatura delle bordure stradali - anno 2018 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.518,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZE0229C1A4 |
15/03/2018 |
15/09/2018 |
2018 |
Fornitura di arredi cimiteriali relativi al 9° lotto di loculi costruito nel Cimitero Comunale - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.713,60 |
,00 |
00772460150 - BOSISIO GIUSEPPE SRL |
ZC122D83F3 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di analisi fitopatologica su alcune alberate cittadine - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.194,62 |
,00 |
03206610044 - PECOLLO/DANIELE |
Z5A22D888B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fabbricato del Bocciodromo Comunale ? Adempimenti in materia di sicurezza - Incarico - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,38 |
,00 |
TSSLDR78H65L219W - TASSARA/ELIDE ADRIANA |
Z1022D900D |
|
|
2018 |
FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO E RELATIVI ACCESSORI AL PERSONALE DEL CORPO DI P.M. - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
997,69 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z6F22DFB09 |
|
|
2018 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z6722B77A7 |
|
|
2018 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 15. LOTTO 1" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - ANNO 2018 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
20.162,44 |
,00 |
01178580997 - IREN MERCATO SPA |
Z5922D03E9 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.640,08 |
,00 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z0322D0443 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AREE ED IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
327,87 |
,00 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
Z4E22D0AC0 |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TIPO "BREMACH". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CAVALLOTTO DARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z4422AF98B |
|
|
2018 |
Servizio urgente ed indifferibile di sgombero della neve dalle strade e piazze comunali, a causa degli eventi meteorologici dello scorso periodo 27/02-01/03/2018 - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.520,10 |
,00 |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z7C22F5A9B |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Aggiornamento sito internet comunale per assolvere agli obblighi di pubblicazione in apposita sezione dell'"Amministrazione Trasparente" - Impegno spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.207,80 |
,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZF822D1C23 |
|
|
2018 |
FORNITURA GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNIO DI SPESA ALLA DITTA BRAGAS SRL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z7E22F97EF |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di riqualificazione e manutenzione di aree e spazi verdi comunali ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.459,00 |
,00 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZB7231EEAD |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
835,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z6C232474B |
|
|
2018 |
Fornitura di modulo software "Relazioni da predisporre a cura del Revisore dei Conti" - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB32300553 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO (MEPA) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.350,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z39232A75C |
|
|
2018 |
Fornitura di alcuni apparecchi per il centralino telefonico degli uffici municipali - impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,58 |
,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZF321D00E6 |
06/03/2018 |
13/03/2018 |
2018 |
Costruzione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B - realizzazione della pavimentazione interna della sala principale (Cup E65B17008880004 - Cig ZF321D00E6) - Approvazione c.r.e. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.352,00 |
,00 |
00168860047 - MAES SRL |
ZF82317302 |
|
|
2018 |
Interventi urgenti di riparazione di alcune apparecchiature degli uffici comunali conseguenti ad uno shock da extratensione di origine atmosferica - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZC82338B22 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9E2338B94 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
888,16 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF62338BC4 |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Progetto d'intervento sul Rio di S.Stefano in Canale ? Cup E62J18000110002 - Incarichi professionali - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.015,04 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF6233A738 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO ANNUALE A EDILIZIA E TERRITORIO ON LINE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,35 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z1C2340C47 |
|
|
2018 |
Fornitura di Soluzione TEI (Tesoreria Informatica) ed estrattore dati Sipal con configurazione Servizio COS-OPI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.952,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZD6234706A |
|
|
2018 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2017/2018" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4323471F9 |
|
|
2018 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2017/2018" - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,82 |
,00 |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z09234615C |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
245,90 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z0A234629C |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
163,64 |
,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
Z722346235 |
|
|
2018 |
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SOLENNITA' CIVILI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z652348200 |
|
|
2018 |
INVII TELEMATICI LIQUIDAZIONI IVA 2018 E SPESOMETRO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
440,00 |
,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z06232F9B3 |
|
|
2018 |
RIFIUTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA PER STOCCAGGIO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PER L'ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZDF233577C |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.478,20 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z022354BC4 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI BRANDINE PER LA SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DELLA SPESA CIG Z022354BC4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
840,00 |
,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z84234BE52 |
|
|
2018 |
Servizio di trinciatura degli invasi di laminazione in loc. Ciriagno e Vasserone-Caldane - Impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.039,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZDD237248D |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
555,99 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z26237E662 |
|
|
2018 |
corso di formazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,00 |
,00 |
02573650302 - BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI SAS |
Z5F237E70A |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE AD AUTOMEZZO P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
42,82 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZBA2380C50 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE AD UFFICIO COMMERCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
460,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z5023820C4 |
|
|
2018 |
ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE A NUOVO PROGETTO OMNIA SU MEPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZDA238E5C7 |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (TESTINE E CARTUCCE) PER IL PLOTTER IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,52 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z0223AD09F |
22/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Corso di Formazione Sicurezza da effettuare in base all'accordo Stato-Regioni del 21/11/2011 - corso per preposti (Cig Z0223AD09F) - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
ZAE23ADCAA |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di assistenza tecnica delle macchine d'ufficio in uso ai vari servizi comunali - anno 2018 ? Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZE723ABA06 |
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2018 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE SELCIATO MONUMENTO DEI CADUTI IN PIAZZA DELLA VITTORIA E LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z7523AC670 |
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2018 |
Servizio di accatastamento dell'area e del fabbricato denominato "Palagiovani" di Canale ? Incarico professionale |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.522,57 |
,00 |
CNACRL67R31A479G - CANE/CARLO |
ZAF23A9903 |
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2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE, REVISIONE E/O SOSTITUZIONE ESTINTORI ED IDRANTI UBICATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,00 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z7523AE2DF |
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2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE - 2 QUADRIMESTRE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.323,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZD823B6772 |
24/05/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
FORNITURA DI PANCHINE PER AREE PUBBLICHE COMUNALI - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.476,60 |
,00 |
04368380012 - CEMENTUBI SPA |
Z8823BD63F |
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2018 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2018 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.523,81 |
,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z4D2383973 |
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2018 |
Servizio di piantumazione di aiuole fiorite ? anno 2018 - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
12.817,32 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
Z66238957D |
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2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Cup E69B18000150004 - Affidamento ed impegno della spesa. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.014,67 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z1D2389471 |
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2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - completamento - lotto C) - Cup E69B18000150004 - Affidamento ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
38.430,37 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
z4423abb31 |
|
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2018 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE BUCHER - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.068,55 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z6323AB9BE |
|
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2018 |
ACQUISTO FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,46 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZCB23BEA44 |
|
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2018 |
SMALTIMENTO DI CARCASSA ANIMALE UNGULATO RINVENUTO ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
Z4223BA6F2 |
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2018 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.660,11 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
Z2723C812D |
|
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2018 |
Interventi imprescindibili ed urgenti di riparazione della pesa pubblica comunale - Impegno della spesa |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.087,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6523C803D |
|
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2018 |
Interventi imprescindibili ed urgenti di riparazione della pesa pubblica comunale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.808,00 |
,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
ZBE23D73DA |
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2018 |
INTERVENTI IMPRESCINDIBIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZDF23D72F1 |
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2018 |
INTERVENTI IMPRESCINDIBIBILI ED URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA MOMPISSANO - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.800,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z6E23D5963 |
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2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDE IN VIA TORINO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.078,48 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z4923DA8A3 |
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2018 |
Spese notarili per predisposizione e stesura atti di compravendita - Provvedimenti - Liquidazione |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.000,01 |
,00 |
00305180044 - TOPPINO DR. VINCENZO NOTAIO |
Z0422D0583 |
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2018 |
MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE - DETERMINAZIONI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,52 |
,00 |
02322600541 - ENEL SOLE S.R.L. |
ZC223EA8CC |
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2018 |
MICRO-NIDO DI CANALE - INTERVENTO ECONOMICO PER TRASPORTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
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PROCEDURA APERTA |
250,00 |
,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZA623E7B03 |
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2018 |
RIPRISTINO AUTOBLOCCANTI MARCIAPIEDE IN VIA CASTELVECCHIO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
494,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z4423E7B12 |
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2018 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE INTERNA LOCALI SCUOLA ELEMENTARE: TINTEGGIATURA, SOSTITUZIONE NEON E SEGNALAZIONE LAVORI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
731,89 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9B23E7AFD |
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2018 |
ACQUISTO FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI NELLE AIUOLE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,38 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZD420A8891 |
07/05/2018 |
04/06/2018 |
2018 |
Lavori di riasfaltatura di alcune strade cittadine - Cup:E67H17000900004 - Contabilità finale - Approvazione |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
33.632,54 |
33.632,54 |
03566920041 - ASFALTI PETITI S.R.L |
Z7A23EF770 |
|
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2018 |
REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN PICASSO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
196,16 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z3423F13A2 |
|
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2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,00 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z1223F1541 |
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2018 |
ABBONAMENTO E RINNOVO UFFICIO STUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZF923D6657 |
|
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2018 |
Allacciamento ai pubblici servizi del sito ospitante il nuovo complesso turistico ? sportivo denominato "Centro Benessere del Roero" e la nuova struttura polivalente per attività sociali denominata "Palagiovani" - Provvedimenti |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,07 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZF023C3CCB |
02/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Servizio di manutenzione e rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune vie e piazze dell'abitato - 2018 - Impegno della spesa |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.389,94 |
,00 |
00838320059 - F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. |
Z5523FA5CB |
|
|
2018 |
IMPLEMENTAZIONE DETTAGLIO BOLLETTA TARI SECONDO TRACCIATO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE- IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCB23E89E3 |
|
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2018 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2018 - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
484,00 |
,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z7C23A9A3E |
|
|
2018 |
FORNITURA E STAMPA DI CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
102,62 |
,00 |
04839740489 - POSTEL SPA |
ZBE23B3938 |
|
|
2018 |
SPEDIZIONE DI CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,31 |
,00 |
04839740489 - POSTEL SPA |
Z4323F981E |
|
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2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO ALL'ALTEZZA DEI NUMERI CIVICI 20 E 22 CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO E RIPOSIZIONAMENTO GRIGLIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.320,00 |
,00 |
LSSDVD73C27B111S - LUSSO/DAVIDE |
03323210041 - PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE ESTERNE DI BERGESE F |
Z2423FAB37 |
|
|
2018 |
NOLEGGIO MACCHINA OPERATRICE PER ABBATTIMENTO PIANTA IN VIA MOMBIRONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z0B23FAB57 |
|
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2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SELCIATO IN PIAZZA ITALIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z912404131 |
|
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2018 |
ATTIVITA' ESTIVE ANNO 2018 - "MINIOLIMPIADI" - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z912404131) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
942,50 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
ZB32405EF2 |
|
|
2018 |
SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO ESTIVO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.024,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z3B240862D |
|
|
2018 |
FORMAZIONE ON LINE CCNL 2016-2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z1823C5BCC |
|
|
2018 |
Comune di Canale/Regione Piemonte - Determinazione Dirigenziale regionale n° 432 del 13/09/2017 -Incarico di patrocinio legale - Liquidazione spese |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.293,00 |
,00 |
02895500011 - STUDIO LEGALE AMBROSIO E COMMODO |
ZB223B4C89 |
|
|
2018 |
PROGETTO POLITICHE GIOVANILI - PERIODO ESTIVO 2018 - APPROVAZIONE (CIG: ZB223B4C89) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.210,48 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z4D24126EC |
21/06/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Bando "Parchi giochi e spazi verdi ? 2018" ? Allestimento di area gioco "inclusiva" nel concentrico - Impegno della spesa ed affidamento. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
32.032,00 |
,00 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z93240894E |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AREE ESTERNE ED INTERNE DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.582,90 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZEB241E399 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,52 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZDB241FCB3 |
|
|
2018 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
720,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZB52425C59 |
|
|
2018 |
ACQUISTO PRODOTTI FITOSANITARI E CONCIMI DA IMPIEGARSI SULLE PIANTE ED ALL'INTERNO DELLE AIUOLE SITE SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
571,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z662427428 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.598,20 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z33242751E |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
Z252427253 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZF42427627 |
|
|
2018 |
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli Alloggi di Edilizia sovvenzionata e sovvenzionata per anziani - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZF7242FD49 |
|
|
2018 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2018 (N. 37 - ANNO XV) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZE02428D32 |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di materiale informatico per la biblioteca civica - Impegno di spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.344,84 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z69242D026 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DELLA CITROEN PICASSO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,16 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z6A243121C |
|
|
2018 |
GEOM. MARCO ODASSO ? PRESTAZIONE SERVIZIO ALL'UFFICIO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
,00 |
DSSMRC56H29A716V - ODASSO/MARCO |
Z68243582A |
|
|
2018 |
Palagiovani di Canale ? Redazione dell'attestato di prestazione energetica - Incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
782,00 |
,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
Z4C241CE50 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONI DEL CIMITERO COMUNALE PER IL PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.490,00 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZE0241B679 |
|
|
2018 |
Servizio di pulizia e manutenzione cunette e canali lungo la rete stradale comunale ? anno 2018 - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.058,90 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZF8243AC14 |
|
|
2018 |
INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO AUDIO/VIDEO DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA ADIBITA AD USO PUBBLICO COME SALA POLIVALENTE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,00 |
,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
Z7F243A00E |
|
|
2018 |
FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" ubicato in VIA MOMBIRONE n. 29/c - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA IN ATTESA ATTIVAZIONE CONVENZIONE S.C.R. Piemonte SpA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
,00 |
02439760162 - EGEA COMMERCIALE S.R.L. |
Z032420EF5 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE FARETTI PRESSO LA CHIESA SITA IN PIAZZA GIACHINO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,00 |
,00 |
BRTRNT70M08A124W - EL.TEC DI OBERTI RENATO |
Z5721D01FE |
|
|
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale - lotto B- Liquidazione acconto spese tecniche |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.571,14 |
1.302,34 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9C2440409 |
|
|
2018 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z05244057F |
|
|
2018 |
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.655,00 |
,00 |
01109460053 - SIGNAL PRESS ITALIA SAS |
Z4124406F6 |
|
|
2018 |
NOLEGGIO A CALDO DI PIATTAFORMA AEREA PER PULITURA GRONDAIE DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,12 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z1A244D03B |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,09 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z3A244FA31 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE E CARTA PER PLOTTER IN USO ALL'UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
187,78 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
zad244da70 |
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2018 |
FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.286,89 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8024158F2 |
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|
2018 |
COMUNE DI CANALE/MAZZARELLA LUIGI - RICORSO EX ART. 414 C.P.C. -INCARICO DI PATROCINIO LEGALE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.133,52 |
,00 |
NTRLEI74C05H926D - NOTARANGELO/ELIA |
ZA5246B8B6 |
|
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2018 |
SERVIZIO SUPPLETIVO RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA 76a FIERA DEL PESCO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
519,11 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z54247894A |
|
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2018 |
FORNITURA FALDONI PER ARCHIVIAZIONI PRATICHE DEL PERSONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,45 |
,00 |
01261970055 - MASTER SCUOLA UFFICIO SNC |
Z0E2478CF9 |
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2018 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
287,50 |
,00 |
09521810961 - VALSECCHI CANCELLERIA SRL |
ZE224778A8 |
|
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2018 |
DISINFESTAZIONE DA ZANZARE E DA INSETTI STRISCIANTI ALL'INTERNO DI PORZIONI DI TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z12247B254 |
|
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2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA RUOTE AUTOMEZZO SGOMBRANEVE SEMOVENTE BUCHER TARGATO AGD985 IN USO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
694,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z63247ABBA |
|
|
2018 |
IMPIANTO ELEVATORE n. 10142250 INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE - RIPRISTINO SICUREZZA E CORRETTA FUNZIONALITA' - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
179,97 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z0524814CB |
|
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2018 |
FORNITURA BOLLETTARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
191,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z1C2440AB7 |
|
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2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.089,00 |
,00 |
SCCSFN71H29B111T - SACCO/STEFANO GIOVANNI |
Z4C2440AE8 |
|
|
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della Sala Giunta e del vano scala del Palazzo Municipale - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
908,90 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z9623ADF05 |
|
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2018 |
FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI FLESSIBILI IN GOMMA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.160,00 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z5424864EA |
|
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2018 |
LOCAZIONE DI UN TERRENO AGRICOLO IN FRAZIONE MADONNA DI LORETO SAN GIORGIO - TESSERAMENTO ED ASSISTENZA PER STIPULA CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO LEGGE n. 203/1982 e s.m.i. - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
,00 |
02730130040 - IMPRESA VERDE CUNEO SRL |
Z09248BD88 |
|
|
2018 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO DI CONTINUITA' A PROTEZIONE DEL SERVER E RETI PC COMUNALI - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.671,40 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z9924961D8 |
|
|
2018 |
SERVIZIO VERIFICA FONDO RISORSE DECENTRATE 2016-2017-2018. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z732493B2B |
|
|
2018 |
PROGETTO GIOVANI SETTEMBRE 2018/AGOSTO 2019 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.496,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZED24B89F0 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE DANNI SUBITI DAL PIAGGIO PORTER TARGATO CN033MJ A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 10/03/2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.350,00 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
z7224b9001 |
|
|
2018 |
ACQUISTO COPRITERMOSIFONI PER LA SICUREZZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
452,76 |
,00 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
Z8324B9C6E |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE SERRATURA INGRESSO MUNICIPIO E SOSTITUZIONE VETRO ROTTO CAMPO SPORTIVO VALPONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
235,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z1024C09A4 |
|
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2018 |
FORNITURA DI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA DIFESA AGRONOMICA DELLE AIUOLE COMUNALI IN PIAZZA CASTELLO E PIAZZA BERNARDI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,00 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3524C98F5 |
04/09/2018 |
03/09/2018 |
2018 |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,50 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9D24BAB48 |
|
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2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ATTREZZATURE E/O MEZZI PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z9F24CC923 |
|
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2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALCUNI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,00 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD824CF2F9 |
|
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2018 |
INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO DELA EX PRETURA IN PIAZZA ITALIA ANGOLO VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,56 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z1924BBE9C |
|
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2018 |
INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE BUCHER GUYER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z5D24D504D |
|
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2018 |
AUTORIZZZAIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
MJTMHL70L22F839B - PROGETTO SOFIS DI MAJETTA MICHELE |
Z8624CA9E3 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.030,08 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZCC24CAA20 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.522,56 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z4B24C0203 |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E67H18000040004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.373,77 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
Z7C24CAB1D |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.776,32 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z1324CAB3F |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.268,80 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z9824C0BFB |
10/09/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Opere di predisposizione per la pavimentazione (Codice CUP: E63D18000000004) - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
37.163,77 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
Z8524C9507 |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Fornitura di materiale lapideo - Codice CUP: E67H18000040004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.149,35 |
,00 |
03446810040 - VOTTERO LODOVICO SRL |
Z8024F0C15 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE DANNI SUBITI DAL PIAGGIO PORTER TARGATO CM033MJ A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 10/03/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 378 DEL 28/08/2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z6D24BDC1D |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI AUTOMEZZI E DI ALCUNE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ADIBITI ALLA VIABILITA': PALA TERNA NEW OLLAND, SABBIATRICE E LIVELLATORE DA INSTALLARSI SULL'AUTOCARRO BREMACH - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.635,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z452504699 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONI DELLE AIUOLE COMUNALI SITE IN VIA VALENTINO, PIAZZA GIACHINO E CORSO ASTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,92 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z30250032B |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE LUNOTTO POSTERIORE RENAULT KANGOO DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE TARGATO CF006FM A SEGUITO DI URTO CON UNA PIETRA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
598,60 |
,00 |
02966100048 - CARROZZERIA GRM - CANALESE S.N.C. |
ZBB251598F |
|
|
2018 |
SERVIZIO PER AGGIORNAMENTO PROCEDUTA PASSWEB - INPS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z212512D1C |
|
|
2018 |
ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA "PROF. P. CAUDA" - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z212512D1C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.250,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z3924CA2DC |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Posa in opera di materiale lapideo - Codice CUP: E67H18000040004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
17.160,00 |
,00 |
HUXJXN69P15Z210A - HU JINXIANG |
ZAA24CA4E2 |
01/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino ? Posa in opera di materiale lapideo - Codice CUP: E63D18000000004 - Determina a contrattare ed aggiudicazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.962,00 |
,00 |
HUXJXN69P15Z210A - HU JINXIANG |
Z3C249ED7F |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
28.842,23 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z08249EF2B |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.976,01 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z2B249EDD1 |
|
|
2018 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2018-2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.782,33 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
z1f2529758 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA E MINUTERIA PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE DA EFFETTUARSI DA PARTE DI PERSONALE ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE), LE STRADE COMUNALI E PER IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,15 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z66252B05D |
|
|
2018 |
PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC - SOSTITUZIONE n. 2 PNEUMATICI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,00 |
,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZC6253380D |
|
|
2018 |
MONTAFERETRI RAINERI MITO 520 24 VOLT MATRICOLA 515 IN USO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - RIPRISTINO CORRETTO FUNZIONAMENTO E CONSEGUETNE MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.Lgs n. 81/2008 e D.Lgs. n. 106/2009 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
783,25 |
,00 |
03549920175 - RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C |
ZBF253ACCD |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di un videoproiettore per la sala polifunzionale esistente al piano rialzato degli uffici municipali - Impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
498,98 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z6E2538F20 |
|
|
2018 |
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DI EVENTI E SEGNALAZIONI VARIE - FORNITURA E STAMPA DI CARTELLI, MANIFESTIM, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,82 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z252511B8F |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO DEI BAGNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE (SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.383,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF3252B508 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z88253E1A1 |
10/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura di segnaletica stradale per servizio di elisoccorso 118 - Impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
1.228,30 |
,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z9A25505C2 |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione delle licenze antivirus per il sistema informatico comunale - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.293,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1925293C4 |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di manutenzione straordinaria della copertura dell'edificio ospitante alloggi di edilizia per anziani di via S.Martino - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.995,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF42556A7E |
|
|
2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO C3 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
252,65 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
ZC1252B15C |
16/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori elettrici di predisposizione del campo sportivo "Malabaila" per operatività notturna del servizio di elisoccorso 118 - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.806,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZA6255904C |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA PRESO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIALE DEL PESCO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,00 |
,00 |
03234250045 - BRA SERVIZI GROUP SRL |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6D255DA28 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, EDILE E DA FERRAMENTEA PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
998,40 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
z69255e6ce |
|
|
2018 |
FORNITURA N. 3 CASSETTE PORTAUTENSILI COMPLETE DI n.23 UTENSILI PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,06 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z99255E6FF |
|
|
2018 |
ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALE UTILIZZATE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,50 |
,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z4A255E746 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE CORDOLATURE PRESENTI NELLE ROTATORIE STRADALI SITE IN CORSO ASTI, CORSO ALBA E VIA TORRETTA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5F255FE95 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E POSA GUARNIZIONI MANCANTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
855,00 |
,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z802560489 |
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2018 |
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI A CURA DI PERSONALE ESTERNO ALLE DIPENDENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, LE SCUOLE ELEMENTARI, STRADE E PIAZZE COMUNALI NONCHE' PER LA NETTEZZA URBANA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,65 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
z6e2560496 |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PIAGGIO PORTER TARGATOV DH573CC DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z54255F9A8 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,60 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z312545663 |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.048,00 |
,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z07252AC54 |
|
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2018 |
FORNITURA E POSA DI FONTANELLA IN GHISA IN PIAZZA TOSO IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE AMMALORATA E VETUSTA E CONTESTUALE MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA STESSA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
693,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA9256AE6C |
22/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Campo sportivo in frazione Valpone di Canale ? Redazione di relazione geologica ed esecuzione di indagine geognostica a corredo della stessa - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,08 |
,00 |
BRZFRZ80A31B791Y - BURZIO/FABRIZIO |
Z7A252E6C7 |
|
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2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIENICI E CENTRALE TERMICA CHIESA SAN GIOVANNI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,00 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z7B25554AA |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di serramenti di alcuni locali del Cimitero Comunale - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
5.951,00 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF02571EB4 |
23/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SULLE RETE INFORMATICA COMUNALE - Determina a contrattare ed impegno della spesa |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
744,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z7B254D62F |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO A UFFICI DEMOGRAFICI/ELETTORALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.318,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z09256B357 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
288,72 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z432562CF6 |
|
|
2018 |
FORNITURA MANIFESTI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,00 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z5D256B178 |
|
|
2018 |
FORNITURA TONER PER UFFICI FINANZIARIO/TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
350,61 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z2F255CB68 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER DIPENDENTI - 3 QUADRIMESTRE 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.323,00 |
,00 |
03543000370 - DAY RISTOSERVICE SPA |
ZA92559020 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA CONTABILITA' ECONOMICO- PATRIMONIALE IN FASE DI CHIUSURE ECONOMICO PATRIMONAILE AL 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZCC255E413 |
|
|
2018 |
SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2018 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
Z00257C859 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER LA SICUREZZA ED ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE ESTERNO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,40 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z40257E84E |
|
|
2018 |
ACQUISTO MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
511,00 |
,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZBB21D017E |
31/10/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Realizzazione di un impianto polivalente per attività sociali (Palagiovani) in Canale ? lotto B (CUP E65B17008880004) - Contabilità finale dei lavori - Approvazione. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.918,30 |
,00 |
GDOGNN44S16H811G - GODIO/GIOVANNI |
Z8B259288B |
31/10/2018 |
|
2018 |
7° LOTTO LOCULI - ACCESSORI CIMITERIALI - Determina a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
2.903,60 |
,00 |
00772460150 - BOSISIO GIUSEPPE SRL |
ZC7256E39C |
|
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2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.720,00 |
,00 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
ZB5258D8AE |
|
|
2018 |
RIPARAZIONE CANCELLO E PORTE SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZAA2595A14 |
|
|
2018 |
STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - STRADE COMUNALI - SALGEMMA GROSSO PER DISGELO SFUSO ED IN SACCHETTI - FORNITURA - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.122,00 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z6A2596543 |
|
|
2018 |
NATALE 2018 - FORNITURA DI ALBERO NATALIZIO DA POSIZIONARSI IN PIAZZA ITALIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
02259470041 - VIVAI FERRERO DI FERRERO SILVANO, VIRGINIO E FLAVIO |
ZB725B5395 |
|
|
2018 |
GGGG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZCC25B4B84 |
|
|
2018 |
RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
82,50 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
Z9E258D958 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO ALL'INTERNO DEI LOCALI E DELE AULE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE) - TRATTATIVA DIRETTA MEPA n. 674872 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.895,00 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZC6259CC7F |
15/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di sistemazione e ripavimentazione di via S.Andrea - Codici CUP: E65F18000810004 CIG: ZC6259CC7F - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
PROCEDURA RISTRETTA |
28.820,22 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z3725BAAA9 |
|
|
2018 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE "CANALE NOTIZIE - DICEMBRE 2018" (N. 38 - ANNO XV) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZA325E790A |
|
|
2018 |
FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI, TARGHE E MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZA325E790A |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,98 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z9F25E5B87 |
|
|
2018 |
ANNO 2018 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI IN PIAZZA SAN BERNARDINO, VIA ROMA INCROCIO VIA CIRIAGNO, PIAZZA ITALIA e PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
900,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z5E25F9E3B |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura ed installazione di estintori e di cartellonistica di emergenza presso la struttura polivalente per attività sociali denominata Palagiovani di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
266,57 |
,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
ZE024C9AED |
28/11/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino (Cup E63D18000000004) - Rimodulazione ed assestamento del quadro economico della spesa. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
30.176,09 |
,00 |
03446810040 - VOTTERO LODOVICO SRL |
Z7025C4831 |
|
|
2018 |
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO DI BARRIERA STRADALE LUNGO LA PISTA CICLABILE, CESTINI PORTARIFIUTI E SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.225,00 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z5525E77A0 |
|
|
2018 |
SOSTITUZIONE SERRATURA AMMALORATA INGRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,30 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z0A25E79F6 |
|
|
2018 |
YOU CHRISTMAS 2018 - MERCATINI DI NATALE 2018 - ALLESTIMENTO QUADRI IN VIA ROMA CON COLLEGAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z6125C9B69 |
01/01/2019 |
31/12/2022 |
2018 |
ADEMPIMENTI-ASSISTENZA-REGISTRAZIONE CONTABILE- TENUTA CONTABILITA' IVA - STESURA DICHIARATIVI IVA /IRAP- QUADRIENNIO 2019-2022 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.989,02 |
,00 |
02037190044 - ENTI REV. S.R.L. |
zf325e5d94 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI TELO PLASTICO PER COPERTURA SCORTA SABBIA E SALE MARINO PER DISGELO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,24 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9225E7861 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PALA TERNA NEW OLLAND LB 110 TARGATA AFP250 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
811,50 |
,00 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z7025E780A |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIANDO MOTORE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
546,08 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z5025E5CC9 |
|
|
2018 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER LECCI ESISTENTI IN PIAZZA DELLA PARROCCHIA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,57 |
,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z50255FE76 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI COMUNALI E CAMPO SPORTIVO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,00 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z3D25E7900 |
|
|
2018 |
FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VALPONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
637,50 |
,00 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z6B25E78A7 |
|
|
2018 |
ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2018 - DETERMINAZIONE N. 306 DEL 25/06/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
z932627551 |
|
|
2018 |
FORNITURA IN OPERA DI GHIAIA NEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
830,00 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z422630E02 |
|
|
2018 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE BUCHER GUYER DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.295,79 |
,00 |
01106760042 - GILETTA SPA |
ZE52630ECD |
|
|
2018 |
FORNITURA SACCHETTI PER CESTINI RACCOGLI RIFIUTI UBICATI SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.300,00 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z7A2632CCA |
|
|
2018 |
Fornitura ed installazione di materiale informatico per l'Ufficio Tributi - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
945,50 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZF5260EF08 |
11/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di realizzazione di marciapiedi della rete viabile di accesso all'area del Palagiovani di Canale - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.499,80 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC62633B64 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C MEDIANTE ADESIONE ALLA "CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 7" LOTTO 5 STIPULATA DA S.C.R. PIEMONTE SPA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.000,00 |
,00 |
01368720080 - UNOGAS ENERGIA SPA |
ZB5240ADEC |
|
|
2018 |
L.R. 54/1975 - L.R. 18/1978 - D.D. 4276 del 18/12/2017 - Programma interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2017-2019 ? Intervento su Rio di S.Stefano in Canale (Cup E62J18000110002) - Approvazione c.r.e. e saldo spese tecniche - Liquidazione |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.150,75 |
,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO SRL |
ZD425E7980 |
|
|
2018 |
UTILIZZO E GESTIONE DEL PESO PUBBLICO - AGGIO DA CORRISPONDERE ALL'OPERATORE ECONOMICO CHE EFFETTUA IL SERVIZIO - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,75 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZB42643B58 |
|
|
2018 |
Costruzione su misura, fornitura e posa in opera di panchine monolitiche in pietra di Luserna per piazza Italia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.392,00 |
,00 |
01868820042 - L.M.G DI VOTTERO PLACIDO & C. SNC |
ZA9260EF23 |
12/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Ampliamento dell'area a parcheggio di via A. Ternavasio in Canale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.402,80 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z27263FFC5 |
|
|
2018 |
Software per l'informatizzazione dei Servizi Cimiteriali Comunali ? fornitura, installazione, avviamento e formazione - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.572,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZF12649748 |
13/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di parcometro rigenerato per piazza Italia - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.002,00 |
,00 |
02540420060 - F.R.A. SERVICE SRLS |
ZA5264BBAA |
13/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Fornitura e posa in opera di collegamento elettrico per il Palagiovani e l'area sportiva di pertinenza - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.738,00 |
,00 |
03621940042 - GIACONE E RAINERO SRL |
Z53264B931 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA E COMPOSTIERE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.907,58 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z3825E5C33 |
|
|
2018 |
ANNO 2019 - FORNITURA DI SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.160,00 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z15264F8DC |
|
|
2018 |
Fornitura e posa di terminale palmare per la rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali - Determinazione a contrattare ed impegno della spesa. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB12648317 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,60 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z2C2652F1A |
14/12/2018 |
|
2018 |
Intervento di cablaggio sul sistema informatico comunale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,25 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZB02652A7B |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Interventi di manutenzione ed integrazione di manufatti ed armadiature ospitanti la rete informatica comunale - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELL SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,88 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD02659EF5 |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di scavo meccanico per la sistemazione di aiuole stradali - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELL SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.037,00 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZEF26592B9 |
|
|
2018 |
AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE SCUOLABUS EJ136MP - RILASCIO DI DUPLICATO PER CAMBIO DI CATEGORIA - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
165,76 |
,00 |
03682200047 - CUMINO GIUSEPPE SAS DI GHIONE ANTONIETTA & C. |
Z302656B02 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA CABLAGGIO IMPIANTO ELETTRICO PIAGGIO PORTER TARGATO DH573CC - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,00 |
,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z392656A7E |
|
|
2018 |
FORNITURA BATTERIE E LAMPADINE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER CN033MJ, AUTOCARRO BREMACH AP936TG, PALA GOMMATA AFP250, AUTOCARRO BUCHER AGD985) E REVISIONE ANOMALIE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,00 |
,00 |
SGLBRN54S07L817I - SAGLIA BRUNO |
Z882656B32 |
|
|
2018 |
FORNITURA MATERIALE LEGNOSO PER MANUTENZIONI BARRIERE STRADALI E PISTA CICLABILE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z2B2656AA4 |
|
|
2018 |
STAMPA CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,00 |
,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z7225E7A8A |
|
|
2018 |
SERVIZIO DI RECAPITO POSTA COMUNICAZIONI COMMERCIALI (POSTA TARGET CREATIVE) - CARTOLINE PER BUONI PER RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - ANNO 2019 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,00 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
ZF02636DEE |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA, TAGLIO ERBA E TRINCIATURA NEL CAMPO SPORTIVO "MALABAILA" UBICATO IN VIA MOMBIRONE n. 29/C E NEL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE VALPONE - ANNO 2018 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.900,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z4D24F6A30 |
18/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di riparazione edilizia presso l'area scolastica di viale del Pesco - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
ZA624C2A3A |
18/12/2018 |
31/12/2018 |
2018 |
Lavori di falegnameria per riparazioni presso l'area scolastica di viale del Pesco - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z65266C7A2 |
|
|
2018 |
Lavori di sistemazione della pavimentazione di vie e piazze del centro abitato - Lavori in economia - Posa in opera di condotte e pozzetti per la fibra ottica (Cup E67H18000040004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.245,21 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZF9266C84E |
|
|
2018 |
Lavori di riqualificazione e regolarizzazione di percorsi pedonali del Centro Storico cittadino - Lavori in economia - Fornitura e posa in opera di griglia stradale (Cup E63D18000000004) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.484,52 |
,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZF6264A65B |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
2018 |
Incarico per gli adempimenti relativi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con nomina del "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Sicurezza ed Igiene del Lavoro" del Comune di Canale per il triennio 2019/2021 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.187,20 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZAA2636EAC |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADA COMUNALE LOCALITA' MOMPELLINI PACE (STRADA BRICCOLA INCROCIO STRADA BOERA) E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE MEDIANTE POSA DI GRIGLIATO CARRABILE - IMPEGNO DELAL SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.820,00 |
,00 |
01175320058 - EDILTECNICA SNC |
z6f2636e75 |
|
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA GRIGLIA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI N. 2 ACCESSI ESISTENTI, PULIZIA E RIPROFILATURA DEL FOSSO ESISTENTE E RACCORDI CON ASFALTO IN LOCALITA' CRUA (STRADA VASSERONE / GRILLONI) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.420,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZCF2656CAF |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE (ARCHIVIO, AREA MERCATALE IN VIA ROMA, CENTRO ANZIANI, ISTITUTO SCOLASTICO, BIBLIOTECA E CAMPO SPORTIVO) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.412,50 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z422656BF0 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO (BAGNI, MENSA, CENTRALE TERMICA) SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.906,10 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZB82656D59 |
|
|
2018 |
MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE PUBBLICO E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.677,00 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z7524517D2 |
|
|
2018 |
PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - AGGIORNAMENTO DATI E CARTOGRAFIA ED AGGIORNAMENTO NORMATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
2.028,00 |
,00 |
CPRNTN60L08C770D - CAPORALETTI/ANTONIO |
ZAC2636E3B |
|
|
2018 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONSISTENTI NELLA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA VALENTINO - DETERMINA A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.455,00 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
ZB322BB551 |
|
|
2018 |
CANONE TELEPASS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
94,57 |
,00 |
09771701001 - TELEPASS SPA |
Z08224FF87 |
|
|
2018 |
CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
2.469,60 |
,00 |
15483121008 - ANCI DIGITALE S.P.A |
Z4D22BCBD4 |
|
|
2018 |
PEDAGGI AUTOSTRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
228,50 |
198,19 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
ZC21D9CF18 |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z611C19209 |
10/05/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.361,00 |
5.361,00 |
00572290047 - A.L.M.A. SPA |
Z001D58891 |
|
|
2017 |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE (ANUSCA) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
01897431209 - A.N.U.S.C.A.SRL |
Z331D1FDA7 |
24/02/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI RESTYLING SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZD41D9D2F7 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
RINNOVO DOMINIO COMUNALE INTERNET E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z721EC0D13 |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FITOFARMACI PER AIUOLE CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
232,70 |
209,90 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z2E1CB5B1D |
27/01/2017 |
31/12/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
103,00 |
103,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z741F9FC8F |
06/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
52,31 |
47,55 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZDB1EC0AFB |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
FORNITURA PRODOTTI PER GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,40 |
285,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB21F3FA3F |
06/09/2017 |
06/09/2017 |
2017 |
INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
805,20 |
660,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z7D2006268 |
08/11/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.304,12 |
9.163,25 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
01449790052 - ALTA FEDELTA' DI MARCHIARO P. EDICOLA - CARTOLIBRERIA |
Z7D2000626 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
FORNITURA LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
140,93 |
140,93 |
01449790052 - ALTA FEDELTA' DI MARCHIARO P. EDICOLA - CARTOLIBRERIA |
6782653651 |
24/10/2017 |
|
2017 |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE MESE DI DICEMBRE NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE NS. FATTURA N. 2700000128 DEL 30/12/2017 PER RIMBORSO TOTALE DEI COSTI RELATIVI AL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTI PER I |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
54.746,32 |
39.334,29 |
03245490044 - ARDEA ENERGIA S.R.L. |
03846210049 - ARDEA S.R.L. |
Z4419BA962 |
27/02/2017 |
|
2017 |
SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.246,29 |
22.699,99 |
02971560046 - AREARISCOSSIONI S.R.L. |
Z981F12298 |
02/08/2017 |
|
2017 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2017 (N. 35 - ANNO XIV) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z981F12298) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
1.950,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z8A20A05D4 |
11/12/2017 |
|
2017 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2017 (N. 36 - ANNO XIV) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8A20A05D4) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
1.950,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z2B1EFE8E1 |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.335,00 |
936,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z6F1EFE98F |
12/07/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.197,00 |
2.197,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7D1B918F1 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA SACCHI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.191,46 |
7.455,52 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
Z601E3BA91 |
02/08/2017 |
|
2017 |
PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,88 |
103,25 |
07516911000 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. |
Z9D1EF7293 |
06/09/2017 |
|
2017 |
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE IL 3/07/2017 - CANALE/VILLANOVA D'ASTI E RITORNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
330,00 |
300,00 |
04737260010 - AUTOTURISMO GIACHINO S.R.L. |
Z7D1D92C5E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA APPARECCHIATURE AUDIO PER MANIFESTAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
03377900042 - AVL PRO SAS DI CAVAGNERO GERMANO & C |
ZD31CFB547 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,56 |
248,00 |
00743840159 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA |
Z7B18F7E8D |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
REDAZIONE PIANO COMUNALE D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.952,70 |
6.285,00 |
04445650965 - AZZEROCO2 |
Z721C965CB |
27/01/2017 |
|
2017 |
SPEDIZIONE CARTOLINE PER BUONI SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
816,55 |
669,30 |
03640120048 - B.E.S. SOLUTIONS SRLS |
ZB71C96BA5 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA CARTOLINE PER BUONI RITIRO SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
280,00 |
03640120048 - B.E.S. SOLUTIONS SRLS |
Z1F1D9C57A |
02/08/2017 |
|
2017 |
VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI SRL |
Z301EFE93F |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,00 |
436,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
Z241C9B6BD |
13/03/2017 |
|
2017 |
VERIFICHE E VALUTAZIONI BUSINESS PLAN CENTRO BENESSERE DEL ROERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.283,84 |
1.872,00 |
BLCFNC59E23A124Q - BALOCCO/FRANCO |
ZD11DC836D |
27/04/2017 |
27/04/2017 |
2017 |
RINNOVO APPLICAZIONE IPAGE ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
690,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
Z401C70722 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
RIPARAZIONE TOSA SIEPI E ALTRE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,55 |
181,60 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z9F1EE7C09 |
02/08/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
767,62 |
629,20 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
ZB01FF89BE |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,78 |
449,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z112091F29 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.000,00 |
3.001,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA91CAE255 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA VERDE PARCO ROBINSON DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
570,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZBE20C1988 |
22/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO E TRASPORTO CON MULTIBENNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.218,68 |
998,92 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZA41E5B917 |
14/06/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOCARRO CANALJET PER PULIZIA ATTRAVERSAMENTI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
329,40 |
270,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZCD1D5DD3C |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
SERVIZIO CIMITERIALE CON BENNA DA 3 MC DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
720,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z9A1D8720D |
12/07/2017 |
|
2017 |
CONSULT. VIS. EXTRA CAN. BANCA DATI PRA-3 TRIMESTRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
806,28 |
660,89 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
Z211DF44FD |
14/06/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE RUOTA A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZA31FD199A |
18/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GOMME SU AUTOMEZZO COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE GOMME A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,52 |
766,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z811E00977 |
14/06/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,72 |
480,10 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZF71DA840F |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
FORNITURA GPL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,11 |
549,52 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZCC1D93EB8 |
12/04/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
11.000,00 |
5.753,77 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
Z831E077D1 |
11/12/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,04 |
82,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z021D83A60 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
707,60 |
580,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z772101B93 |
|
|
2017 |
AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE DI VIALE DEL PESCO ? INCARICO PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.251,31 |
,00 |
CSTFLV74T18L219E - CASETTA/FLAVIO |
ZBA1A2B6DB |
17/02/2017 |
17/02/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,00 |
302,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
Z531E3DE48 |
06/09/2017 |
18/01/2018 |
2017 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITÀ UFFICIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
CDANRC80P41B573I - CAUDA ENRICA |
ZF71D75063 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BREMACH TG: AP936TG |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.139,22 |
933,79 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
Z3F1DC95EC |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
474,58 |
389,00 |
CVLDRA48H04A124R - CAVALLOTTO/DARIO |
ZEA2001ACC |
22/11/2017 |
22/11/2017 |
2017 |
ABBONAMENTO PAWEB ? TRIENNIO 2017/2020 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,60 |
380,00 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
Z6F203A8DB |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.073,60 |
880,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z422104C0A |
11/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO PORTER TARGATO DH573CC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
278,16 |
228,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z681FD1286 |
12/10/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE MOTORINO ELETTRICO DI AVVIAMENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
750,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
ZA41F547C1 |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MOTOCARRO COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.950,00 |
1.950,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z611D6D2A8 |
22/03/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO PER AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
734,44 |
602,00 |
CNCPQL56H25A064S - CIANCIMOTO DI CIANCI |
Z3F1FFD046 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SERVIZI EXTRA: PULIZIA AREE DI MERCATO, AREE ADIBITE A FIERE, FESTE E MANIFESTAZIONI MESE DI LUGLIO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
773,40 |
703,09 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z8E1F8B635 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
ACQUISTO LIBRI GRAZIE A CONTRIBUTO REGIONALE LLRR 58/'78 E 78/'78 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,60 |
813,60 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
ZC81E35C0A |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
FORNITURA MANIFESTI IMU, TARI E TASI ANNO2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z0D1C97C93 |
27/01/2017 |
|
2017 |
STAMPA MANIFESTI E BIGLIETTI DIVERSI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
619,64 |
507,90 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZB91C983B7 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,73 |
326,01 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZF31C8B5C3 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA VETRI PER LOCALI SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,54 |
357,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZB61C9E5EF |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
INTERVENTO URGENTE PER SOSTITUZIONE VETRI CAMERA ANTISFONDAMENTO ROTTI A SEGUITO ATTO VANDALICO NELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.543,30 |
1.265,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
ZCA2140A56 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
FORNITURA DI APPARATO VEICOLARE VHF PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,20 |
410,00 |
MSSGRG67B04L219H - D.A.E. TELECOMUNICAZIONI DI MOSSINO GIORGIO |
Z491F17D13 |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SUPPORTO OPERATIVO PER PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.850,00 |
3.850,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZE01F07ABB |
|
|
2017 |
REVISIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2017 ? AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI SUPPORTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.342,00 |
,00 |
01469790990 - DELFINO & PARTNERS SPA |
ZBE1C8718D |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2017 |
FORNITURA FIORI E CORONE D'ALLORO PER ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,01 |
217,28 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
Z971F6FE71 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2017 (CIG. Z971F6FE71) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
6.644,60 |
6.644,60 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z171D99F0B |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO SPARGISALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
238,10 |
195,16 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z941D99F66 |
12/04/2017 |
|
2017 |
TAGLIANDO PERIODICO A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.275,24 |
1.045,28 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZA01CB568B |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO SU AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
814,14 |
667,33 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZE51CB5683 |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO URGENTE SU AUTOCARRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.955,71 |
2.422,71 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z041DC97AB |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PEDALE A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.594,21 |
1.306,73 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z601DF94B8 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
662,89 |
543,35 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZE61E248C5 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,21 |
584,60 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9E1E5B488 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
453,84 |
372,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZAC20C1B8B |
22/11/2017 |
|
2017 |
VENDITA SPAZZOLE BUCHER PER SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
590,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z901F9FD3E |
06/09/2017 |
|
2017 |
VENDITA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
434,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z102105327 |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SACCHI NERI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
434,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z1F20FE47B |
11/12/2017 |
|
2017 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,60 |
136,85 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z1A210FA91 |
|
|
2017 |
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - REALIZZAZIONE DI NUOVA SOTTOSTAZIONE DI SCAMBIO TERMICO - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.132,96 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z2320A8DCE |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO ALLE TORRETTE A INCASSO NEI POZZETTI IN PIAZZA DELLA VITTORIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,81 |
291,65 |
BRTRNT70M08A124W - EL.TEC DI OBERTI RENATO |
ZE01CBF7EC |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE EFFETTUATI PRESSO IL RIO COMUNALE E L'AREA PARCO GIOCHI COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z7F1C00726 |
17/02/2017 |
|
2017 |
BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA I.P. MESE DI GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
69.069,78 |
45.704,17 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
Z671DBD8B0 |
12/04/2017 |
|
2017 |
BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA IP MESE DI GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
216,54 |
177,49 |
06655971007 - ENEL ENERGIA SPA |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD41E3EA80 |
09/09/2017 |
|
2017 |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.316,00 |
1.260,00 |
RBNLSN78A13A124G - RABINO/ALESSANDRO |
ZCB2021530 |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,50 |
825,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZDD1E60A25 |
12/07/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
298,90 |
245,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZF11E3CA1E |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL MONTAFERETRI DEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.070,95 |
1.697,50 |
03549920175 - RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA & C |
ZA41CA8DA5 |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,26 |
151,03 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZBA1CA977F |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER PICCOLE MANUTENZIONI EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,76 |
356,36 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z211D4B8C7 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURE DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,64 |
133,31 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC11D49B59 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,74 |
165,36 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z931DBB968 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
486,54 |
398,80 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z991DBE048 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE AIUOLE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
456,80 |
374,43 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z651FD1A8A |
21/09/2017 |
|
2017 |
MATERIALE PER TINTEGGIATURE AULE SCUOLE ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.142,52 |
2.575,84 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z891FD9335 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI E ARCHIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
522,10 |
427,95 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z5F1F55E56 |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER DOTAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
115,47 |
94,65 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z861F55F0B |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
162,43 |
133,14 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z0C1E9377D |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
540,86 |
443,33 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z441C85883 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA VESTIARIO PER VIGILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.338,40 |
1.097,05 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
ZB91FCB1B8 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
463,76 |
380,13 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z961F1802E |
06/09/2017 |
|
2017 |
GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.972,50 |
3.300,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6720A6649 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,24 |
108,39 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
7105170BC2 |
08/11/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.056,72 |
8.625,45 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z3E1DF14EB |
12/07/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI AIUOLE E VASI COMUNALI FIORITI PER L'ANNO 2017 - (CIG: Z3E1DF14EB) IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
13.305,32 |
,00 |
MLTCLD68M25B462Z - M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO |
ZA21E6E97A |
08/11/2017 |
|
2017 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2017 -2018 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.992,98 |
3.802,84 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZB41D6EFE4 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
226,00 |
185,25 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z801CA6F5A |
22/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI ALTO FUSTO, PRESENTI IN AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
18.930,19 |
16.214,50 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z661D21825 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO PER MESI DUE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z661D21825) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.930,49 |
3.240,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZDC21746C8 |
18/01/2018 |
|
2017 |
PISTA CICLABILE - RIPRISTINO STACCIONATA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.200,00 |
1.803,28 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
6955256AD0 |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 2017/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
27.080,05 |
6.114,70 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZD6203A348 |
08/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STACCIONATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
534,48 |
438,10 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z632074B07 |
11/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI AREE COMUNALI ESTERNE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
19.764,00 |
3.134,00 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
ZA91FD90E0 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO SU TETTO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.117,50 |
915,98 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z3A1FD8D6E |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER RIFACIMENTO RECINZIONE IN AREA PIP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,32 |
778,95 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z5E1E009D6 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER SGOMBRO NEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
287,92 |
236,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z571E009E9 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,14 |
295,20 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z4D1DEF4AF |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.099,95 |
901,60 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z021E0098D |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,36 |
506,85 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1D1FC6074 |
21/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO SPAZZAMENTO STRADE INTERVENTO DI SPAZZAMENTO STRADE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
1.531,71 |
1.255,50 |
GNTMTR52B67L219F - M.G. DI GENTA MARIA TERESA |
Z3420C1F7A |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,44 |
710,20 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZA820C2154 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
907,50 |
743,85 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZC51D8BC64 |
27/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE III TRIMESTRE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.854,80 |
11.628,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z51208AC0C |
|
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCALA INTERNA A SERVIZIO DELLA ZONA REFETTORIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.000,00 |
,00 |
00168860047 - MAES SRL |
ZAF1C8F9B7 |
12/12/2017 |
|
2017 |
COMPENSO REVISORE CONTABILE PER L'ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.367,02 |
4.399,20 |
RSSMGB60T41A124G - ROSSOTTI MARIA GABRIELLA |
Z1A2139B2B |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
128,83 |
105,60 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z121D5DECC |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
104,68 |
85,80 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZDB1DB02D6 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,31 |
81,40 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z6D1DC8EB6 |
12/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SOFTWARE RELATIVI A RELAZIONE AL RENDICONTO E RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDC1CDD25F |
17/02/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
174,46 |
143,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z4E1E79011 |
11/12/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
8.100,00 |
8.097,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZC51DFDF01 |
10/05/2017 |
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,06 |
3.023,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z65203B2E8 |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144,94 |
118,80 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZC91DFE015 |
10/05/2017 |
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,24 |
2.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZE81D69CD7 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTINI PER TOSAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZAB1D69052 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z421DFES5D |
|
|
2017 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.074,54 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBC1CB6108 |
17/02/2017 |
|
2017 |
FORNITURA STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
231,80 |
190,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z4716D7EA4 |
18/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
378,64 |
310,36 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD416D7F63 |
18/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.028,00 |
842,62 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z261EA7E21 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTARI QUIETANZE RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,09 |
184,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB51FEAB8B |
12/12/2017 |
|
2017 |
FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO CON STEMMA DELLA REPUBBLICA IN FILIGRANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,61 |
150,50 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z752092972 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PER I DIPENDENTI COMUNALI - ACQUISTO SU MEPA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.250,00 |
2.250,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZED206CC7C |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA STAMPATI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,09 |
184,50 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z2B20B3E7C |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
DR.SSA VALENTINA FERRERO - INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z2B20B3E7C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
700,00 |
700,00 |
FRRVNT86B51B111A - FERRERO/VALENTINA |
ZB720E69CF |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
76,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5D1EF7AD1 |
22/11/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
742,13 |
608,30 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0A1E359DA |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BOLLETTINI TOSAP |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZA21D41A65 |
22/03/2017 |
|
2017 |
RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOMEZZI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
277,23 |
227,22 |
FRNMRZ72M02A479S - FRANZERO/MAURIZIO DISTRIBUTORE VEZZA |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
ZA019E5027 |
14/09/2016 |
27/01/2017 |
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE PER L'ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.812,29 |
9.812,29 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z98214C0F4 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI UN MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (A.N.P.R.) - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z711EF7B4E |
12/10/2017 |
12/10/2017 |
2017 |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTE TASSA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.445,34 |
1.445,34 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z471D6CE97 |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO ZONA PIP E ROTONDA VIA TORRETTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
836,43 |
685,60 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z311FA03FE |
06/09/2017 |
|
2017 |
ACCORPAMENTO QUADRI COMANDO PER FORMAZIONE DI LINEA DAL PALO STRADA INTERNO PRESSO LE VILLETTE IN VIA GIORGIO BARBERO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,30 |
815,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z871FA0695 |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER SOSTITUZIONE LAMPADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.730,81 |
1.418,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZA51FA04DD |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPRISTINO PROVVISORIO GUASTO IN VIA BORSOTTI COSTA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,35 |
359,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z571D92416 |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE GUASTO ELETTRICO I.P. PIAZZA GIACHINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
769,33 |
630,60 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZF81D8E692 |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOCALITA' S.GRATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
899,45 |
737,25 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4C1E5B014 |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE LAMPADE SU STRADE COMUNALI INTERVENTI SU IMPIANTI I.P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.454,61 |
1.192,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z271FA0538 |
06/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER GUASTO IN VIA ROMA E PER VERIFICA CENTRALINA IN VIA MOMBIRONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
308,36 |
252,75 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
67564238A2 |
08/11/2017 |
|
2017 |
A.S. 2017/2018 - ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E/O TRASPORTO - CONCESSIONE - PROVVEDIMENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
24.150,00 |
2.997,15 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z331FD8B8B |
21/09/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE DI N. 2 BATTERIE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
250,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z0B1D4731E |
11/12/2017 |
|
2017 |
VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
750,00 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z7F1F2B0CA |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO FORNITURA PASTI MINI OLIMPIADI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.179,62 |
1.134,25 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z7121050DD |
11/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FIORIERE PER GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
240,00 |
01119930046 - MANUFATTI SANT'ANTONIO DI PONTIGLIONE LUIGIA & C |
Z011FD8AD0 |
21/09/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE BATTERIA E RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SU AUTOCARRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,72 |
176,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD11C9A98F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER SISTEMAZIONE CONDOTTE PER ACQUE METEORICHE NEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
780,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z211C9CA85 |
12/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RISAGOMATURA LUNGO IL RIO DI CANALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.419,26 |
1.983,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z742091F5F |
18/01/2018 |
18/01/2018 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
ZAB1C883F6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SERIE COLTELLI NEOPRENE PER VOMERO AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
420,90 |
345,00 |
02528480045 - GARNERO SAS |
ZAC1DAFA17 |
09/09/2017 |
|
2017 |
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE - VARIANTE - STUDI GEOLOGICI - INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.000,00 |
4.098,36 |
09284260016 - GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
ZD01FD131A |
12/10/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE V.LE DEL PESCO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
793,00 |
650,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z7B1FD14B4 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCALA PER GIOSTRA E RIPARAZIONE STACCIONATA PRESSO PARCO ROBINSON. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
690,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZE9205DB31 |
18/12/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI PER MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI IRRIGATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
520,94 |
427,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z3B1FD1615 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO E SCALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7C1C794CE |
27/01/2017 |
|
2017 |
SISTEMAZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
988,20 |
810,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z5D1C79546 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE SERRATURE E MANUTENZIONE PORTE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
730,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z341DED183 |
21/07/2017 |
21/07/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DESTINATO ALLA FUNZIONE DI CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - VARIAZIONE CATASTALE ED A.P.E. - AFFIDAMENTO INCARICHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
366,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZF51CA484B |
10/05/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TARGHE PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
772,26 |
633,00 |
03627690047 - SIES SRL |
Z271EE919E |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
573,40 |
470,00 |
03627690047 - SIES SRL |
Z482137495 |
|
|
2017 |
FORNITURA DI UNA STRUTTURA PER LA COPERTURA PARZIALE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.750,00 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
Z651E11B50 |
10/05/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SPAZZATRICE MECCANICA COMUNALE ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
9.647,40 |
8.978,55 |
01106760042 - GILETTA SPA |
Z481E0BE32 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MONITOR SAMSUNG PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
969,90 |
795,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z651FD5A45 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI CENTRO DI ARCHIVIAZIONE DI RETE PER IL BACKUP E ACCESSO IN REMOTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,20 |
710,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZB71FD56E1 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE TEAM VIEWER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.008,94 |
827,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZBC1D1AEE2 |
16/03/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI CONFIGURAZIONE SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO E SANZIONE D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.109,38 |
1.729,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1D1D1AE30 |
16/03/2017 |
|
2017 |
RINNOVO LICENZE ANNUALI PER SISTEMI ANTIVIRUS SUI SERVER E POSTAZIONI PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.894,66 |
1.553,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZC420B0C8A |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO TECNICO PER RIPROGRAMMAZIONE IMPIANTO PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
220,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z261FFC1B1 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO TECNICO PER RIMESSA IN FUNZIONE VS. CENTRALINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
340,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z961DCF2FC |
06/09/2017 |
|
2017 |
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI, PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
16.362,50 |
16.297,92 |
02322300043 - SOLARIS SCS ONLUS |
ZD61DC966C |
12/04/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
347,70 |
285,00 |
01591530058 - GIOLITO SRL |
ZE31D81CD1 |
22/03/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE COMPRESSORE ARIA SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,49 |
958,60 |
01591530058 - GIOLITO SRL |
ZC61ABC7EB |
16/03/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,50 |
175,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZD01D43871 |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2017 |
FORNITURA RIVISTA ROERO TERRA RITROVATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,00 |
100,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZC71FCD8CA |
12/12/2017 |
15/01/2018 |
2017 |
FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE DI GIOCO ANCHE PER "PARCHI INCLUSIVI" COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.867,29 |
11.867,29 |
01432260212 - STEBO AMBIENTE SRL |
Z5D203954C |
12/12/2017 |
|
2017 |
CORSI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
470,00 |
TGLGNN67B62A124D - STUDIOSICUREZZA DI TAGLIAFERRO GIOVANNA |
ZEF1EC1D1E |
12/07/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE DI AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
684,79 |
561,30 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z161EA9E18 |
12/07/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE SU AUTOVEICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
866,20 |
710,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZC31F4551C |
06/09/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO PALA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
760,73 |
623,55 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z78208CB26 |
15/01/2018 |
15/01/2018 |
2017 |
SISTEMA MODULARE PER LA CONSERVAZIONE DEI FALDONI RISULTANTI DALL'INTERVENTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CANALE - INTEGRAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
870,00 |
870,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z342091FC5 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC61FD31BE |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
310,43 |
254,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z6E1F514EC |
02/08/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO SU LAVASCIUGA PAVIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
359,90 |
295,00 |
00773790043 - IDROCLEAN S.N.C DI ROSSI & C. |
Z721D69B6E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,68 |
194,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZBD1D69B0E |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,62 |
216,90 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A1CFB56B |
12/04/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,40 |
310,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
ZB71D69C61 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,04 |
150,85 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z471CFB5C8 |
12/04/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
317,20 |
130,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z231D69BB5 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,06 |
123,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZDA1E93B0C |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,65 |
205,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z531EC8DFC |
28/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
354,96 |
290,95 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z471FD5811 |
21/09/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPAZIONE PLOTTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
600,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z591F57054 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI CANALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.547,00 |
3.850,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZA51F5666B |
21/09/2017 |
|
2017 |
ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE DEGLI UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD81E93B7D |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFF TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
132,31 |
108,45 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z731EA93DD |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,94 |
196,67 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A20FE904 |
18/12/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,76 |
433,41 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z6B216E4AC |
|
|
2017 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI SEGRETERIA, CONTRATTI, ASSISTENZA - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZF41FD3165 |
12/10/2017 |
|
2017 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,53 |
389,78 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZD51B9C0CA |
12/04/2017 |
|
2017 |
COLLAUDO ELEVATORI DI VIA SAN MARTINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
Z851DB9351 |
12/04/2017 |
|
2017 |
VERIFICA ASCENSORE ROSSINI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO E VERIFICA ASCENSORE KONE - PRESSO COMUNE DI CANALE - PIAZZA ITALIA 18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
290,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZE41FD6CD0 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI TECNICI PRESSO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
481,90 |
395,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZF61EE6B49 |
02/08/2017 |
|
2017 |
RECUPERO ANIMALI SELVATICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
ZA0197B6CE |
22/03/2017 |
|
2017 |
SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA SECONDO REG. CEE 1069/2009 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
50,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
ZA72021C27 |
22/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO E DISTRUZIONE CARCASSA ANIMALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00623480043 - IN.PRO.MA SRL |
Z091D9B7B4 |
14/06/2017 |
14/06/2017 |
2017 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.110,00 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z6D1CFB442 |
22/03/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
396,57 |
327,94 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
Z492105BA7 |
18/12/2017 |
18/12/2017 |
2017 |
STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - STRADE COMUNALI - SALGEMMA GROSSO PER DISGELO - ACQUISTO SU MEPA - PROVVEDIMENTI. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.131,94 |
2.131,94 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
Z9D1EFE83B |
12/07/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
800,00 |
725,88 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z4C1EC9005 |
02/08/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
256,49 |
210,24 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3F1F61000 |
12/10/2017 |
|
2017 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CANALE - ACQUISTO ARREDI - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.716,94 |
2.227,00 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3A1E3C1F9 |
21/09/2017 |
|
2017 |
RICAMBIO SEDIA IN FAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
649,65 |
532,50 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z3E1E3BC30 |
21/09/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PIANI PER BANCHI SCOLASTICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.035,17 |
848,50 |
01976920049 - LA LUCERNA SAS |
Z511EE7B9A |
12/07/2017 |
|
2017 |
FORNITURA FITOFARMACI PER AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
400,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZCA1FD7774 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CUBETTI IN PIAZZA ITALIA E DELLA TORRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,00 |
480,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z7F1EA9814 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA PANCHINA LISBONA IN GHISA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
576,17 |
472,27 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z251F5023A |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
550,00 |
550,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z5B1F4538D |
02/08/2017 |
02/08/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TETTO EDIFICIO SCOLASTICO DI V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
850,00 |
850,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z461D9ADAC |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE A PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,00 |
368,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z611D94141 |
12/04/2017 |
12/04/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
644,00 |
644,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z731FD1773 |
21/09/2017 |
21/09/2017 |
2017 |
INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE MURETTO IN PIAZZA CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
780,00 |
TGLLGU64T20B573E - TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE |
Z3C1DC2D2F |
|
|
2017 |
VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
21.311,48 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
ZB31DBD3AE |
|
|
2017 |
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.278,69 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
Z2C1DD0F48 |
22/03/2017 |
|
2017 |
REGISTRO UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
75,64 |
62,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZE020BB2EC |
|
|
2017 |
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA APPLICATIVI INFORMATICI INSTALLATI PRESSO L'UFFICIO TECNICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECHNICAL DESIGN SRL PER IL TRIENNIO 2018-2020 CIG: ZE020BB2EC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.490,00 |
,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z581DDFDA1 |
12/04/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,20 |
1.160,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z5C1DEECF6 |
18/01/2018 |
|
2017 |
PROCEDURA SOFTWARE GISMASTER COMMERCIO PER GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA (COMMERCIO FISSO, PUBBLICI ESERCIZI, POLIZIA AMMINISTRATIVA) - ACQUISIZIONE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
1.900,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
Z451C5CBCA |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA NR 2 IMPIANTI ACCIAIO VERNICIATO PER GIOCO BADMINTON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
530,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
Z8E1EAD307 |
14/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
297,91 |
244,19 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZAD1C5CC5E |
27/01/2017 |
|
2017 |
TRACCIATURA STRISCE PER N. 2 GIOCHI BADMINTON PRESSO PALESTRA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
800,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
ZAD1F4521F |
21/09/2017 |
|
2017 |
TRACCIATURA STRISCE PER N. 1 GIOCO BADMINTON CAMPO ESTERNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
400,00 |
09609060018 - TECNOCOSTRUZIONI SRL |
ZF41FF9F03 |
08/11/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL IFACIMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E RELATIVI SCARICHI FOGNARI CONNESSI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CUP E66J17000910004 - CIG ZF41FF9F03) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.600,00 |
8.600,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
ZCF1CD37E0 |
27/01/2017 |
|
2017 |
FORNITURA COPERTURA PER MATERASSI IN PVC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
951,60 |
780,00 |
GCNDNC53H27B573M - TELONERIA GIACONE DI DOMENICO GIACONE & C SNC |
Z9B1C870F1 |
27/01/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO STAMPA MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,38 |
129,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZC91F518DC |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
791,78 |
649,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9C1F5129D |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
852,78 |
699,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
7105218361 |
08/11/2017 |
|
2017 |
A.S. 2017/2018 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - DETERMINAZIONE PERCORSO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
33.000,00 |
11.859,07 |
03362480794 - TROVATO SERVICE SRL |
Z231D8E702 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SOSTITUZIONE VENTILCONVETTORE PRESSO SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
934,52 |
766,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z351CFA42F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO IDRICO IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
968,68 |
794,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z581CFA4CB |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI RIPARAZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
871,08 |
714,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z691CF3A95 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
999,18 |
819,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA91CFA318 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
985,76 |
808,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZD41CFA3E6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RICERCA PERDITA ACQUA IMPIANTO IDRICO DEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
448,96 |
368,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z941E009AF |
27/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO ALLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
376,98 |
309,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZE31DF93C0 |
27/04/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.019,92 |
836,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z2F1F51983 |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE GRONDAIE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,24 |
942,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z3C1F55CBF |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO I GIARDINI DI PZZA BERNARDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.152,12 |
944,36 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z491F7253A |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E POSA IN OPERA DELLA RECINZIONE DELLA PIAZZETTA ANTISTANTE LA CHIESA DI FRAZIONE MADONNA DEI CAVALLI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.127,20 |
2.760,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z781F4B97E |
02/08/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
758,23 |
621,50 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF81FD742A |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE SPONDE DEL CASSONE DELL'AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
927,20 |
760,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z6C1FD76A1 |
08/11/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONI BARRIERE STRADALI E PALI SEGNALETICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
702,72 |
576,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z1A20F1150 |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2017 |
BANCA INTESA SPA - RICHIESTA CORRISPETTIVO - CONTESTAZIONE - ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
478,40 |
478,40 |
VLSDTL74L66B573F - VALSANIA/DONATELLA |
Z4F2098C09 |
22/11/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,12 |
196,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z2F2086713 |
18/01/2018 |
|
2017 |
ANNO 2017 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z2F2086713 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.978,00 |
2.450,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZC31E24538 |
27/04/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE PRARINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
201,30 |
165,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z671D19312 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.773,01 |
8.923,17 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
ZE41D42166 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.082,88 |
887,60 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL |
ZE51EC910F |
28/06/2017 |
|
2017 |
FORNITURA SCAFFALE METALLO PLASTICA TERRY |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
129,55 |
106,19 |
03675290286 - OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L. |
Z3F2061E20 |
08/11/2017 |
08/11/2017 |
2017 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.502,00 |
1.502,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
Z2A1F04AA8 |
12/07/2017 |
12/07/2017 |
2017 |
STAMPA E AFFISSIONE MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
150,00 |
150,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
Z381F4F4B8 |
12/10/2017 |
|
2017 |
ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICI STUDI.NET DAL 23/08/17 AL 23/08/18 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
450,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZB41EB91AD |
08/11/2017 |
|
2017 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2017 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB41EB91AD) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.675,00 |
3.000,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZEE1C7961E |
27/01/2017 |
|
2017 |
MANUTENZIONE E POSA VORTICI NEGLI SPOGLIATOI IMPIANTI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,03 |
811,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z171C7554E |
27/01/2017 |
|
2017 |
INSTALLAZIONE VENTOLE A PALE PER EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
530,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z381C75B42 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
434,93 |
356,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z501C91CE6 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO IMPIANTO ELETTRICO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,86 |
813,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5F1C98202 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
994,30 |
815,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z791C9A95F |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
992,47 |
813,50 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB21C9AA07 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE APPARATO ELETTRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
993,08 |
814,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z801D0B366 |
12/10/2017 |
|
2017 |
GARE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020 E SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - QUINQUENNIO 2017-2022 - REDAZIONE D.U.V.R.I. - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z5B1F2B1DF |
12/10/2017 |
|
2017 |
GARA: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - TRIENNIO SCOLASTICO 2017-2020 - REDAZIONE D.U.V.R.I. - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z5B1F2B1DF) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
507,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z932104C4D |
|
|
2017 |
REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI LEGATI ALLA VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RUMORE ED AL RISCHIO CHIMICO, AI SENSI DEL TITOLO VIII, CAPO II, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
624,00 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZC71F2ACAA |
12/10/2017 |
|
2017 |
REDAZIONE DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE) PER GARA TRASPORTO ALUNNI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
923,52 |
416,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z1D1DBAA45 |
12/04/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.045,53 |
1.120,60 |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. |
02517580920 - WIND TRE SPA |
XDF16CF5E0 |
10/10/2016 |
27/01/2017 |
2017 |
RICARICHE CELLULARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35,28 |
112,34 |
02517580920 - WIND TRE SPA |
Z0A1FD5946 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI AREA PUBBLICA IN LOC. S. DEFENDENTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
950,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZF71FD6E03 |
12/10/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI AREA PUBBLICA IN VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZDD203AEF9 |
08/11/2017 |
|
2017 |
LAVORI DI MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE VARIE: INTERVENTI SU DECESPUGLIATORI, TOSAERBA ED IDROPULITRICE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,50 |
575,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z27203ADF6 |
08/11/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE PALA GOMMATA DI PROPRIETÀ COMUNALE: ADDRIZZAMENTO STAFFA E SOSTITUZIONE TUBAZIONI IDRAULICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
375,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z1B1FD7272 |
21/09/2017 |
|
2017 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TUBI AD ALTA PRESSIONE E OLIO IDRAULICO A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
651,48 |
534,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z201C9FD3C |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO PER AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
622,20 |
510,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z0D1BFF721 |
17/02/2017 |
|
2017 |
SGOMBERO NEVE STRADE E PIAZZE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2016 / 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.609,30 |
14.740,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z48214E347 |
|
|
2017 |
ESAMI E VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE LEGATE AL SINGOLO RISCHIO LAVORATIVO, PREVISTE DAL D. LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
950,00 |
,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
ZCD1CFB59F |
07/06/2017 |
|
2017 |
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTE SULLE STRADE, AREE URBANE E PEDONALI DEL TERRITORIO COMUNALE, FINALIZZATO AD UN MIGLIORE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLO STESSO, COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CUP E66G16000170005 - CIG 6782653651) - IMPEGNO DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONI ESITO DI GARA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,22 |
151,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZD72091F95 |
11/12/2017 |
11/12/2017 |
2017 |
PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z8C1D92D78 |
02/08/2017 |
|
2017 |
SERVIZIO DI TAGLIO DELLE SIEPI ED ARBUSTI E LA DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2017 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.000,00 |
9.990,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZCF1D322B3 |
22/03/2017 |
|
2017 |
FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
4.034,16 |
3.879,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
ZE81C99353 |
27/01/2017 |
|
2017 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI A SEGUITO MALTEMPO DI FINE NOVEMBRE 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.122,40 |
920,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZF31D991C9 |
02/08/2017 |
|
2017 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTA BASIC DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 40.000 EURO ? BIENNIO 2017/2018. CIG ZF31D991C9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.350,78 |
5.712,79 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z771DED1EC |
12/06/2017 |
12/06/2017 |
2017 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DESTINATO ALLA FUNZIONE DI CUSTODE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - VARIAZIONE CATASTALE ED A.P.E. - AFFIDAMENTO INCARICHI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,50 |
606,50 |
PVRNNN59L13B573K - POVERO ANTONINO |
Z711C1B9A5 |
22/03/2017 |
|
2017 |
MODELLO 350/P-INSERIMENTO ULTIMO MIGLIO-INSERIMENTO ANTICIPO DMA DEL SIG. AMBROSIO ROBERTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z731EC1435 |
22/11/2017 |
|
2017 |
ELABORAZIONE MODELLO PA04 DEL SEGRETARIO MAZZARELLA LUIGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
100,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
ZA31DC2D7E |
12/12/2017 |
|
2017 |
PIANO DEL COLORE E DEL DECORO URBANO - STESURA - AFFIDAMENTO INCARICO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,11 |
3.016,00 |
PRZLNZ79P30D208D - PRIZZON/LORENZO |
ZEE1C2F5B6 |
15/02/2017 |
17/02/2017 |
2017 |
POLIZZE ASSICURATIVE 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.721,01 |
33.721,01 |
10050560019 - ALLEANZA TORO SPA |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
67564238a2 |
|
|
2017 |
A.S. 2018/2019 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE ATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - INTEGRAZIONE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
336,54 |
,00 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
7105170bc2 |
|
|
2017 |
A.S. 2019/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER GLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - L. 104/1992 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 7105170BC2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
20.619,05 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X1D1640568 |
12/05/2017 |
12/05/2017 |
2016 |
D.14/04/2015 - MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - INCARICO PER DOSSIER DI PARTECIPAZIONE AL BANDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.586,80 |
2.912,00 |
02084590047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TERMICA PROGETTI" |
X0016CF5D9 |
05/02/2016 |
05/02/2016 |
2016 |
RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI - CIG X0016CF5D9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.445,00 |
33.445,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
Z6A1863C19 |
01/04/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.000,00 |
12.485,36 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
X6616CF5E3 |
09/03/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.800,00 |
143,36 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
Z0118B0CAE |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE - RINNOVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
909,84 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
Z9D18CE42C |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,52 |
636,91 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
ZA418CE419 |
22/04/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
480,67 |
586,42 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8618CE2E0 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
INTERVENTI URGENTI DI FORNITURE E RIPARAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
145,08 |
177,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZBF191EECF |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,34 |
170,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZEF1930574 |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,56 |
740,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA-MARCHIO OSCAR MARTA |
ZAD1930841 |
16/05/2016 |
16/05/2016 |
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - FORNITURA STAMPATI E TABELLONI PUBBLICITARI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
616,39 |
752,00 |
00294890355 - VEZZANI SPA-MARCHIO OSCAR MARTA |
Z64195DBC6 |
22/04/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
SPESE POSTALI ANNO 2016: CONTO CONTRATTUALE N 30026066-011 - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z64195DBC6 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.653,11 |
7.653,11 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z9B1960FDB |
27/01/2017 |
|
2016 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2016 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,38 |
3.219,04 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZDD195DC08 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016 - CIG: ZDD195DC08 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.688,06 |
3.473,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZBB18B1B84 |
14/06/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA DI PIETRISCO, GHIAIA E SABBIA PER LE STRADE COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.733,69 |
4.963,68 |
00939650040 - CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA |
Z68195DFCB |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI FINANZIARI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.047,54 |
4.957,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZCD196448D |
14/12/2016 |
02/08/2017 |
2016 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2016 - APPROVAZIONE PROGETTO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.698,42 |
12.698,42 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZAE199DEA9 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
LAVORI DI FRESATURA E ASFLATATURA DI VIA OLIVERO (LAVORI DI COMPLETAMENTO) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.640,00 |
12.400,00 |
07043700017 - ITALFRESE S.R.L. |
Z681A0A9C6 |
21/07/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
TAGLIO DELLE SIEPI, ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
10.980,00 |
8.974,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z6A198C787 |
17/02/2017 |
05/05/2017 |
2016 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.000,00 |
13.000,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOCIETA' COOPERATIVA |
Z341A3DA37 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 ? D.D. n. 47 del 03/02/2015) - Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (2° lotto) - CUP E66J15000010002 - Incarico per l'esecuzione di prove ed indagini in situ ed in laboratorio sulle strutture in c.a. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.683,60 |
1.380,00 |
01288130212 - 4 EMME SERVICE SPA |
ZBC19BD483 |
21/07/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIARIA ALLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.094,87 |
11.094,87 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z491A78934 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2016 (N. 33 - ANNO XIII) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.600,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z1E1A8FCFA |
09/08/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
12.924,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z421AB0A68 |
11/08/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.678,70 |
905,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
ZEC1AB0B20 |
11/08/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
1.372,02 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z521AB0ACC |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,92 |
136,00 |
02154700047 - B.N.A. ELEVATORI S.R.L. |
ZCE1AB09E7 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - 2016 - IMPEGNO SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,00 |
701,28 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
XDE16CF5E0 |
18/02/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2016-2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.401,20 |
10.401,20 |
05410741002 - WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. |
ZE11B6061B |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
RILIEVI PLANOALTIMETRICI LUNGO TRATTO STRADALE URBANO - AFFIDAMENTO INCARICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
892,50 |
892,50 |
03223450044 - STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS |
Z351B55F26 |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.245,90 |
12.500,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA01B5637A |
16/11/2016 |
16/11/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.885,25 |
14.500,00 |
01200840054 - FRANCO EUGENIO S.P.A. |
ZCF1B55E7F |
07/12/2016 |
07/12/2016 |
2016 |
ANNO 2016 - LAVORI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARGINI DEI RII COMUNALI - AGGIUDICAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.836,07 |
12.000,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z961B69C7E |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.235,00 |
33.850,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z5F1B69C60 |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.258,00 |
28.900,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z151B69D05 |
17/02/2017 |
|
2016 |
SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.420,00 |
12.200,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZDE1B8567B |
14/04/2017 |
14/04/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZDC1B83982 |
15/12/2016 |
15/12/2016 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.727,27 |
25.000,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z411B839E4 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.760,00 |
9.760,00 |
01243540059 - GENERAL MECC & ELIOTEC S.R.L. |
ZA81B83A33 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DI UNA PORZIONE DEL TETTO DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.054,55 |
2.260,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
X6711751E5 |
23/01/2017 |
23/01/2017 |
2016 |
4° E 5° PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - REALIZZAZIONE DI ZONA 30 ED INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI PEDONI (CUP E67H14000130006) - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ASL CN2 PER FUNZIONI DI SEGRETERIA, DI MONITORAGGIO E DI COORDINAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
02419170044 - A.S.L. CN 2 |
ZC81B5B4DA |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE SELCIATO IN CUBETTI AREA LOCULI NEL CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
392,84 |
322,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z6D1C1F365 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO PER SISTEMAZIONE TRAMEZZATURE INTERNE SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO VALPONE SISTEMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,32 |
506,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z1F1C0CCD2 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
REALIZZAZIONE DI RAMPA IN PIAZZA DELLA TORRE E SISTEMAZIONE CORDOLATURA IN VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,40 |
920,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z631ADAFFB |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN PIAZZA ITALIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
813,74 |
667,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZEB1A69C74 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SISTEMAZIONE CORDOLATURE MARCIAPIEDI DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,20 |
460,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
Z9219BA003 |
25/05/2016 |
|
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PENSILINA ENTRATA EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
561,20 |
460,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZC21C1F3C1 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MURETTI AIUOLE PIAZZA CASTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
547,17 |
448,50 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
X531640541 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO INTERNET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z4019A3C8D |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SITO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
1.000,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
ZAF196C1CF |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
RINNOVO DOMINIO INTERNET "WWW.COMUNE.CANALE.CN.IT" E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z811994B3A |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
KIT LIBRI PER PROGETTO "NATI PER LEGGERE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
549,00 |
03021940048 - AGOSTA LIBRI SNC |
Z831A9D378 |
09/08/2016 |
09/08/2016 |
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,94 |
480,48 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZB41AE669C |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27,50 |
25,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z531B1BCED |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
203,87 |
184,12 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z9C19D4F2C |
14/06/2016 |
|
2016 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO AIUOLE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
833,96 |
759,91 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z1419EF174 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
INTERVENTI PER MANUTENZIONE ESTINTORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
995,64 |
816,10 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z911C467C6 |
12/12/2016 |
|
2016 |
FORNITURA REGISTRO ANTINCENDIO, CASSETTA PORTADOCUMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
51,24 |
42,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z3B1B916D7 |
10/11/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.727,18 |
9.727,18 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
Z501BED166 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2016 (N. 34 - ANNO XIII) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z501BED166 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
XAB16CF5DB |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2016 |
CANONI DI MANUTENZIONE STANDARD ANNO 2015 IMPIANTI ELEVATORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.603,08 |
1.314,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z2C1C857ED |
12/05/2017 |
28/02/2018 |
2016 |
ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.500,00 |
5.240,00 |
DNNRRT70C44G674A - AUDENINO/ROBERTA |
X2816CF5D8 |
18/02/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI MARZO 2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
21.564,11 |
18.228,13 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
XB616CF5E1 |
22/04/2016 |
22/04/2016 |
2016 |
SOGGIORNO MARINO ANZIANI CANALE-LOANO TRASFERIMENTO A/R PULMINO - 30.01-13.02.2016 |
|
PROCEDURA APERTA |
600,00 |
545,45 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z761A3078E |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
SERVIZIO TRASPORTO PER GITA DEI BAMBINI DEL MICRONIDO A POIRINO |
|
PROCEDURA APERTA |
250,00 |
227,27 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZC81ABBFA2 |
14/12/2016 |
30/06/2017 |
2016 |
A.S. 2016/2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE |
|
PROCEDURA APERTA |
28.706,16 |
28.706,16 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z451B4D15F |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2016 |
SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
302,56 |
248,00 |
00743840159 - AVVENIRE NUOVA EDITORIALE ITALIANA SPA |
Z8619AAA9A |
09/08/2016 |
|
2016 |
RIPARAZIONE PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VAL FACCENDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.101,66 |
903,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
Z5919AAA3D |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
SOSTITUZIONE BATTERIE E COLLAUDIO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MONTEU ROERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.090,68 |
894,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
ZEA1BB6144 |
14/12/2016 |
14/12/2016 |
2016 |
FORNITURA PACCHETTO 5000 SMS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZD01996F3A |
11/08/2016 |
11/08/2016 |
2016 |
SERVIZIO CANALE SMS ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.537,60 |
1.040,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
Z7419B8C29 |
14/06/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE E TAGLIANDO MOTORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,76 |
1.011,97 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z8019B8C74 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA RASAERBA HONDA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
Z5D1B51F6A |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
RIPARAZIONE TOSASIEPI E ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,81 |
300,66 |
03626110047 - BMC SERVICE SRLS |
X3E16CF5E4 |
20/06/2016 |
20/06/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI PER LA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
67,89 |
67,89 |
01244030050 - BOOK & BOOK SNC |
Z171C2B3EB |
|
|
2016 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/17 ? 2017/18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
5.709,60 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZFA1C4F9BB |
16/12/2016 |
16/12/2016 |
2016 |
MALTEMPO DEL NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELL'ABITATO (CIG ZFA1C4F9BB) ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.420,00 |
5.420,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z1F1B1B1DA |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
INTERVENTO URGENTE DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONE ACQUE PIOVANE IN STRADA SAN SIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
750,30 |
615,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZAE1C00035 |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATTONI E MISCUGLI DI CEMENTO PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,40 |
711,80 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6E1C0009B |
24/11/2016 |
24/11/2016 |
2016 |
SERVIZIO DI SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO PRESSO CIMITERO COMUNALE A SEGUITO DI LAVORI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
461,16 |
378,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z6A197B9E6 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2016 |
SERVIZIO CIMITERIALE CON BENNA DA 3 MC ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
878,40 |
720,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z9B1C95564 |
13/11/2017 |
|
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.432,00 |
2.394,00 |
CLLLRA78D61A124K - COLLIN/LAURA |
Z4619FBF1A |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA PNEUMATICI PER SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
408,70 |
335,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z1119CCC90 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
CAMBIO PNEUMATICI AD AUTOCARRO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
567,30 |
465,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
ZA41B1B16C |
14/09/2016 |
14/09/2016 |
2016 |
FORNITURA GPL PER IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
635,04 |
509,20 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZD51BFDBA8 |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
PIETRA DI LUSERNA A SPACCO (MQ 9.00), BIANCO CARRARA N. 3 PEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
991,86 |
813,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZAA16D3D29 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2016 |
FORNITURA TOMBINO IN PIETRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.400,47 |
1.007,93 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZC21C95714 |
13/11/2017 |
13/11/2017 |
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.912,00 |
1.456,00 |
CRRLCU74D41B111W - CERRATO/LUCIA |
Z6F1C03DAA |
17/02/2017 |
|
2016 |
FORNITURA SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA. - CIG: Z6F1C03DAA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.539,81 |
4.337,55 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z371C4BE4F |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA R.U.P. FARMACI, CASSONETTI "PORTA A PORTA " CARTA E COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.566,32 |
1.423,93 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z78181793A |
12/12/2016 |
12/12/2016 |
2016 |
FORNITURA CONTENITORI RACCOLTA R.U.P. FARMACI, CASSONETTI "PORTA A PORTA " CARTA E COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.680,88 |
1.528,07 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZCE1B56BF4 |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2016 |
SERVIZI EXTRA: NOLO DI AUTOCARRO VASCATO IN DATA 02/07/2016 E DAL 24/07/2016 AL 31/07/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
685,22 |
622,93 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z5B199F178 |
21/07/2016 |
21/07/2016 |
2016 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
939,68 |
939,68 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
Z6519CB715 |
14/06/2016 |
14/06/2016 |
2016 |
FORNITURA DI MANIFESTI IMU - TARI E TASI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZF71997DA9 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2016 |
FORNITURA E POSA DI VETRI PER FINESTRE SCUOLA MEDIA DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.177,18 |
964,90 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z00156A894 |
26/01/2016 |
18/02/2016 |
2016 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA DI VIE E PIAZZE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.277,82 |
9.500,00 |
09732840013 - DIM SEGNALETICA S.R.L. |
ZBD199E0BE |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
868,64 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z6F19BA15D |
|
|
2016 |
FORNITURA CONI E SACCHI PORTAZAVORRA PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
692,96 |
,00 |
11324090015 - DZ SEGNALETICA SRL |
Z7A1A37E4A |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.529,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z98196F284 |
|
|
2016 |
TAGLIANDO SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.344,11 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZDE1AE8D62 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.256,33 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZA51B91504 |
|
|
2016 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.466,32 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZBD1BC831F |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SPAZZATRICE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,31 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZD41AC3F63 |
|
|
2016 |
VENDITA SPAZZOLA BUCHER 5000 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZC51AC3F44 |
|
|
2016 |
VENDITA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z9D1BAD4E5 |
|
|
2016 |
FORNITURA CONFEZIONE SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,48 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z311BAD533 |
|
|
2016 |
FORNITURA SPAZZOLA BUCHER 5000 PER SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z4319FFC10 |
|
|
2016 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2017, VIOLAZIONI CDS - APP - 2017 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
255,60 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
Z8B16D7293 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3 RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.990,00 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZE616D7297 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.999,50 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZC111D91C4 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/2015 - 2° E 3° RATA SERVIZO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/15 - 2° E 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66.142,12 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z3B16D7295 |
|
|
2016 |
GESTIONE CALORE PALESTRA SCOLASTICA STAGIONE TERMICA 2015/2016 - 1° RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.700,50 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z6D17F4E42 |
|
|
2016 |
SPESE PER MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
487,39 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
ZC1119D1C4 |
|
|
2016 |
SERVIZIO GESTIONE CALORE STAGIONE TERMICA 2014/2015 - 2° E 3° RATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.847,38 |
,00 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z5A18CE3C3 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA, PROVE E REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
Z381B92A9F |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA, SOSTITUZIONE CUSCINETTI E VENTOLA PROVE E REVISIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
ZE81B1EDE9 |
|
|
2016 |
SOSTITUZIONE FODERE SEDILI AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZBA1B60857 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD AUTOMEZZO P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
119,56 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZDA1B9168E |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOCARRO BUCHER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
451,40 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZE61B916D9 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
752,74 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z7E1976320 |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOMEZZO POLIZIA MUNICIPALE C3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,28 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
ZD2185A3B9 |
|
|
2016 |
FORNITURA TAPPETINI E SERRATURA PER AUTOMEZZO C3 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
239,12 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
Z831689048 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGA CY994HX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO - OFFICINA FIAT |
XE51640563 |
|
|
2016 |
ONORARIO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA RELATIVO AL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.240,00 |
,00 |
RMLCRL49A12H811T - RAMELLO/CARLO |
Z8D1AF8D06 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
228,57 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZAE1B8FEEE |
|
|
2016 |
FORNITURA DI MATERIALI DI FERRAMENTA PER MANUT. AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
233,11 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB21B8FF07 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,11 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z9715364BD |
|
|
2016 |
FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
99,06 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z2B197C364 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
56,49 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZB41A79560 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALZATURE PER AGENTI DI P.M. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
280,11 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z61197C33D |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
155,57 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZA1197C3D2 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,79 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZDB197C2C9 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,73 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z24197FE4B |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,50 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z161A69DDF |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
177,19 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z251A863F3 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
110,68 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z311A28434 |
|
|
2016 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
444,31 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z441A28371 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,61 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z6A1A5EE75 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
243,51 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z981A8A448 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,38 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD91A28462 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
125,67 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZE01A820B2 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALI PER NETTEZZA URBANA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,56 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZA31AF8D12 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
135,87 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZD91AF8CEB |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
152,38 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
575330424e |
|
|
2016 |
A.S. 2016/2017 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/'92 - INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
105,00 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z161B4F6B5 |
|
|
2016 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI FORNITURA MATERIALE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
881,77 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z851C2D387 |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
241,56 |
,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z081CE8681 |
22/03/2017 |
12/07/2017 |
2016 |
BIBLIOTECA COMUNALE "PROF. PIETRO CAUDA" - ATTIVITA' DI GESTIONE GENNAIO/GIUGNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.300,00 |
3.300,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZD11C3DC26 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.150,70 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z6F1C3FE86 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,97 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZD1148766D |
|
|
2016 |
AGGIO SU VENDITA GETTONI PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.833,18 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z321C3DB74 |
|
|
2016 |
FORNITURA GUANTI E SCARPE PER OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
342,82 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z461C3CF32 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,96 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z2A1A48124 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
774,79 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z5C1A481DF |
|
|
2016 |
FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
449,20 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD1A48158 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
485,68 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZE51A4818A |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
786,41 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z7E1AA0DEE |
|
|
2016 |
FORNITURA PALI PER SISTEMAZIONE VIA CORNAREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,17 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZD719AD11A |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER STACCIONATA PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,70 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z1A19ACF2F |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER RECINZIONE PARCO ROBINSON |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z611785B65 |
|
|
2016 |
FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,18 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZE21A7C60D |
|
|
2016 |
SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
976,49 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZC61A7C659 |
|
|
2016 |
RIVALSA SPESE AFFRANCATURA PER POSTA MASSIVA BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.441,99 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z571580781 |
31/08/2015 |
|
2016 |
ABBONAMENTO A SERVIZIO INTERNET AREA ATTIVIT ECONOMICHE ABBONAMENTO ANNO 2016 A UFFICIOCOMMERCIO.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.928,00 |
2.400,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z601A389E9 |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,54 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z54196D276 |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
101,99 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z4A195DC9C |
|
|
2016 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.223,24 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z0519BA03F |
|
|
2016 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
159,70 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z971AC1E47 |
|
|
2016 |
FORNITURA STAMPATI PER UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,75 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z4B1975561 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
139,08 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z5C1B4166B |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
497,76 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z6E1788814 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTE DI IDENTITA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
244,00 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZD51AB535D |
|
|
2016 |
COLLAUDO SERBATOIO GAS CITROEN PICASSO TARGA: CY824HW. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
,00 |
FRNGCR74D17B573W - FORNACA/GIANCARLO TECNOFFICINA |
Z701C1F725 |
|
|
2016 |
INTERVENTO URGENTE PER RIPARAZIONE GUASTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PIAZZA VITTORIA E PIAZZA CASTELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.029,68 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0E1C1FA25 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DELLE CENTRALINE FONTANA DELLE AIUOLE PIAZZA CASTELLO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
846,59 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4B1C0D7B3 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER COLLEGAMENTO ELETTRICO CENTRALINE PER IRRIGAZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.103,56 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z4619CCC24 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE BUCHER CITY 5000 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
756,40 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZE719E5786 |
|
|
2016 |
FORNITURA CESTINI PORTARIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
01119930046 - MANUFATTI SANT'ANTONIO DI PONTIGLIONE LUIGIA & C |
Z0B1BFDB23 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE CON BATTERIA ED ALTERNATORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
284,26 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZD11C85847 |
12/05/2017 |
|
2016 |
ARCHIVIO COMUNALE - SEZIONE ANTICA (1530-1897) - INTERVENTO - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.750,00 |
1.570,00 |
GLLWND74A48L219C - GALLO/WANDA |
ZCE19ACFA8 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8519AD18D |
|
|
2016 |
SISTEMAZIONE TELAI E CADITOIE PER GRIGLIATI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
524,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0819FC4F1 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE CANCELLI ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
646,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZE31C1E90A |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE STACCIONATA IN LEGNO LUNGO PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
689,30 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z741C0C942 |
|
|
2016 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TAPPARELLE ED AVVOLGIBILI NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,70 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z051B5B53D |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TAGLIO ERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
912,56 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZF51AF5B99 |
|
|
2016 |
MESSA IN FUZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE E SOSTITUZIONE DI CENTRALINA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
841,80 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZB51C878EE |
22/03/2017 |
|
2016 |
FORNITURA E MESSA IN POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE LOCALITÀ E CASCINE SPARSE DELLA FRAZIONE SAN DEFENDENTE (CIG ZB51C878EE) - AFFIDAMENTO. |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
10.980,00 |
4.500,00 |
01876020049 - SEP S.R.L. |
Z571B98A3D |
|
|
2016 |
REFERENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016 - FORNITURA STAMPATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,90 |
,00 |
02909550044 - SFEL- ONOMASTICA E SEGNALETICA DI B. AMBROSIO |
Z701C9568C |
19/01/2018 |
19/01/2018 |
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.680,00 |
4.680,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZE71A3727D |
|
|
2016 |
FORNITURA TARGA VIARIA OTTAGONALE BIFACCIALE PER PARCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
257,42 |
,00 |
03627690047 - SIES SRL |
ZE01C1B830 |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2016 |
FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA, FINANZIARIO, TECNICO ED ANAGRAFE/STATO CIVILE - IMPEGNO DELAL SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.400,00 |
2.400,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z121A4CC0D |
|
|
2016 |
FORNITURA DI TELO PER SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.085,80 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
X121640562 |
|
|
2016 |
FORNITURA E SOSTITUZIONI PC OBSOLETI PRESSO UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.897,10 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z171980593 |
|
|
2016 |
FORNITURA LICENZA TEAMVIEWER E INTERVENTI DI RIPRISTINO SERVER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
823,50 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z1019801BA |
|
|
2016 |
RINNOVO DOMINIO E SERVIZI ON LINE DEL COMUNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8E16CF5E2 |
|
|
2016 |
FORNITURA RIVISTE ROERO TERRA RITROVATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
ZA4127BFE1 |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI PROF.LI RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNITA' MOMBIRONE PERIODO LUGLIO 2014 - GIUGNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
380,64 |
,00 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
X3316CF5DE |
|
|
2016 |
PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI COMUNITA' MOMBIRONE PER GESTIONE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
192,15 |
,00 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
Z7B16F7007 |
|
|
2016 |
FORNITURA COMPOSTIERE DOMESTICHE E CONTENITORI PER RACCOLTA ORGANICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,11 |
,00 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
Z6B1BC3BFF |
|
|
2016 |
LAVORI ESEGUITI SU AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,06 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z44197C43F |
|
|
2016 |
MANUTENZIONE AUTOVEICOLO RENAULT KANGOO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
606,00 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZC716DDAFD |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PALA TERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.963,81 |
,00 |
03288240041 - MAVITER S.R.L. |
Z15179A8DC |
|
|
2016 |
POSA E FORNITURA DI GUARD-RAIL SU STRADA BRICCOLA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.294,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z8B1BA943C |
|
|
2016 |
INTERVENTI URGENTI SISTEMAZIONE DI DUE TRATTI STRADALI DELL'ABITATO (CIG Z8B1BA943C) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
7.964,00 |
,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z541996847 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO NATI PER LEGGERE 2015-2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
258,43 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X621640560 |
|
|
2016 |
FORNITURA APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.847,48 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X3A1640561 |
|
|
2016 |
INTERVENTI TECNICI DI RIPARAZIONE AD APPARECCHIATURE INFORMATICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.491,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9E199A858 |
|
|
2016 |
INTERVENTI TECNICI PER RIQUALIFICAZIONE POSTAZIONI PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
798,88 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZEA199A451 |
|
|
2016 |
ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZC61981D36 |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
529,24 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZAA1BA5CDC |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.050,98 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A1B4D18C |
|
|
2016 |
SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO BANDO DI GARA IL 31/10/2016 SULL'"OSSERVATORE ROMANO" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z811B4D1DB |
|
|
2016 |
SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU "IL MONFERRATO" IL 31/10/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
153,72 |
,00 |
00777910159 - IL SOLE 24 ORE SPA |
Z8B1981CFF |
|
|
2016 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
419,68 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z261B4D0DC |
|
|
2016 |
SPESE DI PUBBLICAZIONE SU G.U. BANDO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
713,71 |
,00 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
ZE81BC6297 |
|
|
2016 |
FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.196,00 |
,00 |
12549920150 - JCOPLASTIC SPA |
Z0B1C7C0DD |
|
|
2016 |
CONCESSIONE LOCALI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.592,50 |
,00 |
01999900044 - MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL |
Z70198C82A |
21/07/2016 |
|
2016 |
LAVORI DI MESSA A DIMORA DI PIANTE E FIORI IN AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.993,80 |
15.290,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z1B1C0C8CD |
|
|
2016 |
FORNITURA PRODOTTI PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
235,60 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZA117E2868 |
|
|
2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,39 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
ZDF19BA02D |
|
|
2016 |
FORNITURA PALI PER LA SEGNALETICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,53 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z12B41615 |
|
|
2016 |
FORNITURA REGISTRI UNIONI CIVILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
46,36 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZE5197316E |
|
|
2016 |
BOLLETTINO-CCP TOSAP IN PIANO S/G CF100 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZA21ABCAF6 |
|
|
2016 |
FORNITURA SERIE - REGISTRI DI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,46 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZC31BCC187 |
|
|
2016 |
FORNITURA SERIE - FOGLI SUPPLETTIVI DI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,56 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z9C1891165 |
|
|
2016 |
ABBONAMENTO ON LINE A FORMULA ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.415,20 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
ZAC19E574F |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOMEZZO BREMACH (TARGA AP936TG) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,88 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z8A1AAFF6B |
|
|
2016 |
REVISIONE AUTOVEICOLO CITROEN PICASSO TARGA: CY824HW |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
66,88 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
Z8219646E3 |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTELLINE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z071BD4248 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.042,61 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z1C1BD420F |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI DI IRRIGAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
958,31 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z8A1BD56E2 |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO IDRICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.084,58 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZAF1BD570D |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SU IMPIANTO IDRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.169,98 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z0C1C95611 |
13/11/2017 |
|
2016 |
LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE - 9° LOTTO (CUP E67H16000790004) - INCARICHI TECNICI ? IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.172,00 |
1.300,00 |
GNUNLS75L66D205R - UGONIA/ANNALISA |
Z251C55655 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE E REALIZZAZIONI BARRIERE STRADALI IN CORSO ALBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
917,44 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZB51C556E8 |
|
|
2016 |
RIPARAZIONE CANCELLI E PORTE SPOGLIATOI DI CANALE E VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,40 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z591B1F66E |
|
|
2016 |
FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
618,58 |
,00 |
07997560151 - VALSECCHI GIOVANNI SRL |
ZA31C0012A |
|
|
2016 |
INTERVENTO DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.989,00 |
,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
Z381B05F77 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE S. SIRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z5B1AC401C |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
81,13 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZC016DF975 |
|
|
2016 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z811C2BBE6 |
|
|
2016 |
FORNITURA MUSICASSETTE PER REGISTRAZIONE SEDUTE CONSIGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,00 |
,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
Z481AB12E3 |
|
|
2016 |
ABBONAMENTO ANNUALE A UFFICIOSTUDI.NET |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
468,00 |
,00 |
03631140278 - OPEN SOFTWARE MEDIA S.R.L. |
ZC21BFDA75 |
|
|
2016 |
INCARICO REDAZIONE DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA) PER GARE APPALTO SGOMBERO NEVE E SABBIATURA STRADE COMUNALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
761,28 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z581BCD3C0 |
|
|
2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE BONORA-SAN DEFENDENTE IN LOCALITÀ S.GRATO DI CANALE" (C.U.P. E67H16000750004 - C.I.G. Z581BCD3C0) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
31.889,02 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z1C1C41C1E |
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2016 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA COMUNALE BONORA-SAN DEFENDENTE IN LOCALITÀ S.GRATO DI CANALE (C.U.P. E67H16000750004) - LAVORI IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.020,25 |
,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZE11B8FA0C |
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2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
911,95 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZB61B8FA39 |
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2016 |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI E TAGLIAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,92 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z1F19EF17A |
|
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2016 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
861,32 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z9A1B4D1BB |
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2016 |
PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
184,22 |
,00 |
04086550011 - POLO GRAFICO S.P.A. |
ZEC1C0ED86 |
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2016 |
INTERVENTO DI POTATURA DI UNA SIEPE ED ALCUNI CIPRESSI DI ALTO FUSTO ESISTENTI LUNGO IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO COMUNALE, CONFINANTI CON LA STRADA PROVINCIALE N. 929 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.050,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z201C2B367 |
|
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2016 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE DALLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/17 ? 2017/18. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z731956447 |
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2016 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - PROVVEDIMENTI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.547,44 |
,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
ZC41B67FB6 |
|
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2016 |
RINNOVO PEC BASE DAL 01/12/2016 AL 30/11/2017 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,65 |
,00 |
05838841004 - POSTECOM SPA |
Z9B19FCE2B |
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2016 |
ELABORAZIONE MODELLO 350/P RELATIVO AL PENSIONAMENTO DIPENDENTE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z811B4807A |
|
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2016 |
ELABORAZIONE PA04 SEGRETARIO A SCAVALCO DOTT. VIGLINO GIOVANNI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
61,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
X0B16CF5DF |
|
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2016 |
AGGIORNAMENTO BANCA DATI PASSWEB 2 E GIORNATE DI FORMAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
,00 |
10421430017 - PREVIFORMA SAS |
Z4013ED996 |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
PIANIFICAZIONE DELL'EVENO A RILEVANTE IMPATTO LOCALE "CANTE' J'EUV 2015" (AI SENSI ART. 17 DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 23/7/2012 N. 5/R) E SUPPORTO NELLA DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO IL C.O.C. - INCARICO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.560,00 |
MSSGFR68L31C342C - MESSINA/GIANFRANCO |
Z8213DCE0F |
14/05/2015 |
26/11/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - APRILE 2015 (N. 30- ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8213DCE0F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.311,48 |
1.653,23 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z9413C18B8 |
31/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9413C18B8 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
77,88 |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
Z7613C39D0 |
16/04/2015 |
31/12/2015 |
2015 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z9413C18B8 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.700,00 |
13.073,38 |
08510870960 - WEX EUROPE SERVICES SRL CON SOCIO UNICO ESSO CARD CENTRE |
Z2F13DF670 |
31/08/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIECIP PER L'ANNO 2015. (CIG: Z2F13DF670) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.812,30 |
9.812,20 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z2C0AA0DE3 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
2015 |
COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE PER ANZIANI "MOMBIRONE" - AMMINISTRATORE GEOM. GROSSO - SPESE COMUNI STAGIONE 2013/2014 - LIQUIDAZIONE (CIG: Z2C0AA0DE3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
377,52 |
309,44 |
GRSMNC68H53A124L - GROSSO/MONICA |
595536175C |
14/05/2015 |
31/12/2025 |
2015 |
SERVIZIO DI "NOLEGGIO OPERATIVO" DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA UFBANA ED EXTRAURBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
144.000,00 |
46.734,70 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZD914064C6 |
05/05/2015 |
05/05/2015 |
2015 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.150,00 |
1.150,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
ZA81425565 |
|
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2015 |
Ordinanza del C.D.P.C. n. 181 dell'11/07/2014 - Ord. commissariale n. 1/DB14.00/1.2.6/181 del 27/10/2014 - Lavori di consolidamento del versante lato monte della S.C. Valfaccenda - (C.U.P. E66J15000080002 - codice int. CN DB14 0181 14 9) Incarico professionale - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.950,82 |
,00 |
MSSMSM65E19H811G - MASSOBRIO MASSIMO STUDIO DI GEOINGEGNERIA |
Z011437C9F |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO FINANZIARIO - CIG Z011437C9F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.047,54 |
4.957,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z081437A96 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015 - CIG: Z081437A96 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.211,48 |
2.698,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z2B1437C2D |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI ANNO 2015 CIG: Z2B1437C2D |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.165,57 |
2.642,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB3145A685 |
19/01/2017 |
12/10/2017 |
2015 |
Opere di ammodernamento e completamento di spazi ed impianti sportivi scolastici in Canale (C.U.P. E64H15000210004 - CIG ZB3145A685) - Incarico professionale - Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.400,00 |
3.536,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZF51370A2C |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI - CONTRATTO DI ACCESSO AL SERVIZIO REGISTRO IMPRESE TELEMACO - ADESIONE (CIG ZF51370A2C) - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.088,24 |
1.110,00 |
02313821007 - INFOCAMERE SCPA |
ZB21472793 |
04/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA NUOVA CENTRALE TELEFONICA PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.918,03 |
1.480,00 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
ZF9146187E |
25/06/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA DI INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ANNO 2015 - CIG ZF9146187E - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.573,50 |
2.158,68 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z6814229B0 |
01/04/2016 |
01/04/2016 |
2015 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2015 - CIG Z6814229B0 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.304,00 |
8.304,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOC.COOP. |
ZCD1466BBD |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
ANNO 2015 - AGENTI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - ADDESTRAMENTO AL TIRO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
476,00 |
476,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z1214A0400 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.053,95 |
1.419,85 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZAA14A04C5 |
|
|
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
236,83 |
,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z4A14A094A |
23/06/2015 |
23/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
688,52 |
840,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZC91448F22 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - INSTALLAZIONE E MONTAGGIO PALATENDA - PUBBLICITA' - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
150,00 |
150,00 |
02327550048 - IL CORRIERE.NET SRL |
Z8213CDED3 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
CANTE' J'EUV 2015 - INSTALLAZIONE E MONTAGGIO PALATENDA - PUBBLICITA' - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z8213CDED3 - ZC91448F22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.545,45 |
1.700,00 |
RSSLVE65P18L219O - ROSSINO/ELVIO |
Z1C14940A4 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED AMMODERNAMENTO DELL'ASCENSORE DEL PALAZZO MUNICIPALE (CIG Z1C14940A4) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.475,41 |
7.900,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z7814BAF86 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.270,49 |
954,00 |
BRNRRT83D01A124R - BOARINO/ROBERTO |
Z9414BAF3A |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
819,67 |
1.000,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZC114BAF97 |
26/01/2016 |
26/01/2016 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z4814BAF55 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
MSRDNC59D16F335M - MASERA/DOMENICO |
Z7414BAF6D |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON MACCHINE OPERATRICI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.639,34 |
1.997,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z5A14BA289 |
25/06/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE STRADALI - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.721,31 |
8.190,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X0AQ14DAA3 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.187,70 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
X8214DAA2E |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.636,36 |
1.800,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
X3214DAA30 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.909,09 |
6.500,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
XDD14DAA32 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.816,07 |
9.585,60 |
00227660362 - SARBA SPA |
XDED14DAA3 |
|
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.040,98 |
,00 |
00227660362 - SARBA SPA |
X5A14DAA2F |
22/03/2017 |
22/03/2017 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO PUBBLICO ATTREZZATO NELL'AREA COMUNALE COERENTE VIALE DEL PESCO E VIA BEPPE FENOGLIO (CUP E64H15000410004) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
639,13 |
639,13 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z7714A98CD |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2015 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.365,38 |
3.500,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
ZC114B7AA5 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
FRAZIONI: MADONNA DEI CAVALLI E SAN DEFENDENTE-VALPONE - SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA - PROVVEDIMENTI (CIG: ZC114B7AA5) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.356,56 |
4.095,00 |
02666800046 - SIES S.N.C. |
ZAE15183A5 |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
1.500,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZB215183BE |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
1.093,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
ZC01518398 |
28/07/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.426,23 |
5.400,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z1915183AF |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA SICUREZZA E LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI COMUNALI COINVOLTI, CONSEGUENTI AL MALTEMPO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO COMUNALE NEI GIORNI 15-16-17 MARZO 2015 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.557,38 |
1.897,50 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X6514DAA35 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - REDAZIONE DEL DOCUEMTNO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTEREFERENZE (DUVRI) - AFFIDAMENTO INCARICO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
469,46 |
,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZBC1492B0E |
17/07/2015 |
17/07/2015 |
2015 |
CORSI FORMATIVI PER I DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE ED ALLA CONDUZIONE/USO DI PIATTAFORME AEREE (CIG ZBC1492B0E) - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,08 |
374,40 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZE8153B07F |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
LAVORI MANUTENTIVI URGENTI LUNGO LA STRADA COMUNALE "BRICCOLA", NEL TRATTO IN SALITA DA VALLE POZZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.882,79 |
8.397,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
Z4F15407B3 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - LUGLIO 2015 (N. 31 - ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z4F15407B3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.074,00 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z8C155987C |
03/08/2015 |
03/08/2015 |
2015 |
SERVIZIO FUNEBRE PER INDIGENTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
03110760042 - ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. |
ZDB15A9AA9 |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI - ANNO 2015 - VI° EDIZIONE DELLE MINIOLIMPIADI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.909,09 |
2.100,00 |
81008520041 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE |
X1514DAA37 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
FORNITURA DI ACCESSORI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.494,50 |
1.225,00 |
01922140999 - TAGLIAFICO LIGHTING SNC |
Z1C15A76DE |
20/10/2015 |
20/10/2015 |
2015 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN "BANDO DI GARA" PER L'AFFIDAMETO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - QUADRIENNIO 2015/2019 - COMMISSIONE GIUDICATRICE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI MEMBRI ESTERNI (CIG: Z1C15A76DE) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
212,50 |
214,50 |
CNNFNC61L58C351T - CANNIZZO/FRANCESCA |
XE814DAA38 |
22/12/2015 |
22/12/2015 |
2015 |
SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO AMBULANTE - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
214,15 |
214,15 |
09633951000 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
X7014DAA3B |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ATTI LEGATI ALLA VALUTAZIONE STRUMENTALE DEL RISCHIO DERIVANTE DALL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE (TITOLO VIII, CAPO III, DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) - AFFIDAMENTO INCARICO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,84 |
520,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z1615ED9D9 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DI VIALE DEL PESCO E DELL'AREA SCOLASTICA, CONSISTENTE NELL'ABBATTIMENTO E RIMODELLAMENTO DI ALCUNI ALBERI PERICOLANTI/MALATI - IMPEGNO DELLA SPESA.. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.514,00 |
3.700,00 |
CNALSN79M25A124V - CANE ALESSANDRO |
ZA115FF46E |
21/07/2016 |
|
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/'92 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
412,50 |
150,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
XAE1640545 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.454,55 |
9.300,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
X2B1640542 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.727,27 |
4.100,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
X361640548 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.147,54 |
1.400,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
XD61640544 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.198,18 |
4.618,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
X5E1640547 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.213,11 |
2.696,70 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
X0E1640549 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.786,89 |
3.400,00 |
00227660362 - SARBA SPA |
X861640546 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.636,36 |
4.000,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
X031640543 |
22/03/2017 |
|
2015 |
ALLESTIMENTO DI UN GIARDINO CON UN "PERCORSO FITNESS-NATURA" ED UN SITO PER L'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI IN CORSO ALBA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.090,91 |
2.038,91 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
62490585CB |
26/01/2016 |
14/12/2016 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA DI PASTI PER INSEGNANTI E PERSONALE A.T.A. DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - D.M. 16.05.1996 ART. 1 (CIG: 62490585CB) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
38.970,24 |
38.970,24 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
Z1713FB4F2 |
18/02/2016 |
18/02/2016 |
2015 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
755,00 |
10.755,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z6B16B878F |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.877,04 |
5.950,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZA416B873C |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.803,28 |
2.200,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z6D16BA874 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2015 |
PROGETTO GIOVANI ANNO 2016 - DOPOSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
945,00 |
945,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z0E16B8410 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
POTATURE ALBERATURE COMUNALI - ANNO 2015/2016 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.721,31 |
2.550,00 |
03561980040 - PODERI LANGA E ROERO SOC AGR. S.S. |
XEC1640550 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE COMMERCIALE SITO IN VIA ROMA 31 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA - REDAZIONE - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
470,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
X9516CF5CF |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AUTOLINEE COSTA S.R.L. |
|
PROCEDURA APERTA |
11.570,25 |
9.582,27 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
XB9164054B |
27/01/2017 |
27/01/2017 |
2015 |
Bando Regionale 2015/16/17 - Edilizia Scolastica (D.G.R. n. 15-978 del 02/02/2015 ? D.D. n. 47 del 03/02/2015) - Opere di ristrutturazione con adeguamento alla normativa antisismica e miglioramento del rendimento energetico dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - CUP E66J15000010002 - Certificato di Prevenzione Incendi - Affidamento incarico |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.760,00 |
6.760,00 |
02784740041 - SDS SRL |
Z5D16DD8E4 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
ANNO 2015 - INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO - CIG: Z5D16DD8E4 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.049,18 |
2.500,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
X1D16CF5D2 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ART. 156 D.LGS. 297/1994 - BOOK AND BOOK SNC (CIG: X1D16CF5D2) E SCAPPARINO MARIA CARLA (CIG: XF016CF5D3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.728,73 |
6.728,73 |
01244030050 - BOOK & BOOK SNC |
XF016CF5D3 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - ART. 156 D.LGS. 297/1994 - BOOK AND BOOK SNC (CIG: X1D16CF5D2) E SCAPPARINO MARIA CARLA (CIG: XF016CF5D3) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,34 |
77,34 |
SCPMCR60P55A479U - SCAPPARINO MARIA CARLA |
Z3116C4ABA |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.588,99 |
6.818,57 |
01119230058 - ASTIPLAST S.N.C. |
XA016CF5D5 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
2015 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2015 (N. 32 - ANNO XII) - IMPEGNO DI SPESA - CIG: XA016CF5D5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.475,41 |
1.800,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
X5016CF5D7 |
18/02/2016 |
14/12/2016 |
2015 |
BIBLIOTECA COMUNALE PROF. L. CAUDA - ATTIVITA' DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.066,00 |
8.066,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X7816CF5D6 |
10/11/2016 |
10/11/2016 |
2015 |
A.S. 2015/2016 - SERVIZIO DOPOSCUOLA - ORGANIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.570,00 |
2.106,56 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
X78164056C |
05/09/2016 |
05/09/2016 |
2015 |
LAVORI DI RIFACIMENTO DI PORZIONI DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA NATURALE DI VIA ROMA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.729,51 |
27.730,00 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.C.A.R.L. |
XCB164053E |
10/10/2016 |
10/10/2016 |
2015 |
SOFTWARE "ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI OFF-LINE" E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.562,00 |
2.100,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZB517A48A9 |
25/05/2016 |
25/05/2016 |
2015 |
FORNITURA SACCHETTI GIALLI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA - CIG: ZB517A48A9 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.781,82 |
3.060,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
XC8164056A |
27/01/2017 |
|
2015 |
VISITE DI CONTROLLO PERIODICHE LEGATE AL SINGOLO RISCHIO LAVORATIVO, PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 PER I DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.073,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
X951640565 |
18/04/2016 |
18/04/2016 |
2015 |
INTERVENTI RIPARATORI DI DANNI SUBITI DA ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI IN CONSEGUENZA AL MALTEMPO DELLO SCORSO MESE DI MARZO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.337,50 |
12.125,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
XBD1640564 |
18/04/2016 |
|
2015 |
INTERVENTI RIPARATORI DI DANNI SUBITI DA ALCUNE INFRASTRUTTURE STRADALI IN CONSEGUENZA AL MALTEMPO DELLO SCORSO MESE DI MARZO - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
13.750,00 |
12.500,00 |
03566920041 - GHESSA STRADE SRL |
XF01640569 |
|
|
2015 |
500 IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO "MALABAILA" DI CANALE - INCARICO PER DOSSIER DI PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA E PROGETTAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.311,48 |
,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
X28164056E |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI GIARDINI ED AREE VERDI DEL CONCENTRICO - SERVIZIO DI REDAZIONE PERIZIE ED ANALISI FITOPATOLOGICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
901,64 |
1.122,00 |
03206610044 - PECOLLO/DANIELE |
X91164054C |
15/09/2016 |
15/09/2016 |
2015 |
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO "RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO" - TRIENNIO 2016/2018 - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.616,00 |
3.744,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z95157D395 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
RIPARAZIONE MURETTO DI RECINZIONE GIARDINETTI IN PIAZZA CASTELLO-CANALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
X970FD9E29 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SITO INTERNET COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
500,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
X2211751ED |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 RINNOVO DOMINIO INTERNET WWW.COMUNE.CANALE.CN.IT E CANONE DI ASSISTENZA TECNICA 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
671,00 |
550,00 |
02818950046 - ACHELON SOFTWARE HOUSE S.R.L. |
Z3716DD96F |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
990,43 |
915,42 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z6515B2E48 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA PRODOTTI PER CONCIMAZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
503,01 |
464,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZD016DDA79 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE AIUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
660,00 |
600,00 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZBD115D133 |
28/10/2014 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO PIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,59 |
281,36 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3A15B2D7A |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA PRODOTTI PER DIFESA FITOFARMICA DELLE AIUOLE CIMITERIALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,13 |
506,01 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z971440137 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
703,59 |
646,50 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z0310FDC71 |
28/10/2014 |
05/02/2015 |
2015 |
FORNITURA LIBRI SCOLASTICI A.S. 2014/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.007,62 |
2.241,06 |
LMNLNE83E66B111V - ALMONDO/ELENA L'IDEA |
Z301282209 |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI - POLIZZA N 2014/05/2540498 - SOC REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VS TERZI - POLIZZA N Z069832 - ASS.NE ZURICH PREMIO DI ASSICURAZIONE AUTOVETTURA CITROEN PICASSO PREMIO ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - POLIZZA N 2003002937/N - FILO DIRETTO PREMIO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PERDITE PATRIMONIALI - POLIZZA N 310B3300 - ASS ZURICH PREMIO ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - POLIZZA N 2014/10/279196 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
33.146,00 |
33.146,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
ZD3147A234 |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ASCENSORI DI VIA SAN MARTINO CANONE 1° TRIMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.068,72 |
438,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z54145B80E |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE A ASCENSORI DI VIA SAN MARTINO E CANONE 4° TRIMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.263,92 |
518,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z6D01405DB |
21/11/2012 |
30/01/2015 |
2015 |
CANONE ASCENSORI VIA SAN MARTINO MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO INTERVENTI E CANONE ASCENSORI VIA SAN MARTINO MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.746,20 |
2.378,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z16147FA7D |
10/06/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 4° TRIMESTRE 2014 MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO 1° TRIM 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.771,56 |
423,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z3A1212956 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA DI BITUMATO PER VIA CORNAREA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.525,00 |
1.250,00 |
02319920043 - ASFALTI PETITI DI GHESSA DENIS& C SNC |
Z7014EFA88 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
USCITA DIDATTICA DEI BIMBI DEL MICRONIDO CON PULMINO 27 POSTI |
|
PROCEDURA APERTA |
154,00 |
140,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
Z62140885A |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2015 |
31.01-14.02.2015 CANALE-LOANO TRANSFERT A/R BUS 16 |
|
PROCEDURA APERTA |
1.300,00 |
590,91 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZIF0F20069 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI TAPPO CARBURANTE PER AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14,70 |
12,05 |
02823070046 - AUTORICAMBI NOVO S.N.C. DI NOVO CATERINA & C. |
Z2815BDFF9 |
04/11/2015 |
04/11/2015 |
2015 |
VISITA PERIODICA ETILOMETRO SERES 3288 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
03084000128 - B.M. SERVIZI SRL |
Z8B107884D |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
INTERVENTO AMANUTENZIONE LAMPIONE CON PANNELLO FOTOVOLTAICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
183,00 |
150,00 |
01364120053 - BARBERIS IMPIANTI SRL |
Z2A125FB5B |
24/03/2015 |
24/03/2015 |
2015 |
RINNOVO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
719,80 |
590,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZB114F6546 |
28/08/2015 |
28/08/2015 |
2015 |
FORNITURA PACCHETTO 5.000 SMS |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZCF1077D37 |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
65,79 |
53,93 |
00959440041 - BOGLIANO S.R.L. |
ZC4148BE6B |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
FORNITURA TAPPETI PER SCUOLA MATERNA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
557,42 |
456,90 |
02027040019 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
ZBD16C7753 |
04/05/2016 |
04/05/2016 |
2015 |
PIANO DI INTERVENTO INERENTE LO SGOMBERO DELLA NEVE E LA SABBIATURA DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.754,11 |
845,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z33143FFC1 |
15/05/2015 |
10/06/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PER RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
292,80 |
240,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z5215E02A1 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA DA 3 MC DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
439,20 |
360,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZE914F6995 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PER MANUTENZIONE CIMITERO MESE DI MAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZD814F6AE2 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON AUTOCARRO MOTRICE PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
586,77 |
480,96 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z91157D281 |
31/08/2015 |
14/12/2015 |
2015 |
UTILIZZO BENNA PRESSO CIMITERO DAL 01/06/2015 AL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
700,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z0715340DE |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
INTERVENTO ESEGUITO CON AUTOCARRO CANALJET PER DISOTTURAZIONE TUBAZIONE DI SCARICO PRESSO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
180,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z1C1252AAA |
23/12/2014 |
30/01/2015 |
2015 |
INTERVENTO CON BENNA PRESSO CIMITERO MESE DI DICEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z8C0B38AE4 |
14/10/2013 |
19/10/2015 |
2015 |
CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.593,66 |
380,00 |
00907501001 - ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
ZA90F5DDA4 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AD AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,44 |
352,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z1B166C3DD |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
RIPARAZIONI AUTOMEZZI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,04 |
60,05 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z19144028D |
15/05/2015 |
15/05/2015 |
2015 |
FORNITURA GPL FORNITURA DI GPL PER CAMPO SPORTIVO DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
665,40 |
534,22 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
ZA812575A8 |
23/12/2014 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI MARMO PER CAMERA MORTUARIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.165,10 |
155,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZA714E4834 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORDINATIVO N. 41 DEL 30/03/2015 LOCULO IN PIETRA SERENA CM 2 (MQ 0.58) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
80,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
ZE4166C41D |
19/10/2015 |
19/10/2015 |
2015 |
FORNITURA LOCULO IN BIANCO CARRARA PER CIMITERO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z490C161E5 |
27/11/2013 |
05/02/2015 |
2015 |
CEDOLA LIBRARIA GIACONE NIKOLAS AURELIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
62,73 |
182,50 |
02681340044 - CARTOLIBRERIA MARCHISIO S.N.C.DI MARCHISIO GEMMA E C. |
X4A11751EC |
|
|
2015 |
D.G.R. N. 20-5870 DEL 18/11/2014 - PROGRAMMAZIONE 2014/15 ? BANDO REGIONALE MISURA 5: P.Q.U. - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - SPESE TECNICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.459,02 |
,00 |
CRRLCU74D41B111W - CERRATO/LUCIA |
ZAD11D5F46 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA CASSONETTI PER SERVIZIO CARTA PORTA A PORTA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
690,80 |
628,00 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZAB157E15B |
31/08/2015 |
31/08/2015 |
2015 |
SERVIZI EXTRA PER RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FIERA DEL PESCO E SAGRA DI VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,18 |
605,62 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZB616FAE03 |
16/11/2015 |
16/11/2015 |
2015 |
SERVIZI EXTRA: INTEGRAZIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FESTIVITA' OGNISSANTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
76,13 |
69,21 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZCB127C86E |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2015 |
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
600,00 |
600,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
Z3214B06A5 |
19/06/2015 |
19/06/2015 |
2015 |
ACQUISTO VOLUME "STRADE DELLE MEMORIE PARTIGIANE " |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
500,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
ZC11252A09 |
30/01/2015 |
25/02/2015 |
2015 |
FORNITURA DI TARGA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
808,64 |
662,82 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
ZE215094B3 |
16/09/2015 |
16/09/2015 |
2015 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI ANNO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
658,80 |
540,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z9514F2FA5 |
28/07/2015 |
28/07/2015 |
2015 |
FORNITURA TARGHE E CARTELLI PER SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
443,35 |
363,40 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z5F14ED598 |
25/06/2015 |
25/06/2015 |
2015 |
ORDINATIVO N.44 DEL 30/03/2015 CIG Z5F14ED598 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E RIPARAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE DEL PESCO SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E RIPARAZIONE PORTE SCUOLA MEDIA STATALE DI VIALE DEL |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
700,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z3F11C0DC2 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2015 |
FORNITURA DI CORONA D'ALLORO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
55,00 |
50,00 |
03176160046 - DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC |
X69164054D |
13/03/2017 |
13/03/2017 |
2015 |
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI CANALE - TRIENNIO 2016/2018 - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
Z4D154BB91 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.326,20 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z931448C58 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,26 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8E1256EA6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AD AUTOMEZZO COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.488,31 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z33101B2DC |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z2A143CC4E |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.406,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z29143C918 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.143,34 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z3310D0DF3 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALINA A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.061,60 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z9116A38AD |
|
|
2015 |
FATTURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,15 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
ZD3155516B |
|
|
2015 |
FORNITURA SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.237,08 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
ZEF11A8FC0 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SPAZOLE BUCHER E CONFEZIONI SACCHI NERI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.944,68 |
,00 |
10493720014 - ECOMON SRL |
Z58145AC63 |
|
|
2015 |
PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
147,50 |
,00 |
02259990402 - EGAF EDIZIONI SRL |
ZE511E957D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER CALDAIA PRESSO SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
97,60 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
Z9C16BD86B |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ELETTROPOMPA PER RISCALDAMENTO SOSTITUZIONE MOTORE COMPLETO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
03249060041 - ELETTROMECCANICA BOLLA SNC |
ZB4147D899 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI DERATIZZAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
85,40 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
A761459614 |
|
|
2015 |
FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,56 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
Z8F144000A |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
117,71 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
ZD214A418E |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI VEICOLO CITROEN C3 TARGA CY914HX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
253,76 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
Z9F147BB68 |
|
|
2015 |
MESSA A PUNTO VEICOLO CITROEN C3 TARGA CY914HX |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,90 |
,00 |
RBNNTN43L31L219W - RABINO/ANTONIO |
ZB213C7425 |
14/12/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
SERVIZIO ASSISTENZA TRIBUTARIA, ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI ANNO 2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.325,40 |
7.325,40 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z27164F465 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
940,58 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z7515C29AC |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZ SCUOLA ELEM |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,91 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
Z61116A89E |
|
|
2015 |
FORNITURA DI RICAMO BANDIERA SPAGNA - ROMANIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
24,40 |
,00 |
03212940047 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C |
Z7C153ACE1 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA RECINZIONE SCUOLA MEDIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
363,39 |
,00 |
00633520044 - RISTA F.LLI SNC |
ZC01407591 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
355,29 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZEA16BB58E |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
186,22 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZBF14A077D |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,05 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z6C151A7C8 |
|
|
2015 |
BURGO REPRO80 A4 PIANO PIEM.C5, BURGO REPROVE A3 PIANO PIEM.C5 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
711,44 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
ZC2157D5E8 |
|
|
2015 |
FORNITURA CANCELLERIA DA PARTE DI COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
252,59 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z2F12882A1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI LAVAINCERA PER MANUTENZIONE PALESTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
84,91 |
,00 |
02061550063 - EUROCOM NORD OVEST SRL |
X0A14DAA31 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO AREA VERDE VIA B. FENOGLIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.744,58 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZC213F2CAB |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCOLASTICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
645,02 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1A146F2D7 |
|
|
2015 |
SERVIZI CIMITERIALI PRESSO CIMITERO COMUNALE PER IL II TRIMESTRE 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.860,86 |
,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z7715C2359 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
654,40 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8315C21AE |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
149,57 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z8816601B2 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
346,42 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZEE15C211B |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
962,82 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z6516D3E2C |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.265,46 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z4E1487765 |
|
|
2015 |
ATTACCO RAPIDO, BACCHETTE FERRO 10, BIDONE PITTURA L.14 COLORATA+TRASP, COLLA FASSA AZ59, HIDROFINISCH L.10 GIALLO, HIDROFINISCH L.10 VERDE, HOBBY CASA L.5, METALPROT GRIGIA 0,500, PENNELLESSE, PENNELLO CM.7, P |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
924,27 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDE14876FD |
|
|
2015 |
TUBI MAGNUM 400X6, AMMONIACA PROFUMATA L.1, ROTOLO RETE DIAMOND 120, ROTOLO RETE DIAMOND 150, CONF.FASCETTE NYLON 280X4,5, ROTOLO FILO LEGATURA, SACCHI LEGANTE S.RAPIDO, ACIDO 13H L.1, SACCHI ASFALTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
826,31 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z101534250 |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI IN LEGNO PER RIPARAZIONE RECINZIONE IN VIA BOSCHETTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
283,98 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z22B150034 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,76 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z8815EB3F1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PALI PER RECINZIONE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,52 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
ZEE15971CC |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI PER PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
916,46 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z05137985D |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.424,23 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z2C15A0390 |
|
|
2015 |
FORNITURA TAVOLE IN LEGNO PER PASSERELLA SUL RIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
272,11 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z18167542A |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
88,82 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z861597233 |
|
|
2015 |
FORNITURA BITUMATO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
984,97 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z1C1442C8A |
|
|
2015 |
FORNITURA PALI PER MANUTENZIONE PISTA CICLABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.247,22 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z20148CB15 |
|
|
2015 |
3 LANCE GENERICHE,3 ASTE FERRO CROMO CM250, 1 BANDIERA PIEMONTE + 1 ARGENTINA 100X150 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
189,10 |
,00 |
FGGRRT74M13F464Y - FAGGIONATO ROBERTO |
Z5C10D0F32 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.083,32 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD911CFE4D |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
369,07 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZD213F2D0F |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE FOGNATURA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.687,22 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZC713F2D09 |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER INSTALLAZIONE CANTIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.510,14 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z7816F4BEC |
|
|
2015 |
FORNITURA REGISTRI E ALTRO MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,19 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z9813F2D1D |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,90 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z3D140AA80 |
|
|
2015 |
VENDITA XXXII AGGIORN.SU CARTA RACC.TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
83,20 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
ZCE1505576 |
|
|
2015 |
FATT. IVA SPLIT P. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.087,02 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZDF02EDA5F |
|
|
2015 |
FORNITURA BASI PER CARTELLI STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
435,60 |
,00 |
02065130045 - S.G. DI GATTO MAURO & C. SNC |
X25040DB6D |
|
|
2015 |
FORNITURA GRIGLIA IN FERRO LAVORATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.821,18 |
,00 |
02065130045 - S.G. DI GATTO MAURO & C. SNC |
XBC164053E |
|
|
2015 |
FORNITURA MODULO SOFTWARE PER SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.817,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z8A10C0429 |
|
|
2015 |
RIVERSAMENTO INGIUNZIONI INCASSO AGOSTO 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.712,66 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
ZC01670110 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SU TRALICCI DEL CAMPO DA CALCIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.314,01 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZC0166C437 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE PUNTO LUCE IN PIAZZA ITALIA: SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.616,50 |
,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZEA11D2A1A |
|
|
2015 |
FORNITURA VOLUMI "GLI ATTI DI STATO CIVILE" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4710797 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE AIUOLE GIARDINI PUBBLICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
295,34 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z11117A887 |
|
|
2015 |
SEMINARIO DI FORMAZIONE SU IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4C1469863 |
|
|
2015 |
ABBONAMENTO RIVISTA SRVIZI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
ZA011AA0B2 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AULE SCOLASTICHE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
722,44 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
X9611751D1 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SOFTWARE "SIPAL CONTRATTI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.708,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z9911E978E |
|
|
2015 |
FORNITURA DI BATTERIE PER FUNZIONAMENTO PARCHIMETRO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
92,72 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z64102EC17 |
|
|
2015 |
INTERVENTO RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU AUTOMEZZI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,52 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z1211E986D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPAZZATRICE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
58,56 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z3116DD8CC |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE AUTOMEZZO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
409,92 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZA211E99FB |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO AUTOMEZZO PIAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
126,88 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
Z521448988 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE LAMPADE E BATTERIE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
00935770040 - SAGLIA BRUNO |
ZC01672C25 |
|
|
2015 |
FORNITURA PER PRESTAZIONE RIPARAZIONE AVVOLGIBILI TAPPARELLE E PORTE NELLA SCUOLA MEDIA. RIPARAZIONE AVVOLGIBILI, SOSTITUZIONE TAPPARELLE, SOSTITUZIONE ZOCCOLINI PORTE, PEDANE SPOGLIATOI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.531,10 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z921672C7E |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE PASSERELLA IN LEGNO DI C.SO ALBA E BARRIERA PISTA CICLABILE FRAZ.VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.195,60 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
Z68151A5B9 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE RECINZIONE METALLICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
915,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8916D4008 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE GRIGLIE E CADITOIE STRADALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
817,40 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z4416D410B |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE CANCELLI PRESSO NUOVA AREA CORSO ALBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.830,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z7311AD642 |
|
|
2015 |
LAVORI PER RADDRIZZATURA SALDATURA E RINFORZO DELLE PORTE DA CALCIO E CANCELLO, CAMPO DA CALCIO VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
695,40 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6C11AD750 |
|
|
2015 |
LAVORO RADDRIZZATURA E RINFORZO CONTENITORI IN LAMIERA PER ZAVORRA TABELLONI ELETTORALI E PER LA FORATURA DI TUBOLARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
305,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z6311AD7D4 |
|
|
2015 |
LAVORI ESEGUITI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.769,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z3B11AD6DA |
|
|
2015 |
LAVORI RIPARAZIONE CANCELLI, SOSTITUZIONE SERRATURE ECC. ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
890,60 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0211AD923 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI CARRETTO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z0311AD86 |
|
|
2015 |
FORNITURA E POSA GRIGLIA TELAIO PER LA RACCOTLA ACQUA IN VIA MONTA' |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
610,00 |
,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z1714C0C04 |
|
|
2015 |
FORNITURA SEGNALETICA PER FRAZ VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,10 |
,00 |
02666800046 - SIES S.N.C. |
ZF6137989C |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PROTEZIONI IN TELA PVC PER STRUTTURA METALLICA SCALA SICUREZZA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,00 |
,00 |
GCNDNC53H27B573M - GIACONE DOMENICO & C. SNC |
X241640555 |
|
|
2015 |
NUOVO SERVER A SERVIZIO DEGLI UFFICI MUNICIPALI - ACQUISTO E CONFIGURAZIONE - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.213,11 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
XB514DAA33 |
|
|
2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA RETE INFORMATICA COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8D14DAA34 |
|
|
2015 |
FORNITURA HARDWARE PER SALVATAGGI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
436,76 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
ZEC14845D1 |
|
|
2015 |
FORNITURA PC HP CEL1840 500GB 4GB E STAMPANTE ZEBRA GK420T PER UFF SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.055,30 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z6714920E4 |
|
|
2015 |
RINNOVO LICENZE CLIENT E SERVER NOD 32 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.293,20 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
XDF11751E2 |
|
|
2015 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL SERVER E DELLA RETE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.018,70 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
Z23148C9EE |
|
|
2015 |
VOICE SERVICES CNE 2015/04 - 05 E CANONE BIM 01/07/2015 - 31/08/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.917,04 |
,00 |
04673080018 - SIX COMM GROUP SRL |
Z3A16D8105 |
|
|
2015 |
FORNITUIRA SEGGIOLINI A CESTELLO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
,00 |
01110620091 - GIOCO ARREDO SERVICE S.N.C. DI CARLO TROGLIO E C. |
ZCD1670191 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER CONCIMAZIONE CAMPO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
585,60 |
,00 |
SNOLBT64T59B791W - SONA/ELISABETTA AZ AGR SEDICI |
XD411751DC |
|
|
2015 |
LAVORO DI SEMINA E FRESATURA CAMPO SPORTIVO VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.323,54 |
,00 |
SNOLBT64T59B791W - SONA/ELISABETTA AZ AGR SEDICI |
Z6B114C5FB |
|
|
2015 |
FORNITURA 10 COPIE DELLA RIVISTA "ROERO TERRA RITROVATA" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
80,00 |
,00 |
03335320044 - SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE |
Z611259A68 |
|
|
2015 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
473,36 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZEB151894D |
|
|
2015 |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
746,64 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZE4119F0E4 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
666,73 |
,00 |
08477310018 - GLI ARTIGIANI DEL LIBRO SNC |
ZE4146BA7E |
|
|
2015 |
SMALTIMENTO GUAINA CATRAMATA, OMOLOGA, TRASPORTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
294,26 |
,00 |
03321200044 - GRANDAMBIENTE S.R.L. |
Z521647AA4 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE AUTOVEICOLO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
457,50 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z1B14AD453 |
|
|
2015 |
FORNITURA COMPOSTIERE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
01281780302 - MATTIUSSI ECOLOGIA SPA |
Z041469897 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
340,75 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZEC14E482C |
|
|
2015 |
VERIFICA PERIODICA ASCENSORE MARCA ROSSINI C/O ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
X5111751D9 |
|
|
2015 |
INTERVENTI VARI DI ASSISTENZA TECNICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9B1460AEC |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z951466C55 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
130,41 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z9F1465D61 |
|
|
2015 |
FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO ANAGRAFE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.644,56 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z091474E58 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
514,84 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z8114F72CF |
|
|
2015 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE": ACQUISTO TONER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
224,48 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
X41164054E |
|
|
2015 |
BANDO REGIONALE 2015/16/17 DI EDILIZIA SCOLASTICA - DGR 15-978 DEL 02/02/2015 - D.D. N. 47 DEL 03/02/2015 -PUBBLICAZIONE SULLA G.U. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
77,94 |
,00 |
00880711007 - ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO |
Z9E12120FE |
|
|
2015 |
FORNITURA DI SALGEMMA PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.698,64 |
,00 |
02425570823 - ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A. |
ZBB14CB7AE |
|
|
2015 |
PROGETTO "NATI PER LEGGERE": ACQUISTO PC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
701,50 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZA611C77F5 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.122,90 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
XB711751E3 |
|
|
2015 |
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA 2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.220,00 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4616BD7CA |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
807,64 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
ZB016BD4FC |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER UFF. FINANZIARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
431,26 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z5016BD690 |
|
|
2015 |
FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
234,61 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z4B11D2677 |
|
|
2015 |
FORNITURA CASSONETTI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.653,60 |
,00 |
12549920150 - JCOPLASTIC SPA |
Z5E15F2429 |
|
|
2015 |
RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE BOLLETTE TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.485,33 |
,00 |
01413270669 - MERCURIO SERVICE SRL |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z3C102CFA9 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI 2° SEMESTRE 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
402,82 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZF4147DA29 |
|
|
2015 |
COROS SULLA SICUREZZA MACCHINE MOVIMENTO TERRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
X4814DAA3C |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MODERNIZZAZIONE IMPIANTO NR. 10142250 ASCENSORE PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.538,00 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
ZAD1550D54 |
|
|
2015 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO NR. 10142250 ITALIA 18 PZA CANALE CN DAL 01/01/2015 AL 30/06/2015 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,90 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z3B14829B8 |
|
|
2015 |
PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE ASCENSORE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
199,97 |
,00 |
05069070158 - KONE S.P.A. |
Z1D151FE57 |
|
|
2015 |
FORNITURA FITOFARMACI PER PIANTE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
246,20 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z901529AD6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO SU PIANTE DI IPPOCASTANO PRESSO GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z831381E55 |
|
|
2015 |
FORNITURA COLLANTE PER AFFISSIONI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
173,85 |
,00 |
LMBNLN61D04G086E - LOMBARDI/NICOLA |
Z8C1647F7D |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.878,50 |
,00 |
03107970042 - LUSSO SNC DI LUSSO DAVIDE E STEFANO |
Z59143C26C |
|
|
2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
605,62 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZE2143C021 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI NATRO SEGNALETICO E MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,78 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
Z291670663 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE TAGLIAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
579,50 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4013F2CED |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
512,40 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
ZAC15E0551 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE TOSAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
488,00 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4917635BF |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE RASAERBA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
285,48 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
X7211751EB |
|
|
2015 |
D.G.R. N. 20-5870 DEL 18/11/2014 - PROGRAMMAZIONE 2014/15 ? BANDO REGIONALE MISURA 5: P.Q.U. - PERCORSI URBANI DEL COMMERCIO - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE - SPESE TECNICHE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.229,51 |
,00 |
03182950042 - TAU & TEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA |
Z2713FA79C |
15/05/2015 |
31/12/2017 |
2015 |
CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER TRI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.450,00 |
12.450,00 |
00595270042 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. |
ZD215CBC51 |
|
|
2015 |
SERIE-REGISTRI STATO CIVILE ALLESTITI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
225,46 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z1611D2ACF |
|
|
2015 |
INTERVENTI PER RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z1911D938C |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE BOILER C/O SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
281,82 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z8311D9A8C |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SCARICO C/O MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
445,30 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XF71640556 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SOSTITUZINE DELLE TUBAZIONI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA CECILIA BUFFETTI - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.272,73 |
,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8511D031D |
|
|
2015 |
RIPARAZIONI VARIE SERVIZI IGIENICI SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.020,53 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9411D6E1B |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTO IDRAULICO C/O CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,19 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z9C11D0E37 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCARICHI C/O SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
584,38 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZBD11D142B |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONI IMPIANTO IDRUALICO C/O MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
528,87 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZC711D9653 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER MISCELATORE LAVABO C/O EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
352,58 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
X9C1640552 |
|
|
2015 |
REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
131,37 |
,00 |
03411720042 - TECNOFFICINA FORNACA SRL |
ZD111D0ADA |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO IDRUALICO SPOGLIATOIO BOCCIOFILA VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
599,41 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZDB11D06AF |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
681,98 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZE311D70C5 |
|
|
2015 |
INTERVENTO PER RIPARAZIONE SCARICHI C/O MENSA SCUOLE DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
611,22 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z011118668 |
|
|
2015 |
TESSERE - LOCANDINE- VOLANTINI "GIORNATA DEL FAI" |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
170,80 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z23166C50A |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE A IMPIANTO IDRICO SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.104,10 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z52166C4F6 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.232,81 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z5A166C528 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
639,28 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XD316CF5DA |
|
|
2015 |
LOCANDINE, MANIFESTI, ECC. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
241,56 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z8D1670001 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.699,41 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z5B14E484F |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
533,14 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZF014E4845 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE AD IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.066,28 |
,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
ZA112214F5 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI REGISTRI PINZATI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
X8F11751E4 |
|
|
2015 |
FATTURA N. 5 DEL 31.07.2014 - RIPARAZIONE POLTRONA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,80 |
,00 |
00785090044 - TORTA FRANCO & C. SNC |
X5C11751DF |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PORTA IN FERRO COIBENTATA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.631,74 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z2211C44B1 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI A TUBOLARI PER INSEGNE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
664,90 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z7A11C46D7 |
|
|
2015 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE A SEGNALETICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
180,56 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z8511C41F6 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE CESTINI PER RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
307,44 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZE911C4853 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI GRIGLIA STRADALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
583,16 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
ZFA11C431A |
|
|
2015 |
FORNITURA DI PORTA CON LAMIERA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,80 |
,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
XC41640551 |
|
|
2015 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
353,80 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
Z6215A0369 |
|
|
2015 |
FORNITURA CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
309,58 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
ZF916A626F |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.335,90 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z0811C7883 |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESO ISTITUTO MUSICALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
279,38 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z1711C7F7F |
|
|
2015 |
FORNITURA DI NEON E INTERVENTO SU IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CENTRO ANZIANI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
536,80 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z2811C6B91 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO PALESTRA DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
591,70 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z3F11C4E78 |
|
|
2015 |
SOSTITUZIONE IMPIANTO NEON C/O LE SCUOLE INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CIMITERO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.197,13 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4611C6AD4 |
|
|
2015 |
INTERVENTO AD IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CORTILE MENSA SCUOLE VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
509,96 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4D11CA690 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE LAMPIONI CAMPO SPORTIVO V.LE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
384,30 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4E11C4BA6 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUNTENZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO IST. COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
523,99 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5011C7C3B |
|
|
2015 |
INTERVENTO MANUTENZIONE VARIE A IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
517,28 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z5B11C6C91 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
120,78 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z6B11C6FE6 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI BATTERIE PER IMPIANTO ANTIFURTO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
263,52 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z7211C4F78 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE ANTIFURTO C/O ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
148,84 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZBE11C9DCD |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ANTIALLARME UFF. VIGILI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
143,96 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD511C4CBD |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL' IMPIANTO ANTIFURTO DELLE SCUOLE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
479,46 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD511CA20A |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AD IMPIANTO SPOGLIATOI CAMPO VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.885,51 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZD711C8D02 |
|
|
2015 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO RIPETITORE DI MOMPISSANO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
580,11 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
Z4816A62C5 |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PESO PUBBLICO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.149,24 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZB916A63D0 |
|
|
2015 |
LAVORI DI RIPARAZIONE AD IMPIANTO ELETTRICO DELL'IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.457,29 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDA16A61EC |
|
|
2015 |
LAVORI DI MANUTENZIONE A IMPIANTO SPORTIVO VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.345,17 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDB16A6231 |
|
|
2015 |
RIPARAZIONE IMPIANTO IP CAMPO SPORTIVO IN FRAZ VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.230,98 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
ZDB16A632C |
|
|
2015 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.352,98 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
XA71640558 |
|
|
2015 |
INTERVENTO DI SOSTITUZINE DELLE TUBAZIONI DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI VIA CECILIA BUFFETTI - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.772,73 |
,00 |
02026460044 - PAVESMAC SRL |
Z3913E7E7A |
|
|
2015 |
FORNITURA BUONI PASTO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
3.547,44 |
,00 |
03105300101 - QUI! GROUP SPA |
Z8A0BDBB61 |
|
|
2015 |
FORNITURA DI CARTOLINE PER SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.870,12 |
,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE SPA |
04839740489 - POSTEL SPA |
ZE214107FF |
|
|
2015 |
PEC BASE PER PROFESSIONISTI E AZIENDE DAL 17/04/2015 AL 16/04/2016 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
100,65 |
,00 |
05838841004 - POSTECOM SPA |
Z0E1764051 |
|
|
2015 |
FORNITURA STAFFE METALLICHE PER POSIZIONAMENTO STRISCIONI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
732,00 |
,00 |
02793820040 - PUBLIPROGET S.R.L. |
6212965CE6 |
01/11/2016 |
31/12/2018 |
2015 |
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE, ETC. DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA (PERIODO DAL 01/11/2016 AL 31/10/2018) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
41.503,99 |
30.701,63 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
5251834E81 |
10/06/2015 |
|
2015 |
GESTIONE SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E GESTIONE CANILE SANITARIO |
|
PROCEDURA APERTA |
16.977,51 |
13.915,98 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
ZA90A5CC8F |
|
|
2014 |
SOCIETA' SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA CON SEDE IN TORINO - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.350,00 |
,00 |
07704310015 - SYNERGIE ITALIA S.P.A. |
Z040D5D1B5 |
28/03/2014 |
31/03/2017 |
2014 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2014/2017 (CIG Z040D5D1B5) - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.960,00 |
39.960,00 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
Z190DBE096 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.E.C.I.P. SRL PER IL 1^ SEMESTRE 2014 (CIG: Z190DBE096) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.913,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0E0DC6EBB |
05/08/2014 |
24/03/2015 |
2014 |
CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER L'ESPLETAMENTO ASSOCIATO DEI SERVIZI DI CANILE SANITARIO PUBBLICO, CATTURA, RIFUGIO E AFFIDAMENTO CANI RANDAGI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z0E0DC6EBB) |
|
PROCEDURA APERTA |
10.819,67 |
5.019,80 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
5440868A4D |
17/04/2014 |
19/12/2014 |
2014 |
Realizzazione di marciapiedi in via santo Stefano Roero - 2° lotto (CUP E67H13005790004 ? CIG 5440868A4D) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
93.330,00 |
96.450,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
3264945DD5 |
05/08/2014 |
14/08/2015 |
2014 |
"Decreto del Fare" - Opere di adeguamento alle normative antisismica, antincendio, barriere architettoniche, rendimento energetico, interventi di bonifica di elementi in amianto e di riqualificazione di elementi non strutturali dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Canale
(CUP E66E11000320006 ? CIG 3264945DD5)
|
|
PROCEDURA APERTA |
251.843,80 |
335.576,15 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI S.r.l. |
Z990E1B11F |
|
|
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
,00 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
ZB80E2941F |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
400,00 |
57,46 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
Z99OE1B11F |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA CIG Z99OE1B11F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
23.000,00 |
13.955,41 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
Z840E41528 |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA CIG Z990E1B11F |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
1.223,01 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
01951670049 - LORA GIOVANNI E PARUSSA PATRIZIA S.N.C. |
5586369189 |
26/09/2014 |
14/12/2015 |
2014 |
Interventi di stabilizzazione e risistemazione di strade comunali varie" (CUP E67H13005870004 - CIG 5586369189) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
151.962,52 |
124.309,84 |
01890980046 - S.A.F. Srl di |
X680E29421 |
05/08/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
PULIZIA SETTIMANALE LOCALI 1^ PIANO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG. X680E29421) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
454,92 |
227,46 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
ZB10EC9338 |
28/10/2014 |
28/10/2014 |
2014 |
INFORMAZIONE E ASSISTENZA TRIBUTARIA ENTI PUBBLICI, ADEMPIMENTI DI CONTABILITA' FISCALE E RELATIVE DICHIARAZIONI TRIENNIO 2014/2016 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESACIG: ZB10EC9338 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.530,00 |
2.530,00 |
02037190044 - ENTI - REV S.R.L. |
Z570ECFC62 |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
FORNITURA DI STAMPATI O PRODOTTI SOFTWARE SOSTITUTIVI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
506,34 |
506,54 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z1B0EBEF40 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
2014 |
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI CIG: Z1B0EBEF40 |
|
CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
2.907,74 |
3.411,00 |
03105300101 - QUI GROUP SPA |
XC30E29425 |
29/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.644,00 |
2.644,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z4D0ED5FA8 |
29/08/2014 |
29/08/2014 |
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.696,00 |
2.696,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z6F0ED5FFF |
29/08/2014 |
|
2014 |
CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2014 UFFICI FINANZIARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.888,11 |
4.888,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z770EAD624 |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - APRILE 2014 (N. 28 - ANNO XI) - IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z770EAD624) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.290,00 |
4.290,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
X230E29429 |
14/12/2015 |
31/12/2016 |
2014 |
COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI - TRIENNIO 2014/2016 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: X230E29429 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.101,06 |
16.101,06 |
VLLLLL63T53H340K - VALLOSIO/LUISELLA |
X730E29427 |
05/08/2014 |
14/05/2015 |
2014 |
PROGETTO "GIOVANI CANALE" - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI (CIG: X730E29427) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.000,00 |
8.320,00 |
02462260049 - PROGETTO EMMAUS SOC COOP SOCIALE ONLUS |
X9B0E29426 |
14/05/2015 |
14/05/2015 |
2014 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2014 - "ESTATE LAVORO" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: X9B0E29426) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.365,39 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z1F0F187D0 |
23/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.570,00 |
1.484,00 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
ZF10F1878C |
17/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
994,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z760F187BB |
17/12/2014 |
|
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
499,00 |
02252820044 - CAROSSO S.A.S. DI SANDRO CAROSSO E C. |
Z150F1880F |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.000,00 |
1.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZD80F187AC |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
500,00 |
500,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
Z640F187C8 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STADE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z350F18FB4 |
27/11/2014 |
24/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
3.285,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI |
Z590F18F9A |
17/06/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.285,00 |
5.766,75 |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z710F1912B |
09/07/2014 |
25/02/2015 |
2014 |
LAVORI DI TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZIONE LUNGO LE SCARPATE STRADALI PER IL TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.200,00 |
8.190,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZF30F197C6 |
02/09/2014 |
10/06/2015 |
2014 |
FORNTIURA DI GHIAIA ED INERTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
11.573,50 |
5.410,49 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
ZD30E8CEC7 |
05/08/2014 |
12/03/2015 |
2014 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - IMPEGNO DELLA SPESA ANNO 2014. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.300,00 |
7.595,60 |
03185350042 - COOPERATIVA SOCIALE PROGET A R.L. ONLUS |
Z8C0EDBC22 |
17/06/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ANNO 2014 - PROVVEDIMENTI - (CIG: Z8C0EDBC22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
6.048,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X2E0E2942F |
17/06/2014 |
17/06/2014 |
2014 |
OGGETTO NON VALIDO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
320,00 |
320,00 |
02210760035 - KNIT EASY SAS |
ZC50F49BC0 |
25/02/2015 |
25/02/2015 |
2014 |
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - FREQUENZA POLIGONO - ESERCITAZIONI AL TIRO ANNO 2014 - (CIG ZC50F49BC0) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
640,00 |
464,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
ZD20F574FF |
09/07/2014 |
09/07/2014 |
2014 |
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
450,00 |
470,00 |
SBNPLA80C29B573X - SIBONA/PAOLO |
ZAF0F5A955 |
17/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.650,00 |
2.648,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZAA0F5A701 |
17/12/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.500,00 |
DCMGCM62B28I372L - DACOMO/GIACOMO |
Z470F54AA1 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
1.970,00 |
1.970,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZF10F5A979 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
970,00 |
970,00 |
03107970042 - LUSSO SNC DI LUSSO DAVIDE E STEFANO |
Z3E0F5A74F |
17/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.448,25 |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
ZAD0F5A76E |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.300,00 |
3.300,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
ZDA0F5A732 |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
1.999,81 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z740F5A91E |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.500,00 |
2.484,25 |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z100F5A99E |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI DI "SOMMA URGENZA" CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MARZO 2014 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
1.100,00 |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z8B0F7A06A |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.100,00 |
2.100,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZF60F7A0D2 |
14/07/2014 |
14/07/2014 |
2014 |
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
730,00 |
730,00 |
GCNDNC53H27B573M - TELONERIA GIACONE DI DOMENICO GIACONE & C SNC |
Z090FA142C |
02/09/2014 |
02/09/2014 |
2014 |
RIPARAZIONE URGENTE AUTOCARRO "PIAGGIO" - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.663,93 |
2.663,94 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
ZB90F552CE |
05/08/2014 |
28/07/2015 |
2014 |
RIPARAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL RIPETITORE TELEVISIVO SITO SULL'AREA PUBBLICA DI LOCALITA' MOMPISSANO (CIG ZB90F552CE) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.900,00 |
3.950,00 |
00164550048 - OBERTO E ALLERINO SNC |
ZCF0FAC223 |
25/09/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2014 (CIG ZCF0FAC223) - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.500,00 |
8.934,77 |
09732840013 - DIM SEGNALETICA S.R.L. |
ZD4106EE6F |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.200,00 |
1.200,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z5A106EDE8 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.900,00 |
4.900,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZF7106EE10 |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.500,00 |
3.500,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZAB106EE2B |
23/12/2014 |
23/12/2014 |
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.500,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z88106EE8A |
23/12/2014 |
|
2014 |
INTERVENTI URGENTI CONCERNENTI LA PULIZIA, IL DISALVEO E LO SBANCHINAMENTO DI ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.190,00 |
1.172,50 |
03249110044 - TARASCO SCAVI SNC |
Z58105C34E |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.E.C.I.P. SRL PER IL 2^ SEMESTRE 2014 (CIG: Z58105C34E) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.913,70 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
575330624E |
27/11/2014 |
14/12/2015 |
2014 |
A.S. 2014/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CIG: 575330624E ? CUP: E61C14000010004) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
40.515,00 |
6.720,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZBF1110F04 |
15/10/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA SPAZZATRICE COMUNALE (CIG ZBF1110F04) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.107,17 |
8.670,75 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
XA111751D7 |
18/02/2016 |
17/05/2016 |
2014 |
D.G.R. N. 21-6840 DEL 09/12/2013 - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBILCI DESTINATI AD AREE MERCATALI: PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E PIAZZA DELLA VITTORIA IN CANALE (CUP E67H14001760006) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - D.L. - COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.172,13 |
9.412,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
XF111751D5 |
|
|
2014 |
"4^ e 5^ Programma di Attuazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale - Realizzazione di zona 30 ed interventi per la sicurezza dei pedoni " (CUP E67H14000130006) - Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione e contabilizzazione lavori, coordinamento in materia di sicurezza. Affidamento. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.672,13 |
,00 |
03420440046 - PROGECTOLAB - STUDIO ASSOCIATO |
X7911751D8 |
20/03/2015 |
20/03/2015 |
2014 |
DIPENDENTI COMUNALI - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.801,70 |
1.352,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
ZD111A8D8C |
15/05/2015 |
04/11/2015 |
2014 |
"PROGETTO INTEGRATO SULL'AUTOSMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICI - I MAITRES COMPOSTEURS" - SOC. COOP. ERICA DI ALBA - ADESIONE - PROVVEDIMENTI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.685,07 |
6.935,78 |
02511250041 - E.R.I.C.A. S.C.A.R.L. |
Z2111D2CCB |
23/12/2014 |
15/05/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DEI GIARDINI COMUNALI - ANNO 2014-2015 - IMPEGNO DELLA SPESA (CIG Z2111D2CCB). |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.874,00 |
2.940,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
ZB91157AD2 |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - DICEMBRE 2014 (N. 29 - ANNO XI) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.393,44 |
1.700,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
Z7211DFBEF |
12/03/2015 |
28/07/2015 |
2014 |
A.S. 2014/2015 - ASSOCIAZIONE "RAGAZZI DEL ROERO" - SERVIZIO DI DOPOSCUOLA "C.A.M." PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1? GRADO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.868,85 |
3.500,00 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
Z2E121CFB9 |
23/12/2014 |
30/01/2015 |
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI I.P. COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.359,02 |
4.098,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
X140FD9E26 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
122,95 |
150,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
XE70FD9E27 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.975,41 |
2.410,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
XBF0FD9E28 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
31/07/2014 - DANNI ALLAGAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.754,10 |
5.800,00 |
SPRLSN54C07B573I - SPERONE ALESSANDRO |
Z0F1259DCC |
30/01/2015 |
30/01/2015 |
2014 |
INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZINE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO (CIG Z0F1259DCC) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.660,00 |
3.000,00 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
ZA9126DDC2 |
24/12/2014 |
24/12/2014 |
2014 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA INERENTE LA RIPARAZIONE DI UNA VORAGINE SU STRADA COMUNALE BRICOLA (LOC. MOMPELLINI) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (CIG: ZA9126DDC2) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
3.114,75 |
3.800,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZC5126D59E |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
676,23 |
385,00 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
Z32126D537 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
766,39 |
,00 |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
ZE3126D5DC |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
856,56 |
550,00 |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
Z70126D738 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
Z63126D6A8 |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
839,34 |
600,00 |
03527710044 - CANALE GARDEN SOC.COOP. |
Z5D126D700 |
|
|
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
Z01116C0BF |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
15.573,77 |
21.075,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z16116C181 |
22/04/2015 |
22/04/2015 |
2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.639,34 |
2.250,00 |
01515810057 - PELETTO SRL |
Z02126D7F7 |
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2014 |
PIANO DI INTERVENTO PER LA SABBIATURA DELLE STRADE E LO SGOMBERO DELLA NEVE SUL TERRITORIO COMUNALE - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
409,84 |
,00 |
01093110052 - SEIA & CAUDA S.R.L. |
ZC2115CBAF |
27/11/2014 |
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2014 |
LAVORI SISTEMAZIONE TETTO FABBRICATO EX PRETURA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
617,32 |
506,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
ZB600558C4 |
09/11/2011 |
15/05/2013 |
2014 |
LAVORO DI LIVELLAMENTO STRADE COMUNALI |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
849,12 |
13.930,50 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
Z0F11F1714 |
23/12/2014 |
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2014 |
FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE GIARDINI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,68 |
201,53 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
Z3A10D0CE5 |
28/10/2014 |
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2014 |
FORNITURA FITOFARMACI PER TRATTAMENTO AREE VERDI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
156,59 |
142,36 |
01952890042 - AGRICOLA ALBESE SRL |
ZA40FCED42 |
05/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
MANUTENZIONE ESTINTORI UFFICI COMUNALI - 2° VISITA SEMESTRALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
559,37 |
721,00 |
02131270049 - ALBA FIRE SRL |
Z4010D0E83 |
15/10/2014 |
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2014 |
CANONE PER MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE VIALE DEL PESCO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
230,58 |
189,00 |
00999260045 - ASCENSORI ROSSINI S.R.L. |
Z7610E4917 |
15/10/2014 |
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2014 |
FORNITURA DI PASTI PER VOLONTARI SPORT IN PIAZZA 2014 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
429,00 |
390,00 |
81008520041 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE |
Z681119958 |
28/10/2014 |
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2014 |
SERVIZIO NAVETTA DURANTE GIORNATA DEL FAI |
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PROCEDURA APERTA |
660,00 |
600,00 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA SRL |
ZC30D34631 |
30/01/2014 |
16/04/2015 |
2014 |
BOLLETTA TELEFONICA UFFICI COMUNALI 6° BIMESTRE 2014 - CANONE 1/1-28/2/2015 BOLLETTA TELEFONICA UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 6° BIMESTRE 2014 - CANONE 1/1-28/2/2014 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.255,96 |
10.370,28 |
08666990018 - B.B.BELL S.R.L |
Z8212527C3 |
23/12/2014 |
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2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDE SU TOMBE DI FAMIGLIA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.096,00 |
898,36 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
ZCE12526AD |
23/12/2014 |
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2014 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDE PRESSO EDIFICIO COMUNALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.100,00 |
901,64 |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
Z231148F47 |
27/11/2014 |
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2014 |
FORNITURA DI PRODOTTI PER PROMOZIONE TERRITORIO PER GIORNATA FAI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
316,80 |
288,00 |
03530420045 - BISCOTTIFICIO DEL ROERO SRL |
Z0C105E6B5 |
15/10/2014 |
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2014 |
CIG: Z0C105E6B5 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MULTICANALE IPAGE - PACCHETTO 5000 SMS |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
450,00 |
08463930019 - BJ CONSULTING S.R.L |
ZAB04321AA |
04/07/2012 |
25/07/2013 |
2014 |
LAVORI SISTEMAZIONE SCARPATA OESIO CRUA GRILLONI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.485,14 |
28.690,05 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
ZBE11A9627 |
27/11/2014 |
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2014 |
SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI CON BENNA MESE DI SETTEMBRE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZC9107912B |
15/10/2014 |
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2014 |
INTERVENTI CON CANALJET PER PULIZIA STRADE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
427,00 |
350,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z2A10D0C81 |
15/10/2014 |
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2014 |
INTERVENTO PRESSO CIMITERO COMUNALE MESE DI AGOSTO |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
ZD611F17C5 |
23/12/2014 |
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2014 |
INTERVENTO CON BENNA PRESSO CIMITERO MESE DI OTTOBRE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
73,20 |
60,00 |
02128000045 - BRA SERVIZI S.R.L. |
Z3111CF938 |
27/11/2014 |
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2014 |
SCAMBIO GOMME AUTOVETTURA C3 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,60 |
31,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
Z230F5DCD2 |
17/06/2014 |
15/10/2014 |
2014 |
CIG: Z230F5DCD2 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GOMME SU AUTOVETTURA C3 DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
37,60 |
658,00 |
00164530040 - BRACCO F.LLI |
X3C0FD9E25 |
25/09/2014 |
25/09/2014 |
2014 |
FORNITURA DI GPL SFUSO PER USO INDUSTRIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
780,04 |
639,38 |
00238580047 - BRAGAS SRL |
Z241257756 |
23/12/2014 |
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2014 |
FORNITURA DI CUBO IN PIETRA DI LUSERNA PER REALIZZAZIONE "PERA CULERA" |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
300,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z01115C3C9 |
27/11/2014 |
27/11/2014 |
2014 |
ABBONAMENTO TRIENNALE TELEMATICO PAWEB - 1° ANNUALITA' |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
876,20 |
359,10 |
01913750681 - CEL COMMERCIALE SRL |
ZB510FA287 |
15/10/2014 |
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2014 |
SERVIZI EXTRA PER RACCOLTA RIFIUTI IN OCCASIONE FIERA DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
551,98 |
501,80 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
Z8510CFCD5 |
25/09/2014 |
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2014 |
SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO ; CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI AGOSTO ; FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ; FORNITURA SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.214,33 |
3.760,22 |
90011440048 - CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. |
ZBE0F53F90 |
05/08/2014 |
17/12/2014 |
2014 |
FORNITURA MANIFESTI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
219,60 |
405,00 |
GLLLNZ77P26L219M - COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO |
Z1410FA43C |
15/10/2014 |
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2014 |
SOSTITUZIONE VETRO ROTTO PRESSO SCUOLE MEDIE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
91,50 |
75,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z7C11A96FE |
27/11/2014 |
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2014 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO LA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
683,20 |
560,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
Z2211F00BF |
23/12/2014 |
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2014 |
RIPARAZIONE FINESTRA E SOSTITUZIONE VETRI ROTTI MENSA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
597,80 |
490,00 |
CNCLCN68A25A124Y - CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO |
X640FD9E24 |
25/09/2014 |
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2014 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE PER PROMOZIONE SPORT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.098,00 |
900,00 |
07647860019 - DELTA V.S. SRL |
ZC1125719C |
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2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
137,25 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z25115D169 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.621,97 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z551255771 |
|
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2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
213,30 |
,00 |
04619580014 - ECOFAR S.R.L. |
Z8F0F1F375 |
|
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2014 |
INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE PRESSO LOCALI UFFICI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
549,00 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z8310D0EEC |
|
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2014 |
INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE PRESSO STRADE COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
146,40 |
,00 |
02158370045 - ELIOTEC & C SNC |
Z2A1023F95 |
|
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2014 |
NOLEGGIO AUTOMEZZO IN OCCASIONE A GEMELLAGGIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
360,00 |
,00 |
03481200040 - RENT SOLUTION SRL |
Z5110BC4C1 |
|
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2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE PALA MECCANICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
401,99 |
,00 |
02323460044 - RI.MA.I. SAS DI LENTA M., MARENGO, BARBERIS & C. |
Z4C0E2430C |
|
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2014 |
FORNITURA CANCELLERIA DA COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
211,41 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z8011EFCAB |
|
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2014 |
FORNITURA MATERIALE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DA COMMITTENTE REGIONALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
218,83 |
,00 |
08397890586 - ERREBIAN SPA |
Z0E11B4352 |
|
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2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE IN LOC. CAVALLOTTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.270,45 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z1111B4421 |
|
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2014 |
RIPARAZIONE TETTO DELL'EX PRETURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
366,00 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z16115B8C7 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AREA ESTERNA CAMPO SPORTIVO LOC VALPONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
496,30 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z3A11B426F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER SISTEMAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
333,06 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
Z68115C60E |
|
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2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI C.SO ASTI E VIA TORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
237,23 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD115BA73 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI SCUOLE ELEMENTARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
271,39 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
ZDD115CA23 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI FABBRICATO EX PRETURA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
332,88 |
,00 |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
51002268AD |
|
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2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA APERTA |
59.636,36 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z9311A984A |
|
|
2014 |
FORNITURA DI BITUMATO INVERNALE PER MANUTENZIONE STRADE MESE DI SETTEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
250,59 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z0111F173A |
|
|
2014 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE MESE DI OTTOBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
79,30 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z7912573C6 |
|
|
2014 |
FORNITURA BITUMATO INVERNALE MESE DI NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
57,10 |
,00 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
ZC610D0D5F |
|
|
2014 |
FORNITURA PALI PER SISTEMAZIONE VIA MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
208,62 |
,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. |
Z761078886 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO ; FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
328,72 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
X6E11751D2 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.495,48 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
ZE311B42E2 |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE DA MEPA PER UFF DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
268,40 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z031078DCE |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO ; FORNITURA DI MATERIALE VARIO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
121,35 |
,00 |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
Z7910F8697 |
|
|
2014 |
FORNITURA REGISTRI, TIMBRI E COPERTINE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
475,19 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z7610F4BEF |
|
|
2014 |
FORNITURA MANUALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
39,52 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
X810FD9E1D |
|
|
2014 |
CIG: X810FD9E1D FORNITURA MATERIALE PER UFFICI DEMOGRAFICI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
368,44 |
,00 |
00163810047 - S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. |
Z8F10B115F |
|
|
2014 |
SERVIZIO ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI TARI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.674,31 |
,00 |
03125140040 - G.E.C. S.P.A. GESTIONE ESAZIONI CONVENZIONATE |
ZEA1079333 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER IMBIANCATURA E PULIZIA AULE SCOLASTICHE FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PALESTRA PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.325,78 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z240FFEFB9 |
|
|
2014 |
CIG:Z240FFEFB9 FORNITURA DI REGISTRO VIDIMAZIONE PRODOTTI VITIVINICOLI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
98,21 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z79107970F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE E PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.843,07 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
ZA30BD4D7 |
|
|
2014 |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE UFFICIO COMMERCIO.IT |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
414,80 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z271079782 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONI ALL'INTERNO DEGLI SPOGLIATOI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
264,67 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
Z9E102707F |
|
|
2014 |
FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
90,00 |
,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z47107974F |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
296,30 |
,00 |
02431580048 - G.F.G. DI GIACONE FRANCESCO & C. SNC |
ZEA107933 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
247,85 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z8F11AC83C |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE LOCALI SEDE MAGAZZINO OPERAI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
242,74 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z8411AC931 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE PALESTRA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
489,24 |
,00 |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
Z07115CC44 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONI INFISSI PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.244,40 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
ZE0115CBED |
|
|
2014 |
SISTEMAZIONE PORTONE D'INGRESSO SCALA SALA MUSICA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
341,60 |
,00 |
00798080057 - SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI |
X8411751DE |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LAVORI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.138,49 |
,00 |
03096330042 - SCANAVINO FRATELLI SNC |
XAC11751DD |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE COMPLESSI SPORTIVI DI CANALE SITI IN VIA MOMBIRONE ED IN FRAZIONE VALPONE (CUP E69D14000630004) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.295,40 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
ZFA10786D8 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE PRESSO AREE VERDI COMUNALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
623,42 |
,00 |
SDCFRZ90A05B791Q - SEDICI/FABRIZIO POLLICE VERDE |
Z440FC59CE |
|
|
2014 |
FORNITURA PC ACER PER UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
634,40 |
,00 |
RDNLSN75P52B791Z - SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA |
X8C0FD9E23 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.537,60 |
,00 |
03138750041 - STUDIO BERTERO ASSOCIATI ING |
Z00115B4CF |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE A PIAGGIO PORTER |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.159,00 |
,00 |
GLLNDR81L04A124H - HI-TECH AUTOFFICINA/DI ANDREA GALLUZZO |
Z3C11D3AEF |
|
|
2014 |
COLLAUDO/VERIFICA ASCENSORI VIA S. MARTINO 3 - ALLOGGI ATC |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
ZF011D3A6D |
|
|
2014 |
COLLAUDO/VERIFICA ASCENSORI VIA S. MARTINO 3 - COMUNITA' MOMBIRONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
176,90 |
,00 |
12898410159 - IMQ S.P.A. |
XC911751D6 |
|
|
2014 |
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.291,56 |
,00 |
MZZFLV78P23B573F - MEAZZA/FULVIO |
Z1A11EFE97 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22,89 |
,00 |
00957500044 - L'EMPORIO AGRICOLO DI TRAVERSA LORENZO S.R.L. |
Z8A125560A |
|
|
2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
157,71 |
,00 |
03245340041 - MOLLO S.R.L. |
ZD710FA5CF |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
43,64 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
ZCB115B694 |
|
|
2014 |
FORNITURA DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
531,14 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
Z7411F0147 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE TOSASIEPI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
221,64 |
,00 |
00935310045 - MONCHIERO & C. SNC |
ZA81212C83 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU TRATTORINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.379,00 |
,00 |
03019400047 - MUSSO S.R.L. |
Z4810D09CE |
|
|
2014 |
FORNITURA BOLLETTINI PER UFFICIO TRIBUTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
438,26 |
,00 |
03222970406 - MYO S.R.L. |
Z691175C3D |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MANIFESTI LUTTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
53,68 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
Z951186414 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MANIFESTI 4 NOVEMBRE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
48,80 |
,00 |
00241150044 - TIPOGRAFIA CAUDA DI CAUDA G. & C. S.N.C. |
ZE110D0EC4 |
|
|
2014 |
FORNITURA CALCESTRUZZO PER MANUTENZIONE STRADE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
112,55 |
,00 |
01730100045 - NUOVA PRECAL S.R.L. |
X3411751E0 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DUE COMPLESSI SPORTIVI DI CANALE SITI IN VIA MOMBIRONE ED IN FRAZIONE VALPONE (CUP E69D14000630004) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.489,42 |
,00 |
PGLMSM65L28B573S - PAGLIASSO/MASSIMO |
XB40FD9E22 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI NODI STRADALI IN AMBITO URBANO - PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2003 DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - 2¿ LOTTO - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE ALL'INSERZIONE TRA LA STRADA REGIONALE N. 29 (ORA N. 929) E CORSO ALBA (CUP: E61B07000060005) |
|
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
2.537,60 |
,00 |
PLLSDR73M23B111F - PALLADINO GEOM. SANDRO |
Z231047B45 |
|
|
2014 |
FORNITURA PASTICCERIA IN OCCASIONE INAUGURAZIONE FIERA DEL PESCO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
74,00 |
,00 |
RZZDNL57A27A734D - PASTICCERIA PALLUDA DI RIZZATODANIELE |
Z3911A91AE |
|
|
2014 |
RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
397,11 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z65115CD17 |
|
|
2014 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SPAZZATRICE COMUNALE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
490,44 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZAC115CF8F |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE TIPO BREMACH |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.391,62 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
ZEE115D0AE |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
854,97 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z09115CEC4 |
|
|
2014 |
RIPARAZIONE LAMA SPARGINEVE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
134,20 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z3511A9581 |
|
|
2014 |
INTERVENTI DI RIPARAZIONI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE GIARDINI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
483,91 |
,00 |
PLSCRL42B04E251D - PELASSA/CARLO |
Z4810D0EB5 |
|
|
2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER RIPARAZIONI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
71,37 |
,00 |
00261460042 - QUAGLIA & C. S.N.C. |
Z510BA4C39 |
|
|
2014 |
CANILE INTERCOMUNALE - 4^ TRIMESTRE 2013 - SERVIZI EROGATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
696,00 |
,00 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
Z0C0C18A52 |
|
|
2014 |
CANILE INTERCOMUNALE - 4^ TRIMESTRE 2013 - SERVIZI EROGATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
|
PROCEDURA APERTA |
1.392,00 |
,00 |
03213040045 - IL RIFUGIO DI FIDO |
4683904FAC |
03/07/2013 |
|
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO, AD USO AREA GIOCO ESTERNA, DEL MICRO-NIDO DI CANALE |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
72.418,01 |
70.570,50 |
01317140059 - C.S. Costruzioni Srl |
4512744228 |
16/07/2013 |
01/08/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME |
|
PROCEDURA APERTA |
78.023,00 |
50.218,25 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
51402268AD |
08/08/2014 |
19/12/2014 |
2013 |
Interventi di messa in sicurezza di nodi stradali in ambito urbano ? Programma annuale di attuazione 2003 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale ? 2° lotto - Realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra la Strada Regionale n. 29 (ora n. 929) e corso Alba" (C.U.P. E61B07000060005) |
|
PROCEDURA APERTA |
153.904,50 |
161.325,00 |
00166530048 - S.A.M. Spa |
Z1A0AC10AF |
04/11/2013 |
09/07/2014 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE ANIME" (CUP E67H12003060002 - codice CN DB14 3964 11 96) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
31.720,33 |
12.000,00 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
Z7B0AC0F60 |
13/01/2014 |
17/06/2014 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE CRUA GRILLONI" (CUP E67H12003050002 - codice CN DB14 3964 11 94) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
35.285,35 |
35.297,02 |
00258280049 - I.T.E.P. snc di Dacomo Tomaso |
Z630AC216B |
11/06/2015 |
11/06/2015 |
2013 |
"ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 (QUARTO PROGRAMMA STRALCIO) ? LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE PRARINO" (CUP E67H12003070002 - CODICE CN DB14 3964 11 97) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
28.725,28 |
32.910,11 |
03215460043 - TECNOEDIL LAVORI S.c.a.r.l. |
Z870D51964 |
03/03/2014 |
09/07/2014 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.984,52 |
12.984,53 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
ZA40D51F3F |
30/04/2014 |
|
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
36.138,18 |
15.983,67 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
ZA00D51944 |
03/03/2014 |
09/07/2014 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.888,17 |
39.267,29 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
Z550C889B4 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI VARI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DI FABBRICATI COMUNALI (CIG Z550C889B4) - LIQUIDAZIONE |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.681,00 |
5.681,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
X280CB8811 |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.399,00 |
3.399,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
X160835A34 |
11/09/2013 |
11/09/2013 |
2013 |
LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLE AREE PEDONALI E CARRABILI DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG X160835A34) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
34.540,00 |
34.540,00 |
02026460044 - PAVESMAC SRL |
03323210041 - PAVIMENTAZIONI E SERVIZI AREE ESTERNE DI BERGESE F |
Z520735563 |
17/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA SACCHETTI VERDI PER RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL FABBISOGNO 1^ SEMESTRE 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z520735563 - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.314,73 |
4.314,72 |
01310750052 - TORCHIO S.R.L. |
X450835A20 |
17/04/2013 |
17/04/2013 |
2013 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DI ALCUNI AMBIENTI POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE (CIG X450835A20) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPLICAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
26.296,00 |
26.296,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
X660835A32 |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO STRADALE IN LOCALITA' RABINI GROSSI (CIG X660835A32) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.850,00 |
5.850,00 |
DCMGCM62B28I372L - DACOMO/GIACOMO |
ZCA095BBF2 |
10/05/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - ALIMENTAZIONE DEL CONTO CONTRATTUALE N 0030043970-002 - ANNO 2013CIG ZCA095BBF2 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
8.000,00 |
97103880585 - POSTE ITALIANE S.P.A. |
Z11095EB26 |
15/05/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - FORNITURA DI GHIAIA ED INERTI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI (CIG Z11095EB26) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.575,00 |
2.662,26 |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
Z440954287 |
23/05/2014 |
23/05/2014 |
2013 |
ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PER ANNO 2013 AGENTI POLIZIA MUNICIPALE (CIG. Z440954287) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
650,00 |
591,00 |
82006730046 - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BRA |
Z4D093B005 |
17/04/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
PULIZIA SETTIMANALE LOCALI I PIANO DEL PALAZZO COMUNALE (CIG: Z4D093B005) |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
454,55 |
381,04 |
00965210040 - ESPERT SOC. COOP. |
X8E0835A31 |
09/12/2016 |
09/12/2016 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - INCARICO DI "MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO" (CIG X8E0835A31) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.900,00 |
2.900,00 |
DRTFNN50M20L219S - DRUETTA/ FERNANDO |
XB60835A30 |
19/08/2013 |
21/09/2015 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - INCARICO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO" - (CIG XB60835A30) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.872,00 |
1.872,00 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
X3E0835A33 |
11/09/2013 |
18/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL MANTO STRADALE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO (CIG. X3E0835A33) - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
30.135,89 |
15.157,93 |
00570660043 - CAUDA STRADE S.R.L. |
Z67093A852 |
15/05/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - PROGETTO "GIOVANI CANALE" - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI - CIG: Z67093A852 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,36 |
7.438,02 |
90041260044 - ASSOCIAZIONE "A.S.D.C.S.E. RAGAZZI DEL ROERO" |
Z2F04D3145 |
|
|
2013 |
SERVIZI DI INFORMAZIONE AI CITTADINI "CANALE SMS" -(GIC Z2F04D3145) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
300,00 |
,00 |
LOICHR87M57A124U - GR SMS DI OLIA CHIARA |
ZA80894529 |
06/06/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
L. 150/2000 - COMUNICAZIONE - NOTIZIARIO DEL COMUNE - MARZO 2013 - (CIG ZA80894529) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.200,00 |
3.200,00 |
02929400048 - ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO |
ZDA092E5CF |
17/04/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
GESTIONE CALORE (SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO) DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.307,85 |
34.307,80 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z4E092E650 |
17/04/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.306,18 |
20.306,20 |
01968200301 - EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL |
Z3A092326 |
|
|
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 SERVIZIO FINANZIARIO CIG Z3A0923266 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.642,23 |
5.642,23 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3A0923266 |
17/04/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013 UFFICI DEMOGRAFICI - CIG Z3A0923266 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.147,00 |
10.510,00 |
06188330150 - MAGGIOLI S.P.A. |
Z3F091843E |
17/04/2013 |
|
2013 |
FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG Z3F091843E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
27.900,00 |
16.466,91 |
00473410587 - ESSO ITALIANA S.R.L. |
Z1A0833315 |
06/09/2013 |
06/09/2013 |
2013 |
ANNO 2013 - 1^ SEMESTRE - SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INCARICO - AFFIDAMENTO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,69 |
4.913,69 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z2A0905B62 |
06/06/2013 |
|
2013 |
ANNO 2013 - SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
10.800,00 |
10.260,00 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
XC80835A23 |
19/03/2013 |
19/03/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE - CONGLOMERATI BITUMINOSI E LAVORI AFFINI (CUP E67H11002150004) - COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.560,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z84023C0F5 |
19/03/2013 |
13/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANAL E- REALIZZZZIONE DI CASSA DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - FRAZIONAMENTI CATASTALI DI AREE DA ACQUISIRE - LIQUIDAZIONE SPESA. (CIG. Z84023C0F5) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.465,00 |
3.008,00 |
02695730040 - C. & C. STUDIO TECNICO CASETTA S.S. |
XF00835A22 |
14/08/2015 |
14/08/2015 |
2013 |
BANDO REGIONALE "INCENTIVAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI" - ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOSSIER. (CIG XF00835A22) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.000,00 |
2.080,00 |
02084590047 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TERMICA PROGETTI" |
Z290ADC618 |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AI NUBIFRAGI DEI GIORNI 17/18 LUGLIO - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
14.870,00 |
14.856,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
ZAC0AD1A86 |
06/09/2013 |
|
2013 |
INTERVENTO MANUTENTIVO DELLA COPERTURA DELLA EX CHIESA DI SAN GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.196,00 |
4.796,00 |
02525540049 - A.T.L. S.N.C. DI TAGLIAFERRO ANGELO E LUIGI |
BRTGVS46A11C739V - BERTELLO GERVASIO |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
X510AE8934 |
|
|
2013 |
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTISISMICA, ANTINCENDIO, BARRIERE ARCHITETTONICHE, RENDIMENTO ENERGETICO, INTERVENTI DI BONIFICA DI ELEMENTI IN AMIANTO E DI RIQUALIFICAZIONE DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CUP E66E11000320006) - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, DI ADEGUAMENTO ANTICENDIO E BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.000,00 |
5.000,00 |
BRCSLV70H63L219U - BRACCO SILVIA |
ZDE0B7E441 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE DELL'AREA PEDONALE/STRADALE POSTA SUL LATO OVEST DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DEL PESCO (CIG ZDE0B7E441) - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.396,50 |
12.396,50 |
03323470041 - EDIL VALENTI DI VALENTI ARMANDO & C SAS |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
00170520050 - M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - SPA |
23446144AD |
27/01/2012 |
28/07/2015 |
2013 |
ATTIVITA' ESTIVE PER IL GIOVANI ANNO 2013 - IV EDIZIONE DELLE "MINIOLIMPIADI" - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI (CUP: E69E11000530004 - CIG: 23446144AD) |
|
PROCEDURA APERTA |
2.400,00 |
43.820,69 |
09226890011 - G.M.I. SERVIZI SRL |
06741220013 - S.D.R. SRL |
Z7D0A7AA56 |
26/06/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
PROGETTO DI PROMOZIONE CULTURALE PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE - PIEMONTE 2013" - LIQUIDAZIONE - CIG:Z7D0A7AA56 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
679,66 |
679,69 |
03021940048 - AGOSTA LIBRI SNC |
01997440043 - IL PAPIRO S.R.L. |
SPNGPP51P16L049L - SAPONARO/GIUSEPPE (LIBRIDEA) |
Z620A76C27 |
18/12/2013 |
18/12/2013 |
2013 |
LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI UN PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN CORSO ALBA - INTROITO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
788,00 |
651,24 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z3E013A4DE |
|
|
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.Q. DIFESA DEL SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI. REALIZZAZIONE DI CASSA DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE (CUP E63B06000050002) - COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.080,00 |
13.080,00 |
BNDGNN63C18E379L - BENEDETTO/GIOVANNI |
08823290013 - STUDIO GIOANA GRAVINA - INGEGNERI ASSOCIATI |
ZD9069A0FD |
20/12/2012 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI IMPIANTISTICA MECCANICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.026,00 |
16.078,62 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
02364480042 - GHEMAR SRL |
XF8040DB6E |
20/12/2012 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATI DI REGOLARE ESENZIONE LAVORI ZONE FILTRO ED IMPIANTISTICA ELETTRICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
44.300,00 |
33.880,00 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
X5F040DB5F |
26/06/2013 |
26/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE - CERTIFICATI DI REGOLARE ESENZIONE LAVORI ZONE FILTRO ED IMPIANTISTICA ELETTRICA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
29.000,00 |
29.000,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z87062D420 |
18/06/2013 |
18/11/2013 |
2013 |
ORD. P.C.M. N. 3964/2011 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME - PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.500,00 |
6.032,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
XA00835A24 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
2013 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL COMPLESSO SPORTIVO DI FRAZIONE S.DEFENDENTE/VALPONE (CIG XA00835A24) - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.454,00 |
4.453,72 |
02393580069 - FB2 SRL |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z840A5BA25 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
D.G.R.N. 26-3398/2012 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL TERRAZZO, AD USO AREA DA GIOCO ESTERNA, DEL MICRO-NIDO COMUNAL (CUP E66E12000160006) - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ACCONTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.500,00 |
1.560,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z490A5CC8F |
06/09/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
SOCIETA' SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. CON SEDE IN TORINO - FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO DI N. 1 DIPENDENTE - CATEGORIA B - PROFILO ECONOMICO B1 - DA ASSEGNARE AL SERVIZIO STATO CIVILE E CIMITERIALE. AFFIDAMENTO - PROVVEEDIMENTI. (C.I.G. Z490A5CC8F) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.084,30 |
7.489,31 |
07704310015 - SYNERGIE ITALIA S.P.A. |
Z230A09F82 |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
ATTIVITA' ESTIVE PER I GIOVANI ANNO 2013 - ESTATE LAVORO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG: Z230A09F82) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.008,26 |
3.500,00 |
05338190019 - ORSO - COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. A R.L. |
Z9B0A0359B |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE- RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA - 1? LOTTO - DIREZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
|
PROCEDURA APERTA |
4.195,09 |
4.278,99 |
09798530011 - C.M.C. STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO |
ZEA07CC703 |
18/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
REALIZZAZIONE DEL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE DI CANALE NELL'AMBITO DEL COMPLESSO EDILIZIO DENOMINATO "CITTADELLA DELLA SALUTE" - CONTENZIOSO CIVILE - CONSULENTE TECNICO DI PARTE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI. |
|
PROCEDURA APERTA |
12.000,00 |
12.480,00 |
09798530011 - C.M.C. STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO |
X1D0835A21 |
07/06/2013 |
07/06/2013 |
2013 |
INTERVENTI PRESSO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.600,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z7509AAF55 |
21/08/2013 |
21/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 |
1.850,00 |
00531580041 - CANALMARMI E GRANITI SNC |
Z2D09AB084 |
19/08/2013 |
19/08/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.640,00 |
1.640,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
ZED0745EB6 |
07/06/2013 |
18/06/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.703,00 |
41.737,02 |
01447170059 - IMPERMEABILIZZAZIONI SCALZO SNC |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z8C09AB0A1 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.145,00 |
3.145,00 |
01665790042 - NOVO ANGELO E NOVO SILVIO S.N.C. |
Z7309AB0C1 |
|
|
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLE TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE (CIG ZED0745EB6) - CONTABILITA' FINALE - APPROVAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
563,00 |
563,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z8B09DD93F |
06/06/2013 |
06/06/2013 |
2013 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO ED OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z8B09DD93F) - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.260,00 |
8.260,00 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z690AB437D |
18/11/2013 |
17/04/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.555,00 |
1.456,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z8E0AB43A8 |
18/11/2013 |
15/07/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.285,00 |
1.352,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
Z580AB43CF |
18/11/2013 |
15/07/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 QUARTO PROGRAMMA STRALCIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI VARIE - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIZZAZIONE E SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.880,00 |
1.248,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
ZBB095EAE3 |
25/07/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LE VIE E PIAZZE COMUNALI - ANNO 2013" CIG ZBB095EAE3 - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNI DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
9.090,00 |
5.630,00 |
09526311007 - DIAMOND S.R.L. |
Z11095EA2B |
25/07/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PARCHI, ROTATORIE ED AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2013" CIG Z11095EA2B - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.264,00 |
6.629,00 |
03185350042 - COOPERATIVA SOCIALE PROGET A R.L. ONLUS |
Z8D094F32D |
06/09/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI TAGLIO SIEPI ED ARBUSTI E DERAMIFICAZINE LUNGO LE SCARPATE STRADALI" ANNI 2013/2015 - CIG. Z8D094F32D - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013 |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
8.264,00 |
8.204,00 |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z52094E24 |
|
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "LAVORI DI SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI STRADALI" ANNO 2013/2015 - CIG Z52094E24B - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.600,00 |
,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
ZD6094F33E |
14/10/2013 |
|
2013 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI" ANNI 2013/2015 - CIG ZD6094F33E - PRESA D'ATTO DELLA GARA, AFFIDAMENO DEI LAVORI ED IMPEGNO DELLA SPESA 2013. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
6.600,00 |
3.038,50 |
00784390049 - ACCOSSATO LUIGI |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
02252820044 - CAROSSO S.A.S. DI SANDRO CAROSSO E C. |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
Z0F0D3D0F2 |
28/03/2014 |
26/01/2016 |
2013 |
SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. (CIG: Z0F0D3D0F2) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.770,49 |
2.749,43 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
ZAF0CFE8DA |
03/03/2014 |
03/03/2014 |
2013 |
INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIGLIONE ATTILIO (CIG ZAF0CFE8DA) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.098,00 |
4.098,36 |
VGLTTL68B03F654Y - VIGLIONE/ATTILIO |
2302180B06 |
12/12/2011 |
27/11/2013 |
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - INTEGRAZIONE - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E61F11000050004 - CIG: 2302180B06) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.081,35 |
74.361,27 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
X780CB880F |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INTERVENTO MANUTENTIVO AL MANTO STRADALE DI VIA TORINO - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.550,00 |
2.550,00 |
02319920043 - ASFALTI PETITI DI GHESSA DENIS& C SNC |
ZE10BC040C |
17/12/2013 |
17/12/2013 |
2013 |
RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI VIA S.MARTINO - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
11.600,00 |
11.600,00 |
09343790011 - PAVIBLOK S.R.L. |
XF00CB880C |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
CONTENZIOSO COMUNE DI CANALE - MPM COSTRUZIONI SRL - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.040,00 |
BRRCTN43R11L219J - BARRANCA/COSTANZO |
XC80CB880D |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
CONTENZIOSO COMUNE DI CANALE - MPM COSTRUZIONI SRL - CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.000,00 |
1.040,00 |
GTTCLD54L10B111E - GOTTA/CLAUDIO |
Z0C05B0DF5 |
20/12/2012 |
12/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE-RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA - COMPLETAMENTO PORZIONI IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
20.962,25 |
35.812,27 |
05999530016 - ESSECI S.R.L. |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
Z8E082DCB1 |
16/12/2013 |
16/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER LA SOLUZIONE DI ALCUNE ANOMALIE EVIDENZIATE DAL COLLAUDATORE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CENTRO ANZIANI DI CANALE-RESIDENZA INTEGRATA SOCIO SANITARIA. AREA "GAS MEDICALI" - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
22.450,00 |
24.487,02 |
01167840998 - BEHRINGER S.R.L. |
X000CB8812 |
23/12/2013 |
16/12/2014 |
2013 |
RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA - IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
37.208,00 |
20.000,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
ZBA0D343C4 |
28/03/2014 |
25/02/2015 |
2013 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2013 - APRILE 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.170,00 |
10.685,00 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
BRBFNC66D08A124Y - BARBERO FRANCO |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
03323470041 - EDIL VALENTI DI VALENTI ARMANDO & C SAS |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
01515810057 - PELETTO S.R.L. |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
Z3B0D344D5 |
09/07/2014 |
|
2013 |
SERVIZIO SABBIATURA STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2013 - APRILE 2014 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
16.460,00 |
10.660,00 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
01515810057 - PELETTO S.R.L. |
Z67039A16C |
19/02/2014 |
21/09/2015 |
2013 |
AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA MONTEU ROERO - DITTA BELSITO SRL - AZIONE GIUDIZIARIA - IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE (CIG Z67039A16C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.708,00 |
2.461,25 |
SNDGPP41L28A124Y - SANDRI/GIUSEPPE |
ZCD09B805 |
|
|
2013 |
BIBLIOTECA "PROF. L. CAUDA" LL.RR. 58/1978 E 78/1978 - CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2012 - ACQUISTO DI LIBRI - IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZCD09B805C) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
500,00 |
,00 |
00493250047 - COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE |
XD30CB8813 |
20/10/2014 |
20/10/2014 |
2013 |
4^ e 5^ PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - DOSSIER DI CANDIDATURA E PROGETTO PRELIMINARE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.500,00 |
6.760,00 |
03420440046 - PROGECTOLAB - STUDIO ASSOCIATO |
XCF0CB87FA |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.499,00 |
6.499,00 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
X7F0CB87FC |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.600,00 |
1.561,02 |
01771480041 - BRUNO S.R.L. |
XF70CB87F9 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.213,86 |
7.213,86 |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
X570CB87FD |
30/01/2014 |
30/01/2014 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.250,00 |
4.250,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
XA70CB87FB |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2013 |
FORNITURE E LAVORI NECESSARI PER PORRE IN SICUREZZA L'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.385,00 |
4.385,00 |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
XA00CB880E |
20/10/2014 |
19/06/2015 |
2013 |
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI VARIE (CUP E67H13005870004) - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.800,00 |
6.240,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
X500CB8810 |
16/12/2014 |
19/06/2015 |
2013 |
INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE COMUNALI VARIE (CUP E67H13005870004) - INCARICO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - AFFIDAMENTO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.700,00 |
3.120,00 |
BRGRRT70E13D742J - BARGE/ROBERTO |
437824848B |
12/12/2012 |
28/07/2015 |
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE PERCORSO SCUOLABUS (CIG: 437824848B) |
|
PROCEDURA APERTA |
39.818,18 |
49.695,60 |
01927260040 - AUTOLINEE COSTA S. & C. SNC |
ZDA0C9B160 |
20/12/2013 |
10/06/2015 |
2013 |
MESSA A DIMORA DI ALBERATURE PRESSO L'AREA INDUSTRIALE-ARTIGIANALE DI CORSO F.LLI MACCAGNO E VIA FERRERO (CIG ZDA0C9B160) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
7.729,51 |
4.978,30 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
Z340C9E2C2 |
12/03/2015 |
12/03/2015 |
2013 |
D.LGS. 81/2008 - ESAMI E VISITE SPECIALISTICHE PERIODICHE PER I DIPENDENTI COMUNALI (CIG Z340C9E2C2) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
965,00 |
905,00 |
02292000011 - POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL |
Z200C9AA62 |
20/12/2013 |
05/08/2014 |
2013 |
INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DEI GIARDINI COMUNALI - ANNO 2013 (CIG Z200C9AA62) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.016,39 |
2.550,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
Z060C8736E |
01/08/2014 |
01/08/2014 |
2013 |
ORDINANZA P.C.M. N. 3964/2011 - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI DI PODIO ED ANIME (CUP E67H12001020002 - CIG 4512744228 - CODICE REG. INT. CN. DA143964 11 93) - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI IN ECONOMIA |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
4.502,73 |
4.502,73 |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
Z250C88597 |
04/12/2013 |
04/12/2013 |
2013 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI (CIG Z250C88597) - LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
6.216,00 |
6.216,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
ZE00C76B9D |
28/11/2013 |
28/11/2013 |
2013 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA E SOVVENZIONATA PER ANZIANI - POLIZZA POSTUMA DECENNALE - STIPULA - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.800,00 |
2.800,00 |
10203070155 - AON CB SPA INSURANCE BROKERS |
ZC40C3C77C |
|
|
2013 |
REALIZZAZIONE DI ALCUNI INTERVENTI DI REGOLAMENTAZIONE E MODERAZIONE DELLA VELOCITA' DEL TRAFFICO STRADALE (CIG ZC40C3C77C) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
8.200,00 |
,00 |
09526311007 - DIAMOND S.R.L. |
X1D0CB880B |
19/12/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.500,00 |
10.000,00 |
01758620049 - GIACONE E RAINERO SNC |
X450CB880A |
19/12/2013 |
|
2013 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.000,00 |
10.735,00 |
02348990041 - PASTURA COSTRUZIONI SNC |
Z470BE1918 |
28/03/2014 |
24/03/2015 |
2013 |
SOC. BBBELL SRL DI TORINO - GESTIONE DEL TRAFFICO E DELLA CONNETTIVITA' TELEFONICA - DETERMINAZIONI. (CIG: Z470BE1918) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.341,48 |
6.394,56 |
08666990018 - B.B.BELL SR. |
Z5F0B71867 |
03/03/2014 |
|
2013 |
SERVIZIO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIECIP PER IL 2? SEMESTRE 2013 (CIG Z5F0B71867) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.913,70 |
4.870,00 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z980B8CD5E |
29/10/2013 |
29/10/2013 |
2013 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO I.P. DI C.SO MACCAGNO SEGUITO DEL FURTO DI UN CAVO IN RAME - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
3.756,30 |
3.756,30 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0D0B8C842 |
12/10/2013 |
12/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI UN TRATTO DI BARRIERA STRADALE DELLA PISTA CICLABILE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRO DEL 23/01/2013 - INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.695,00 |
1.695,00 |
02341480040 - F.LLI BODDA S.N.C. DI BODDA ANTONIO, ENRICO E STEFANO |
Z810B8C921 |
14/10/2013 |
14/10/2013 |
2013 |
SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DI UN PALO I.P. DI PIAZZA ITALIA DANNEGGIATO A SEGUITO DI SINISTRO DEL 10/07/2013 - INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO E LIQUIDAZIONE SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
714,88 |
714,88 |
00561620048 - S.I.E.C.I.P. S.R.L. |
Z0201C7C49 |
18/11/2011 |
18/09/2013 |
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.G. DIFESA SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI - REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - SPESE TECNICHE DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.834,39 |
20.715,11 |
09284260016 - GEO SINTESI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI |
Z0701DBC49 |
18/11/2011 |
19/09/2013 |
2013 |
D.G.R. N. 25-7148 DEL 22/10/2007 - 3^ ATTO INTEGRATIVO DELL'A.P.G. DIFESA SUOLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE ED AFFLUENTI - REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI LAMINAZIONE SUL RIO DI CANALE - SPESE TECNICHE DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A SALDO. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.044,00 |
14.938,12 |
05271990011 - GEO ENGINEERING SRL |
Z950B64573 |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AL NUBIFRAGIO DEL 25/08/2013 - IMPEGNO DI SPESA |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.025,43 |
14.006,23 |
01867590042 - ALBASPURGHI S.R.L. |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00258280049 - I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |
2302180b06 |
|
|
2013 |
A.S. 2013/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP L. 104/1992 - QUANTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (CUP: E61F11000050004 - CIG: 2302180B06) |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
34.863,40 |
,00 |
02537390045 - RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z7E0B25A1D |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI DI MESSA IN PRISTINO DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI FRAZ. SAN DEFENDENTE/VALPONE (CIG Z7E0B25A1D) - IMPEGNO DI SPESA. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
12.400,00 |
6.311,63 |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
02070350018 - FER-EDIL DI B. & G. BOSIO SNC |
NZZCLD54L01I372V - NIZZA CLAUDIO |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
02439500048 - POLLICE VERDE S.N.C. DI SEDICI PIERO LUIGI E FABRIZIO |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
SCCFRC59R11E216M - SACCO/FEDERICO |
VLFCLD71S11A124H - VALFRE'/CLAUDIO |
Z130B79311 |
14/10/2013 |
|
2013 |
INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
25.744,23 |
24.535,48 |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
MNTLGU59A14H811V - MONTICONE/LUIGI |
01730100045 - NUOVA/PRECAL S.R.L. |
RGNNTL38T27H068X - ROAGNA/NATALE |
00939650040 - STROPPIANA SPA |
za40ac592d |
|
|
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE TRATTI FOGNARI IN LOC. GALLETTO ED IN VIALE DEL PESCO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
15.000,00 |
15.000,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
ZA80AC5946 |
20/12/2013 |
20/12/2013 |
2013 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI DUE TRATTI FOGNARI IN LOC. GALLETTO ED IN VIALE DEL PESCO - PROVVEDIMENTI |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
35.000,00 |
35.000,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
408250802E |
24/09/2012 |
03/12/2015 |
2012 |
CENTRO BENESSERE DEL ROERO: REALIZZAZIONE PISCINA COPERTA E AREA FITNESS A BASSO CONSUMO ENERGETICO |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
660.194,34 |
119.632,42 |
02700500040 - Franco Barberis S.p.a. |
3738207201 |
18/10/2012 |
05/07/2013 |
2012 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE ? CONGLOMERATI BITUMINOSI E LAVORI AFFINI |
|
PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
156.912,65 |
172.638,90 |
00617900048 - SANDRI GIOVANNI S.a.s. |
Z8106553BC |
|
|
2012 |
INTERVENTO URGENTE DI DIFESA IDRAULICA LUNGO IL RIO DI CANALE A SUPPORTO E PROTEZIONE DELLA RETE FOGNARIA LOCALE ED AREE STRADALI RESIDENZIALI (CIG Z8106553BC) - CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE. |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO |
13.956,01 |
13.956,01 |
00166530048 - S.A.M. SPA |
Z650713C4F |
|
|
2012 |
INTERVENTO URGENTE DI RIASFALTATURA DI UN TRATTO DI CORSO ALBA (CIG Z650713C4F) - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI. |
|
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
39.995,00 |
39.995,00 |
00570660043 - CAUDA STRADE S.R.L. |
ZE10779021 |
01/02/2013 |
29/10/2013 |
2012 |
SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI (CIG ZE10779021) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.479,34 |
2.380,76 |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
Z2F07DBEAC |
15/05/2013 |
15/05/2013 |
2012 |
SERVIZIO SABBIATURA STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2012 - APRILE 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
17.172,00 |
20.768,84 |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
ZB707DC103 |
15/05/2013 |
12/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI - PERIODO DICEMBRE 2012 - APRILE 2013 - IMPEGNO DELLA SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.876,00 |
11.241,50 |
CVDVTR74H18B111P - AZ. AGR. CAVADORE/VALTER |
02465990048 - AZ. AGRICOLA PACE DEI FLLI NEGRO |
BRBFNC66D08A124Y - BARBERO FRANCO |
BGNGCR68T28A479T - BIGNANTE/GIANCARLO |
00604680041 - BOSSI G.ALFREDO & FIGLI SNC |
00944000041 - EDILMURRU SNC |
02511240042 - MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. |
01654020047 - MASERA/DOMENICO |
02759730043 - NUOVA COLLINE DI LANGA SOC COOP |
PRLPLA73M07A124F - PORELLO/PAOLO |
00258330059 - ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. |
ZA4079B470 |
12/12/2013 |
12/12/2013 |
2012 |
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI DUE TRATTI FOGNARI (CIG ZA4079B470) - IMPEGNO DELLA SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
39.998,00 |
39.998,00 |
00527910046 - TECNOEDIL S.P.A. |
Z8607B0F48 |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA TORINO - COMPLETAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA MONTORONE (CIG Z8607B0F48) - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.230,00 |
2.230,00 |
03156160040 - PAGLIASSO MASSIMO |
ZB307B920C |
17/04/2013 |
25/07/2013 |
2012 |
LAVORI DI POTATURA DI PIANTE ED ARBUSTI GIADINI COMUNALI (CIG ZB307B920C) - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.917,36 |
9.910,00 |
VGHGRG82S67A124Q - VOGHERA GIORGIA AZ. AGR. |
X2007C4512 |
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2012 |
INTERVENTO MANUTENTIVO PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI CANALE (CIG X2007C4512) - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
2.465,00 |
2.465,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z8A07C4FFE |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
INTERVENTI MANUTENTIVI DELLE PESE PUBBLICHE DI CORSO ASTI (CIG Z8A07C4FFE) - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
5.371,90 |
5.371,90 |
02770450043 - MALANETTO BILANCE S.A.S. DI MALANETTO PAOLO & C. |
Z3E07DC3B2 |
19/03/2013 |
19/03/2013 |
2012 |
SINISTRO DEL 10/10/2012 - DANNEGGIAMENTO DELLA BARRIERA PROTETTIVA ALLA PISTA CICLABILE CANALE/VALPONE - LIQUIDAZIONE SPESA ED INTROITO RIMBORSO ASSICURATIVO. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.250,00 |
1.250,00 |
GCHPLA62D09B573W - GIACHINO/PAOLO |
Z25083BA69 |
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2012 |
SERVIZIO DI GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI (OTTOBRE-DICEMBRE 2012) - IMPEGNO DI SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
30.959,09 |
30.959,09 |
00314030180 - EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA EAMBIENTE SPA |
X950835A1E |
22/03/2013 |
22/03/2013 |
2012 |
FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER GIARDINI E VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (CIG. X950835A1E) |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
9.104,00 |
9.104,00 |
07320640969 - BENITO ARREDO URBANO SRL |
X6D0835A1F |
13/12/2013 |
13/12/2013 |
2012 |
SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO - AGGIORNAMENTO PIANO DI VALUTAZIONE ESPOSIZIONE RISCHIO RUMORE (CIG X6D0835A1F) - IMPEGNO DELLA SPESA. |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.006,72 |
825,18 |
PSQGPP56P05B573K - PASQUERO GIUSEPPE |
Z4C14B9FBE |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2010 |
SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
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AFFIDAMENTO DIRETTO |
4.713,11 |
5.733,00 |
02557830045 - FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC |
Z7314B9F78 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
2010 |
SPURGO E PULIZIA DEI FOSSI LUNGO LA RETE STRADALE COMUNALE - TRIENNIO 2013/2015 - IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2015 |
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AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
2.692,62 |
3.281,00 |
TRSPCR57R21D742J - TARASCO PIER CARLO |