Pagamenti relativi al secondo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DIMAR S.P.A. | 22.302,00 | 0,00 | 22.302,00 | Fatt. 001351202222001576 del 11/03/2022 Prot. 01/2022/249 - Contributo di solidarieta - saldo buoni spesa incassati: n. 2.230 |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | PRESTOFRESCO S.P.A. | 142,00 | 0,00 | 142,00 | Fatt. ES.000023 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/196 - EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | FARMACIA GALENICA SNC | 200,00 | 0,00 | 200,00 | Fatt. 21/PA del 02/03/2022 Prot. 01/2022/243 - EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE BUONI SPESA COVID |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00 | Fatt. 28/PA1 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/217 - EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE VOUCHER BUONO SPESA |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC | 350,00 | 0,00 | 350,00 | Fatt. 36/PA1 del 15/03/2022 Prot. 01/2022/218 - EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE VOUCHER BUONO SPESA |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACELLERIA - SALUMERIA ""DEL NOSTRO SACCO"" DI SACCO MARCO | 620,00 | 0,00 | 620,00 | EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CENTRO FRUTTA DI LANO GIUSEPPE | 380,00 | 0,00 | 380,00 | EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE |
| 01/04/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACELLERIA GAMBIN DI CHERIO ANTONIO | 30,00 | 0,00 | 30,00 | EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE |
| 04/04/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 AL 31 MARZO 2022 |
| 04/04/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 30,04 | 0,00 | 30,04 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI MARZO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 606,86 | 109,43 | 497,43 | Fatt. 012240003749 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/224 - Corrispettivo per il servizio elettricità municipio dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 10,58 | 1,91 | 8,67 | Fatt. 012240003739 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/227 - Corrispettivo per il servizio elettricità edifici comunali dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 28,56 | 5,15 | 23,41 | Fatt. 012240003748 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/225 - Corrispettivo per il servizio elettricità ex pretura dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 62,57 | 11,28 | 51,29 | Fatt. 012240003747 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/226 - Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex pretura dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 121,59 | 11,05 | 110,54 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 317,34 | 15,11 | 302,23 | FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SEDE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE ED AIB |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | IDROCLEAN S.N.C DI ROSSI & C. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 0000005/PA del 18/03/2022 Prot. 01/2022/223 - RIPARAZIONE SU LAVASCIUGA C/O ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.715,82 | 309,41 | 1.406,41 | Fatt. 012240003751 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/228 - Corrispettivo per il servizio elettricità istituto comprensivo dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 248,99 | 11,86 | 237,13 | Fatt. 2022432022000000200 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/289 - FORNITURA GAS NATURALE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.879,79 | 1.060,29 | 4.819,50 | Fatt. 40/PA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/257 - Canone per le prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali, gli interventi di manutenzione ordinaria e il servizio di custo |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 95,53 | 17,23 | 78,30 | Fatt. 012240003745 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/229 - Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 169,44 | 15,40 | 154,04 | Q 0150020220000022000 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/279 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO 19/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 568/02/1 del 23/03/2022 Prot. 01/2022/263 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 15.535,27 | 1.412,30 | 14.122,97 | Fatt. 568/02/2 del 23/03/2022 Prot. 01/2022/263 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 725/02/1 del 28/03/2022 Prot. 01/2022/271 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 725/02/2 del 28/03/2022 Prot. 01/2022/271 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 828/02/1 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/288 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 828/02/2 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/288 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MARZO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | Fatt. 404/02 del 18/03/2022 Prot. 01/2022/252 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 313,60 | 28,51 | 285,09 | Fatt. 460/02 del 21/03/2022 Prot 260; Fatt. 671/02 del 25/03/2022 Prot.261 NdC. 350/02 del 17/03/2022 Prot. 262;- RACCOLTA DIFFERENZIATA FEBBRAIO MARZO ANNO 2022 DEDOTTO CONGUAGLIO 2021 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.926,00 | 447,82 | 4.478,18 | Fatt. 514/02 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/259 - RACCOLTA RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 851,26 | 77,39 | 773,87 | Fatt. 620/02 del 23/03/2022 Prot. 01/2022/258 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO E TONER PERIODO: GENNAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 760,60 | 69,15 | 691,45 | Fatt. 880/02 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/290 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MARZO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 823,99 | 74,91 | 749,08 | Fatt. 777/02 del 28/03/2022 Prot. 01/2022/272 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 193,83 | 34,95 | 158,88 | Fatt. 00161717/1 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/267 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE COMUNALI MESE DI MARZO |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 21,97 | 3,96 | 18,01 | Fatt. 00161717/2 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/267 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DA GIARDINO MESE DI MARZO |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 285,90 | 51,56 | 234,34 | Fatt. 00161717/3 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/267 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOFAR S.R.L. | 1.343,32 | 242,24 | 1.101,08 | Fatt. 1 /PA del 31/03/2022 Prot. 01/2022/266 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.771,75 | 319,50 | 1.452,25 | Fatt. 153 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/275 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE MARZO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 599,84 | 37,70 | 562,14 | Fatt. 13 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/264 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 36,23 | 3,29 | 32,94 | Q 0150020220000035000 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/284 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE AIUOLE VLE PESCO 3/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 78,08 | 7,10 | 70,98 | Q 0150020220000034900 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/282 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE AREA CANI 10/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 114,63 | 10,42 | 104,21 | Q 0150020220000033900 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/280 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE AREA IND.LE 30/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 19,87 | 1,81 | 18,06 | Q 0150020220000033800 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/283 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI PZZA TOSO 17/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,22 | 0,84 | 8,38 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 1.124,46 | 53,54 | 1.070,92 | ANNO 2021 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 553,68 | 26,37 | 527,31 | Fatt. 2022432022000000188/2 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/274 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ""MALABAILA"" |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 307,61 | 55,47 | 252,14 | Fatt. 012240003742 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/230 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianti sportivi dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 46,41 | 8,37 | 38,04 | Fatt. 012240003736 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/231 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianti sportivi valpone dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 32,81 | 2,98 | 29,83 | Q 0150020220000034000 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/285 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMP SPORTIVO 20/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 570,39 | 51,85 | 518,54 | Q 0150020220000020100 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/286 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI 30/11/21 - 5/4/22 |
| 08/04/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 36,23 | 6,53 | 29,70 | Fatt. V9-751479 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/287 - FORNITURA CARBURANTE GPL PER PIAGGIO PORTER GD961HL MESE DI MARZO |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 224,48 | 40,48 | 184,00 | Fatt. 16/002 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/185 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI ESEGUITO IN DATA 08.12.2021 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,83 | 1,41 | 6,42 | Fatt. 012240003737 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/233 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 12,31 | 2,22 | 10,09 | Fatt. 012240003743 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/232 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 231,98 | 41,83 | 190,15 | Fatt. 012240003740 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/236 - Corrispettivo per il servizio elettricità stazione di sollevamento dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,18 | 3,64 | 16,54 | Fatt. 012240003741 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/235 - Corrispettivo per il servizio elettricità teleradiocomunicazioni dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,43 | 1,34 | 6,09 | Fatt. 012240003738 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/234 - Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00051139 del 14/02/2022 Prot. 01/2022/246 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI GENNAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00054047 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/247 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00056893 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/265 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE DAL 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 95,16 | 17,16 | 78,00 | Fatt. 012240003746 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/238 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,14 | 9,76 | 44,38 | Fatt. 012240003750 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/237 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 24,84 | 4,48 | 20,36 | Fatt. 012240003744 del 16/03/2022 Prot. 01/2022/239 - Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/02/2022 al 28/02/2022 |
| 08/04/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 5,96 | 0,00 | 5,96 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 11/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ING. PRUNOTTO SRL | 11.519,42 | 1.047,22 | 10.472,20 | Fatt. 2700000001 del 30/03/2022 Prot. 01/2022/254 - Legge n.160.2019 e s.m.i. - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale Riqualificazione- abbattimento delle barriere architettoniche Via Melica |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A | 666,46 | 120,18 | 546,28 | Fatt. 2942 del 04/04/2022 Prot. 01/2022/270 - Canone Aci Pra dal 01/01/2022 al 31/12/2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | CI.TI.ESSE S.R.L. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 296/PA del 30/03/2022 Prot. 01/2022/256 - VERIFICA PERIODICA ETILOMETRO |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 314,56 | 56,72 | 257,84 | Fatt. 05/PA del 28/03/2022 Prot. 01/2022/250 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA TG: EG628HG |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 193,16 | 34,83 | 158,33 | Fatt. 04/PA del 28/03/2022 Prot. 01/2022/248 - Manutenzione automezzo Polizia Municpale FIAT PANDA EG628HG |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 641,10 | 0,00 | 641,10 | Fatt. 0001119166 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/308 - SERVIZIO DI INSERIMENTO, STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERBALI D'INFRAZIONE AL CDS: RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI M |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 43,88 | 0,00 | 43,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI N 659 - 885 - 1017 - 1020 -1021 E 1027/2021 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AVIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO |
| 13/04/2022 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | CI.TI.ESSE S.R.L. | 14.640,00 | 2.640,00 | 12.000,00 | Fatt. 38/PA del 21/01/2022 Prot. 01/2022/65 - ACQUISTO SISTEMI TECNOLOGICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.016,66 | 183,33 | 833,33 | Fatt. 2V22/---448 del 18/03/2022 Prot. 01/2022/244 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale - canone dal 2/2/22 al 1/3/22 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000081 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/299 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 - CANONE MARZO 2022 |
| 13/04/2022 | U.2.02.01.07.003 - Periferiche | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 1.537,20 | 277,20 | 1.260,00 | Fatt. 9/D del 31/03/2022 Prot. 01/2022/268 - Fornitura, installazione e configurazione in rete di multifunzione per l'Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Elettorale |
| 13/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CFC COSTRUZIONI SNC | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 1/PA del 05/04/2022 Prot. 01/2022/295 - INTERVENTI MANUTENTIVI DEL PORTALE D'INGRESSO A PIAZZA B. GIACHINO IN CANALE - LAVORI DA FABBRO |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 812,54 | 146,52 | 666,02 | Fatt. 1040 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/292 - Servizi internet-telefonici per gli uffici dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 1032 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/293 - Servizi internet-telefonici per gli uffici sociali dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 152 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/269 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 1.788,42 | 0,00 | 1.788,42 | Fatt. 1022074241 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/222 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI GENNAIO |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 2.604,93 | 0,00 | 2.604,93 | Fatt. 1022086017 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/255 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI FEBBRAIO |
| 13/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 220,84 | 39,82 | 181,02 | Fatt. 2040/220007043 del 18/03/2022 Prot. 01/2022/242 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
| 13/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA SRL | 594,75 | 107,25 | 487,50 | Fatt. 604/PA/1 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/253 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE | 7.376,19 | 351,25 | 7.024,94 | Fatt. 0000132/B del 15/03/2022 Prot. 01/2022/240 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI FEBBRAIO 2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 678,30 | 32,30 | 646,00 | Fatt. PA/28 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/210 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda periodo febbraio 2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 731,00 | 0,00 | 731,00 | Fatt. PA/39 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/307 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda periodo marzo 2022 |
| 13/04/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SPIRITO ROERO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Fatt. 3 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/245 - Vendita n.10 copie del n.16 rivista ""ROERO TERRA RITROVATA"" |
| 13/04/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 174,46 | 31,46 | 143,00 | Fatt. 3/81 del 28/02/2022 Prot. 01/2022/188 - FORNITURA COPERTINE PER ALLEGATI STATO CIVILE |
| 13/04/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.123,20 | 563,20 | 2.560,00 | Fatt. 0002112771 del 17/03/2022 Prot. 01/2022/221 - CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2022 SW DEMOGRAFICI |
| 15/04/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE APRILE 2022 |
| 15/04/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ENTE FIERA DEL PESCO | 40.000,00 | 1.600,00 | 38.400,00 | CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI ANNO 2022 -ACCONTO |
| 15/04/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARGE/ROBERTO | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 | Fatt. FATTPA 3_22 del 09/03/2022 Prot. 01/2022/197 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 4: Istruzione e Ricerca- Componente 1: linea di investimento 1.3) |
| 15/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 832,00 | 0,00 | 832,00 | Fatt. FATTPA 4_22 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/302 - ""Legge n. 160/2019 e smi - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Riqualificaz. abbattimento delle barriere architettoniche Via Melica |
| 15/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 312,00 | 0,00 | 312,00 | Fatt. FATTPA 5_22 del 24/03/2022 Prot. 01/2022/303 - ""Legge n. 160/2019 e smi - Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale - Riqualificaz. abbattimento delle barriere architettoniche via Melica |
| 15/04/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 1.305,00 | 1.305,00 | 0,00 | Adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio comunale: Riqualificazione con abbattimento delle barriere architettoniche di via Melica in Canale ) - Fondo per lo svolgimento funzioni tecniche |
| 15/04/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | MACPAL SAS DI GALLO ALESSANDRO & C. | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Fatt. 246 del 28/03/2022 Prot. 01/2022/251 - SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DIPENDENTI COMUNALI SUL PORTALE INPS “NUOVA PASSWEB” |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.679,31 | 302,83 | 1.376,48 | Fatt. 6 / 167 / 2022 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/291 - Servizio gestione stipendi ed adempimenti connessi 1 trimestre 2022 |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 45,49 | 8,20 | 37,29 | Fatt. 71 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/276 - Compenso per attività svolta ""MARZO 2022"" |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1.015,77 | 0,00 | 1.015,77 | Fatt. 3705/D/1 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/329 - Lotto N. 75 del 28/02/2022: costo gestione PDR e aggio su recuperato |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 219,25 | 219,25 | 0,00 | IVA SU Fatt. 3705/D/2 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/329 - Lotto N. 75 del 28/02/2022: costo gestione PDR e aggio su recuperato |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 151,31 | 0,00 | 151,31 | Fatt. 2836/D/1 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/328 - Lotto N. 74 del 28/02/2022: Rimborso spese esecutive e fondo spese postali anticipate |
| 20/04/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 30,76 | 30,76 | 0,00 | IVA SU Fatt. 2836/D/2 del 10/03/2022 Prot. 01/2022/328 - Lotto N. 74 del 28/02/2022: Rimborso spese esecutive e fondo spese postali anticipate |
| 22/04/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 436,54 | 0,00 | 436,54 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15.04.2022 |
| 29/04/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 |
| 29/04/2022 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 |
| 02/05/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ASS PATRIMONIO PAESAGGI VITIVINICOLI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA |
| 03/05/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 335,94 | 0,00 | 335,94 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI APRILE 2022 |
| 06/05/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 995,52 | 179,52 | 816,00 | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale (affidamento 2) - Determinazione a contrattare con aggiudicazione contestuale ed impegno della spesa |
| 06/05/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 13.883,60 | 2.503,60 | 11.380,00 | Fatt. 10/D del 31/03/2022 Prot. 01/2022/337 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - fornitura arredi |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTAGNITO | 5.299,48 | 0,00 | 5.299,48 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GOVONE | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI | 14.668,53 | 0,00 | 14.668,53 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTA' | 19.630,63 | 0,00 | 19.630,63 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTALDO ROERO | 1.790,11 | 0,00 | 1.790,11 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 06/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VEZZA D'ALBA | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 09/05/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 436,54 | 0,00 | 436,54 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.26 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 AL 30.04.2022 |
| 10/05/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 2,68 | 0,00 | 2,68 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 61,50 | 0,00 | 61,50 | Fatt. 000539-1CE E/1 del 08/04/2022 Prot. 01/2022/357 - Servizi pos mobile aprile - maggio e giugno 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 13,53 | 13,53 | 0,00 | IVA SU Fatt. 000539-1CE E/2 del 08/04/2022 Prot. 01/2022/357 - Servizi pos mobile aprile - maggio e giugno 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 182 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/332 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 497,99 | 0,00 | 497,99 | Fatt. 1022113891 del 28/04/2022 Prot. 01/2022/331 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MARZO 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 630,74 | 113,74 | 517,00 | Fatt. 13/D del 29/04/2022 Prot. 01/2022/342 - FORNITURA TONER PER UFFICI SEGRETERIA E ASSISTENZA/MANIFESTAZIONI |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 253,76 | 45,76 | 208,00 | Fatt. 14/D del 29/04/2022 Prot. 01/2022/341 - FORNITURA TONER PER UFFICI DEMOGRAFICI |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 467/2022 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/353 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster Cimiteri - anno 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 1386 del 01/05/2022 Prot. 01/2022/364 - Canone Centralino telefonico per l’Istituto Scolastico PBX AVAYA dal 01/06/2022 al 31/07/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000101 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/347 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162 ANNO 2017 CANONE APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA | 866,20 | 156,20 | 710,00 | Fatt. 7/PA del 12/04/2022 dedotta NdC. 9/PA del 09/05/2022; Fatt. 10/PA del 09/05/2022 Prot. 01/2022/359 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento locali |
| 11/05/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIEMME SRL | 8.247,20 | 1.487,20 | 6.760,00 | Fatt. 167/00 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/355 - Servizi tecnici per la predisposizione della DI.RI. - Dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 D.M. 37/2008 per il complesso dell'Istituto Comprensivo di |
| 11/05/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIEMME SRL | 3.806,40 | 686,40 | 3.120,00 | Fatt. 166/00 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/356 - Servizi tecnici per la predisposizione della DI.RI - Dichiarazione di corrispondenza ai sensi dell'art. 7 del D.M. 37/2008 per il complesso dell'istituto Scolasti |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 441,15 | 79,55 | 361,60 | Fatt. 012240005164 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/312 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o municipio mese di marzo 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 660,39 | 119,09 | 541,30 | Fatt. 17/D del 29/04/2022 Prot. 01/2022/340 - FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,39 | 6,56 | 29,83 | Fatt. 012240005154 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/315 - Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino dal 01/03/2022 al 24/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 53,63 | 9,67 | 43,96 | Fatt. 012240005162 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/314 - Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex Pretura dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 28,98 | 5,23 | 23,75 | Fatt. 012240005163 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/313 - Corrispettivo per il servizio elettricità locali ex Pretura dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 115,38 | 10,49 | 104,89 | Q 0150020220000020200 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/297 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA DAL 16/11/21 AL 5/4/22 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 1033 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/294 - Canone canale fax protezione civile dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.644,61 | 296,57 | 1.348,04 | Fatt. 012240005166 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/316 - Corrispettivo per il servizio elettricità scuole dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 1.176,89 | 212,23 | 964,66 | Fatt. 1041 del 01/04/2022 Prot. 01/2022/304 - Servizi internet-telefonici per l’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale dal 01/05/2022 al 30/06/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Fatt. 000057PA del 22/04/2022 Prot. 01/2022/346 - Servizio di manutenzione ordinaria Impianto n. 922 presso Istituto Scolastico - Periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 107,46 | 19,38 | 88,08 | Fatt. 012240005160 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/317 - Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 1073/02/1 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/351 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 1073/02/2 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/351 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 5.448,30 | 495,30 | 4.953,00 | Fatt. 931/02 del 04/04/2022 Prot. 01/2022/310 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | Fatt. 1011/02 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/339 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 307,92 | 55,53 | 252,39 | Fatt. 00216791/1 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI APRILE |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 17,90 | 3,23 | 14,67 | Fatt. 00216791/2 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI PER GIARDINI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 706,78 | 127,45 | 579,33 | Fatt. 00216791/3 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/338 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GILETTA SPA | 310,67 | 56,02 | 254,65 | Fatt. SIPAIT220036 del 08/04/2022 Prot. 01/2022/305 - MANUTENZIONE SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 Nr.Matricola TEB50CC5058103191 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.087,79 | 376,49 | 1.711,30 | Fatt. 195 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/349 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 19,24 | 1,34 | 17,90 | Fatt. 22 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/333 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 115,48 | 10,50 | 104,98 | Q 0150020220000042700 del 05/04/2022 Prot. 01/2022/298 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE AREE VERDI VIA VALENTINNO PERIODO 30/11/21 - 5/4/22 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 52,22 | 9,42 | 42,80 | Fatt. 012240005151 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/318 - Corrispettivo per il servizio elettricità a impianto sportivo Valpone dal 01/02/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 262,17 | 47,28 | 214,89 | Fatt. 012240005157 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/319 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianto sportivo Mombirone dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 122,41 | 22,07 | 100,34 | Fatt. 9500414567 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/277 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 17,04 | 3,07 | 13,97 | Fatt. V9-752164 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/354 - FORNITURA CARBURANTE GPL AUTOMEZZO TG GD961HL |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | MORELLO EMANUELE | 605,15 | 109,13 | 496,02 | Fatt. 3150D-000000261-2022 del 31/03/2022 Prot. 01/2022/296 - RIFORNIMENTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO |
| 11/05/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.399,89 | 252,44 | 1.147,45 | Fatt. 7/P del 30/04/2022 Prot. 01/2022/360 - Fornitura di inerti per l’ordinaria manutenzione ed il ricarico delle strade comunali |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 1.391,50 | 0,00 | 1.391,50 | Fatt. 1/FE del 11/04/2022 Prot. 01/2022/306 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE CADITOIE STRADALI DI RACCOLTA ACQUE MEOTEORICHE - VIA ROMA E VIA TORINO |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | Fatt. 3800 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/352 - INTERVENTO DI VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN FRAZIONE ANIME AD APRILE 2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.002,23 | 180,73 | 821,50 | Fatt. 4089 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/362 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN FRAZIONE ANIME |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,33 | 3,67 | 16,66 | Fatt. 012240005156 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/323 - Corrispettivo per il servizio elettricità dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 12,31 | 2,22 | 10,09 | Fatt. 012240005158 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/320 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DEL DUCA/MARIA NICOLA | 1.553,28 | 0,00 | 1.553,28 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 8,19 | 1,48 | 6,71 | Fatt. 012240005152 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/322 - Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PELLI/ERMINIA | 1.451,42 | 0,00 | 1.451,42 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,26 | 1,31 | 5,95 | Fatt. 012240005153 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/321 - Corrispettivo per il servizio elettricità videosorveglianza dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VARGA/MIRELA | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 187,93 | 33,89 | 154,04 | Fatt. 012240005155 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/324 - Corrispettivo per il servizio elettricità stazione di sollevamento dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAKKOU/ABDELHAKIM | 1.669,75 | 0,00 | 1.669,75 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00061971 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/334 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE dal 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARRONE/AGNESE | 1.760,15 | 0,00 | 1.760,15 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - ACCONTO |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 100,04 | 18,04 | 82,00 | Fatt. 012240005161 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/325 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AMAJOLO/JENNIFER | 1.738,20 | 0,00 | 1.738,20 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,99 | 9,92 | 45,07 | Fatt. 012240005165 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/326 - Corrispettivo per il servizio elettricità area mercatale dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SADIKI/ABDELLAH | 1.544,65 | 0,00 | 1.544,65 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,18 | 4,00 | 18,18 | Fatt. 012240005159 del 13/04/2022 Prot. 01/2022/327 - Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAROCICO/ANTONETA | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAAROUFI/OMAR | 1.847,08 | 0,00 | 1.847,08 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ES SBAA/TAOUFIK | 1.521,35 | 0,00 | 1.521,35 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BENSO/ROMANA | 1.884,61 | 0,00 | 1.884,61 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARTINI/ARBEN | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TOMUSESCU/MIHAELA | 1.402,89 | 0,00 | 1.402,89 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GUZZO/LETIZIA | 2.101,94 | 0,00 | 2.101,94 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZIRARI/ABDELAZIZ | 1.759,35 | 0,00 | 1.759,35 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VUTHAJ/ROVENA | 1.815,85 | 0,00 | 1.815,85 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | HU/MIN | 1.265,83 | 0,00 | 1.265,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL MOUTTAQI/ABDELHADI | 107,09 | 0,00 | 107,09 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AGRIRANE/YOUSSEF | 683,87 | 0,00 | 683,87 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MYFTARI/MARSIDA | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | IMBROGNO/MASSIMO | 2.104,83 | 0,00 | 2.104,83 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DI CLEMENTE/ANGIOLETTA | 1.262,76 | 0,00 | 1.262,76 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI RESIDENTI A CANALE |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | HU/MIN | 839,00 | 839,00 | 0,00 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - IMPORTO COMPENSATO CON TARI 2017-2020 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | EL MOUTTAQI/ABDELHADI | 323,00 | 323,00 | 0,00 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - IMPORTO COMPENSATO CON TARI 2017-2020 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AGRIRANE/YOUSSEF | 425,00 | 425,00 | 0,00 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - IMPORTO COMPENSATO CON TARI 2015-2018 |
| 11/05/2022 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GARRONE/AGNESE | 46,02 | 0,00 | 46,02 | L. 431/1998 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNUALITA' 2021 - SALDO |
| 12/05/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- MAGGIO 2022 |
| 12/05/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MAGGIO 2022 |
| 12/05/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIARFELLA/ANDREA | 833,00 | 166,60 | 666,40 | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE – 1 RATA COMPENSO |
| 17/05/2022 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | VALSANIA/DONATELLA | 2.188,68 | 345,00 | 1.843,68 | Fatt. 33 del 04/05/2022 Prot. 01/2022/350 - RGE 106/2020 Tribunale di Asti Intervento nella procedura esecutiva immobiliare RGE 106/2020 Tribunale di Asti |
| 17/05/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | UGONIA/ANNALISA | 6.185,40 | 1.014,00 | 5.171,40 | Fatt. 1 del 25/03/2022 Prot. 01/2022/300 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA S. BERNARDINO IN CANALE - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA |
| 17/05/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COLLIN/LAURA | 5.072,00 | 0,00 | 5.072,00 | Fatt. 1PA del 03/04/2022 Prot. 01/2022/301 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale, progettazione definitiva ed esecutiva |
| 17/05/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | BARGE/ROBERTO | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 | Fatt. FATTPA 6_22 del 06/04/2022 Prot. 01/2022/335 - ""Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale"": D.L., contabilizzazione liquidazione, coordinamento sicurezza |
| 23/05/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 386,17 | 0,00 | 386,17 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.23 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1/05 AL 15/05/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 7X01211903/1 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 15,40 | 15,40 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X01211903/2 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 7X01211903/3 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 15,40 | 15,40 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X01211903/4 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 21,80 | 0,00 | 21,80 | Fatt. 7X01211903/5 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 4,80 | 4,80 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X01211903/6 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/394 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI Periodo 3/22 Feb-Mar |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 41,48 | 0,00 | 41,48 | Fatt. 2022E000003773 del 21/03/2022 Prot. 01/2022/369 - SERVIZIO RICARICA CELLULARI MESI GENNAIO - FEBBRAIO |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.123,60 | 743,60 | 3.380,00 | CONTRATTO AGGIORNAMENTO/ASSISTENZA SOFTWARE SIPAL SEGRETERIA ANNO 2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CONSORZIO ENTI - FORM | 120,00 | 0,00 | 120,00 | Fatt. 30/00 del 12/05/2022 Prot. 01/2022/370 - PARTECIPAZIONE AL CORSO ""LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE. TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DI PROGETTAZIONE DEGLI INDICATORI"" |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X01404221/1 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/367 - RICARICHE CELLULARI Periodo Febbraio - Marzo |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X01404221/2 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/367 - RICARICHE CELLULARI Periodo Febbraio - Marzo |
| 25/05/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 385,52 | 69,52 | 316,00 | Fatt. 15/D del 29/04/2022 Prot. 01/2022/343 - FORNITURA TONER PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A. | 616,10 | 111,10 | 505,00 | Fatt. 0002123549 del 23/05/2022 Prot. 01/2022/395 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT - 2 ANNO |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | INFOCAMERE SCPA | 320,37 | 57,77 | 262,60 | Fatt. VVA/22007487 del 20/05/2022 Prot. 01/2022/392 - CANONI BD 2021/11-2022/04 SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 265,45 | 0,00 | 265,45 | Fatt. 0001124470 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/368 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA AG |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTO N 109/2021 N CRON 54/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA | 10,18 | 0,00 | 10,18 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 34/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO NOTIFICHE 1 TRIMESTRE NOTA 2022/1222 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 235/2020 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 403/2020 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 407/2020 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 406/2020 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI FASANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ACC TARI 2016 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.844,64 | 332,64 | 1.512,00 | Fatt. 1387 del 01/05/2022 Prot. 01/2022/363 - Canone di assistenza ""FULL"" del sistema di videosorveglianza, Rete e Manutenzione dal 01/06/2022 al 31/07/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.883,68 | 339,68 | 1.544,00 | Fatt. 79/P del 11/05/2022 Prot. 01/2022/371 - Canone noleggio videosorveglianza dal 01/06/2022 al 31/07/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 4,73 | 0,85 | 3,88 | Fatt. 012240006003 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/374 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o municipio dal 01/01/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 0,44 | 0,08 | 0,36 | Fatt. 012240006001 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/375 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o palazzo ex pretura (caldaia) dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 0,13 | 0,02 | 0,11 | Fatt. 012240006002 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/376 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o palazzo ex pretura dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 464,18 | 83,70 | 380,48 | Fatt. 012240006005/1 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/377 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o istituto comprensivo dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 272,67 | 49,17 | 223,50 | Fatt. 012240006005/2 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/377 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o istituto comprensivo dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 620,96 | 111,98 | 508,98 | Fatt. 012240006005/3 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/377 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o istituto comprensivo dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. FATTPA 2_22/1 del 11/05/2022 Prot. 01/2022/366 - SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. FATTPA 2_22/2 del 11/05/2022 Prot. 01/2022/366 - SOSTITUZIONE VETRI ROTTI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 0,96 | 0,17 | 0,79 | Fatt. 012240005999 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/378 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o cimitero dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 760,60 | 69,15 | 691,45 | Fatt. 1125/02 del 30/04/2022 Prot. 01/2022/365 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: APRILE 2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.719,47 | 429,04 | 4.290,43 | Fatt. 1256/02 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/396 - TRATTAMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESI DI MARZO E DI APRILE 2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 177,35 | 31,98 | 145,37 | Fatt. 012240005996 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/380 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o impianti sportivi dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 45,38 | 8,18 | 37,20 | Fatt. 012240005991 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/379 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o impianti sportivi Valpone dal 01/02/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.R.R. S.C.A.R.L | 78,30 | 12,09 | 66,21 | Fatt. 199 del 16/05/2022 Prot. 01/2022/373 - Revisione periodica obbligatoria, versamento MCTC |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,63 | 1,38 | 6,25 | Fatt. 012240005992 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/382 - Corrispettivo per il servizio elettricità di videosorveglianza dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,27 | 1,31 | 5,96 | Fatt. 012240005993 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/384 - Corrispettivo per il servizio elettricità di videosorveglianza dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,42 | 2,60 | 11,82 | Fatt. 012240005997 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/383 - Corrispettivo per il servizio elettricità di videosorveglianza dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 20,00 | 3,61 | 16,39 | Fatt. 012240005995 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/381 - Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 176,06 | 31,75 | 144,31 | Fatt. 012240005994 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/385 - Corrispettivo per il servizio elettricità stazione di sollevamento dal 01/03/2022 al 30/04/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 83,20 | 15,00 | 68,20 | Fatt. 012240006000 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/386 NdC. 012240006004 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/387 Corrispettivo per il servizio elettricità aree mercatali dal 01/03/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 0,15 | 0,03 | 0,12 | Fatt. 012240005998 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/388 - Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/02/2022 al 31/03/2022 |
| 25/05/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 1.805,22 | 0,00 | 1.805,22 | CONCORSO SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE ""UFFICIO DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - U.P.L.M.O."" - ANNO 2021 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 232,74 | 0,00 | 232,74 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 11066123 MESI DA GENNAIO AD APRILE 2021 |
| 25/05/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 96,44 | 0,00 | 96,44 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124 MESI DI GENNAIO-APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 24.698,90 | 4.453,90 | 20.245,00 | Fatt. 000015/E del 31/03/2022 Prot. 01/2022/309 - Servizi in appalto di potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi |
| 27/05/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.535,55 | 685,05 | 6.850,50 | Fatt. 1193/02 del 12/05/2022 Prot. 01/2022/372 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2022 |
| 27/05/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DIMAR S.P.A. | 8.482,00 | 0,00 | 8.482,00 | Fatt. 001351202222002180/1 del 13/05/2022 Prot. 01/2022/398 - Contributo di solidarieta saldo buoni spesa incassati fino al 28/02/2022 |
| 27/05/2022 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC | 180,00 | 0,00 | 180,00 | Fatt. 47/PA1 del 08/04/2022 Prot. 01/2022/311 - EMERGENZA COVID 19 – MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.016,66 | 183,33 | 833,33 | Fatt. 2V22/---826 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/361 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche canone dal 2/3 al 1/4/22 |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.016,65 | 183,33 | 833,32 | Fatt. 2V22/---904 del 23/05/2022 Prot. 01/2022/399 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale canone mensile dal 2/4/22 - 1/5/22 |
| 30/05/2022 | U.2.02.03.02.002 - Acquisto software | MAGGIOLI S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 0002123001 del 17/05/2022 Prot. 01/2022/390 - Fornitura Sigillo Elettronico Qualificato per P.E.C. |
| 30/05/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SALASCO & ROBINO S.N.C. FALEGNAMERIA E SERRAMENTI | 1.769,00 | 319,00 | 1.450,00 | Fatt. 19 del 21/05/2022 Prot. 01/2022/393 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI AL SISTEMA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO OSPITANTE LA SCUOLA PER L'INFANZIA ""REGINA MARGHERITA"" DI VIALE DEL PESCO |
| 30/05/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | NOVO ANGELO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Fatt. 3 del 18/05/2022 Prot. 01/2022/389 - Interventi urgenti manutentivi straordinari alle tubazioni idrauliche del sistema antincendio dell'edificio ospitante la Scuola per l'Infanzia ""Regina Margherita"" |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | Fatt. 83 del 03/05/2022 Prot. 01/2022/345 - FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE E RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2021 |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.916,20 | 706,20 | 3.210,00 | Fatt. 0002118568 del 21/04/2022 Prot. 01/2022/330 - CANONE MANUTENZIONE /ASSISTENZA 2022 SOFTWARE SIPAL CONTABILITA' |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 294,09 | 0,00 | 294,09 | Fatt. 3891/D/1 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/404 - Lotto N. 76 del 31/03/2022: rimborso spese esecutive e postali |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 55,47 | 55,47 | 0,00 | Iva su fatt. 3891/D/2 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/404 - Lotto N. 76 del 31/03/2022: rimborso spese esecutive e aggio su recuperato |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 332,84 | 0,00 | 332,84 | Fatt. 4814/D/1 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/405 - Lotto N. 77 del 31/03/2022: AGGIO SU RECUPERATO |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 51,41 | 51,41 | 0,00 | iva su fatt. 4814/D/2 del 11/04/2022 Prot. 01/2022/405 - Lotto N. 77 del 31/03/2022: AGGIO SU RECUPERATO |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 210,63 | 0,00 | 210,63 | Fatt. 2223/E/1 del 22/04/2022 Prot. 01/2022/406 - Compensi per partecipazione udienza, assistenza legale ricorsi |
| 30/05/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 46,34 | 46,34 | 0,00 | Iva su fatt. 2223/E/2 del 22/04/2022 Prot. 01/2022/406 - Compensi per partecipazione udienza, assistenza legale ricorsi |
| 01/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | Diritti dovuti alla società “E-Distribuzione Spa"" per spostamento impianti - Provvedimenti. |
| 01/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 22,00 | 22,00 | 0,00 | Diritti dovuti alla società “E-Distribuzione Spa"" per spostamento impianti - Provvedimenti. |
| 07/06/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 688,39 | 0,00 | 688,39 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.41 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022 |
| 08/06/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 6,44 | 0,00 | 6,44 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 08/06/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 278,16 | 50,16 | 228,00 | Fatt. 16/D del 29/04/2022 Prot. 01/2022/344 - FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
| 08/06/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | CISTERTECNICA DI GALLINO/ENRICO | 4.828,76 | 870,76 | 3.958,00 | Fatt. 1E del 30/05/2022 Prot. 01/2022/424 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale destinati all area Segreteria/Assistenza |
| 08/06/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD PALLONISTICA CANALESE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA ASSOCIAZIONE ANNO 2022 - ACCONTO |
| 08/06/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.I.C.I. ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI ITINERANTI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | ANNO 2022 - CONTRIBUTO PER CANALE STREET FODD FESTIVAL - 10/11/12 GIUGNO |
| 08/06/2022 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL | 12.792,00 | 0,00 | 12.792,00 | CONTRIBUTO SOCI AI SENSI ART. 11 STATUTO - ANNO 2022 |
| 08/06/2022 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FINPIEMONTE SPA | 36.751,84 | 0,00 | 36.751,84 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO CONCESSO L.R. 28/99 VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO MIS. 1 - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI- CODICE DOMANDA 280-29- 7 RATA ANNO 2022 |
| 10/06/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 65,98 | 0,00 | 65,98 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI MAGGIO 2022 |
| 15/06/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MILETTO/GIANNI | 2.860,00 | 260,00 | 2.600,00 | Fatt. 1/2022 FPA del 10/06/2022 Prot. 01/2022/459 - Emergenza epidemiologica da Covid-19. Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale destinati all'area Segreteria/Assistenza. Lavori di tinteggiatura |
| 15/06/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 1.012,60 | 182,60 | 830,00 | Fatt. 18PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/420 - Realizzazione segnaletica varia per Piazza Giachino |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 680,00 | 0,00 | 680,00 | Fatt. PA/58 del 09/05/2022 Prot. 01/2022/416 - GESTIONE BIBLIOTECA dal 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 697,00 | 0,00 | 697,00 | Fatt. PA/66 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/439 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda periodo maggio 2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 1701 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/435 - Servizi internet-telefonici per gli uffici assistenziali dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 810,97 | 146,24 | 664,73 | Fatt. 1703 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/434 - Servizi internet-telefonici per gli Uffici Municipali dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE SCPA | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | Fatt. VVA/22007697 del 27/05/2022 Prot. 01/2022/403 - EROGAZIONE SERVIZI ELABORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI CANONI USER TELEMACO BASE F1 dal 01/04/2022 al 31/03/2023 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 10,70 | 0,00 | 10,70 | Fatt. 2022E000006209 del 21/05/2022 Prot. 01/2022/402 - Servizio ricarica cellulari dal 1/3/22 al 16/3/22 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 255 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/438 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAVAGNERO/CLAUDIO | 262,00 | 0,00 | 262,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 - PRESIDENTE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAVAGNERO/MARCO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 -SEGRETARIO |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FABBRI/FRANCESCA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MACCAGNO/FRANCESCA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PORRO/PATRIZIA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 1 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALEMANNO/NADIA | 262,00 | 0,00 | 262,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 2 - PRESIDENTE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROAGNA/TIZIANA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 2 - SEGRETARIO |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASETTA/CHIARA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 2 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIOETTO/RICCARDO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 2 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MORETTO/ANTONIETTA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 2 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRETE/MARIA PAOLA | 262,00 | 0,00 | 262,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - PRESIDENTE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONTANARO/GIAN FRANCA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - SEGRETARIO |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BONETTO/MICHELA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MOLINO/RICCARDO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VARETTO/GIOVANNI | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VISCA/PIERA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 3 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPO/MICHELA | 262,00 | 0,00 | 262,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 4 - PRESIDENTE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARENA/SARA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 4 - SEGRETARIO |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALLESTRO/ALESSIA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 4 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ODISIO/ENRICA MARIA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 4 -SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPATARO/CHRISTIAN | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N. 4 - SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVO/LUISELLA | 262,00 | 0,00 | 262,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N.5 - PRESIDENTE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BODDA/DANIELA | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N.5 -SEGRETARIO |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTA/IRENE | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N.5 -SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DAMONTE/ALBERTO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N.5 -SCRUTATORE |
| 15/06/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIANOLIO/CLAUDIO | 192,00 | 0,00 | 192,00 | REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - COMPENSO SEGGIO ELETTORALE N.5 -SCRUTATORE |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000136 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/428 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE MAGGIO 2022 |
| 16/06/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PIERO MOLLO SRL | 3.855,20 | 695,20 | 3.160,00 | Fatt. 653/E del 27/05/2022 Prot. 01/2022/421 - FORNITURA LAVASTOVIGLIE E CESTELLO PIATTI |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE | 8.509,58 | 405,22 | 8.104,36 | Fatt. 0000171/B del 22/04/2022 Prot. 01/2022/414 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI MARZO 2022 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE | 5.694,38 | 271,16 | 5.423,22 | Fatt. 0000196/B del 16/05/2022 Prot. 01/2022/415 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI APRILE 2022 |
| 16/06/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 261,04 | 0,00 | 261,04 | Fatt. 1022145606 del 26/05/2022 Prot. 01/2022/401 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI APRILE |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 763,48 | 137,67 | 625,81 | Fatt. 000085\PA/1 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/425 - Manutenzione semestrale estintori mese di maggio 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 454,33 | 81,93 | 372,40 | Fatt. 000085\PA/2 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/425 - Manutenzione semestrale estintori mese di maggio 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 454,33 | 81,93 | 372,40 | Fatt. 000085\PA/3 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/425 - Manutenzione semestrale estintori mese di maggio 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 325,12 | 58,63 | 266,49 | Fatt. 000085\PA/4 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/425 - Manutenzione semestrale estintori mese di maggio 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 41,40 | 3,76 | 37,64 | Fatt. 0150020220000075900 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/441 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI DAL 1/1/22 AL 16/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALBA FIRE SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Fatt. 000091\PA del 10/06/2022 Prot. 01/2022/463 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ED IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI ALL'INTERNO DEL ""PALAGIOVANI"" |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 554,66 | 50,42 | 504,24 | Fatt. 0150020220000124600 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/443 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EX CHIESA SAN GIOVANNI 17/11/21-18/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 18,55 | 1,69 | 16,86 | Fatt. 0150020220000074200 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/444 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX PRETURA 17/11/21 - 16/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 19,37 | 1,76 | 17,61 | Fatt. 0150020220000074100 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/442 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX PRETURA DAL 16/11/21 AL 22/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 65,14 | 3,10 | 62,04 | Fatt. 2022432022000000350 del 06/06/2022 Prot. 01/2022/430 - FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SEDE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE 1/3 - 30/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 1702 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/436 - Canone canale fax protezione civile dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 1.145,87 | 206,63 | 939,24 | Fatt. 1704 del 01/06/2022 Prot. 01/2022/456 - Servizi internet-telefonici per l’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale dal 01/07/2022 al 31/08/2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 214,68 | 10,22 | 204,46 | Q 2022432022000000349 del 06/06/2022 Prot. 01/2022/437 - FORNITURA GAS NATURALE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO 1/3 - 30/4/22 - POD/PDR: 00470000082547 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 265,50 | 24,14 | 241,36 | Fatt. 0150020220000058500/1 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/407 - FORNITURA ACQUA POTABILE ISTITUTO COMPRENSIVO FINO AL 27/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 933,91 | 84,90 | 849,01 | Fatt. 0150020220000058500/2 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/407 dedotta NdC. 0150020220000059100 del 30/05/2022 Prot. 01/2022/408; FORNITURA ACQUA POTABILE ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 19,56 | 1,78 | 17,78 | Fatt. 0150020220000073800 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/445 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 19/11/21 AL 3/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 356 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/433 - TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | Fatt. 1332/02 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/432 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 323,80 | 58,39 | 265,41 | Fatt. 00273808/1 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/418 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 87,40 | 15,76 | 71,64 | Fatt. 00273808/2 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/418 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER GIARDINAGGIO MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 634,10 | 114,35 | 519,75 | Fatt. 00273808/3 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/418 - FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI UFF TECNICO MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.992,02 | 359,22 | 1.632,80 | Fatt. 256 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/440 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE MAGGIO 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 245,66 | 22,33 | 223,33 | Fatt. 0150020220000160900 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/451 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CORSO ALBA DAL 7/5/21 AL 26/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,93 | 0,99 | 9,94 | Fatt. 0150020220000160700 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/452 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE DAL 17/11/22 AL 18/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,66 | 0,88 | 8,78 | Fatt. 0150020220000127600 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/453 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE DAL 19/11/22 AL 28/4/22 ROTONDA VIA ROMA DAL 19/11/21 AL 28/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 13,42 | 1,22 | 12,20 | Fatt. 0150020220000160800 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/454 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE DAL 20/11/21 AL 28/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,93 | 0,99 | 9,94 | Fatt. 0150020220000161100 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/448 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PZZA DELLA TORRE DAL 17/11/21 AL 18/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,03 | 0,91 | 9,12 | Fatt. 0150020220000161000 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/449 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PZZA MARTIRI DAL 18/11/21 AL 11/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,90 | 0,99 | 9,91 | Fatt. 0150020220000160600 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/447 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA PODIO DAL 19/11/21 AL 27/5/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,66 | 0,88 | 8,78 | Fatt. 0150020220000147000 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/455 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA ROMA DAL 19/11/21 AL 28/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,28 | 0,84 | 8,44 | Fatt. 0150020220000143900 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/450 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA VALENTINO DAL 18/11/21 AL 28/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 35,71 | 3,25 | 32,46 | Fatt. 0150020220000127700 del 08/06/2022 Prot. 01/2022/446 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI DAL 7/5/21 AL 28/4/22 |
| 17/06/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 32,83 | 5,92 | 26,91 | Fatt. V9-752810 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/429 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PELASSA/CARLO | 2.336,30 | 421,30 | 1.915,00 | Fatt. 73/001 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/412 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AUTORIPARAZIONI B.D.A. | 691,74 | 124,74 | 567,00 | Fatt. 4PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/410 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATI DH573CC e CN033MJ |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | BRACCO F.LLI | 692,96 | 124,96 | 568,00 | Fatt. 5/PA del 23/05/2022 Prot. 01/2022/411 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA’ DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC | 18.300,00 | 3.300,00 | 15.000,00 | Fatt. 30/001 del 25/05/2022 Prot. 01/2022/413 - servizio di spurgo e pulizia dei fossi e delle cunette stradali per il 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00066879 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/409 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO - 2 trimestre 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE - 2 TRIMESTRE 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 395,00 | 1.285,00 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO - 2 TRIMESTRE 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 335,00 | 1.105,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE - 2 TRIMESTRE 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE - 2 TRIMESTRE 2022 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | FRACCHIA/PAOLA | 250,00 | 122,04 | 127,96 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – COMPENSO ANNO 2021 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | SAPETTI/FAUSTO | 250,00 | 122,04 | 127,96 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – COMPENSO ANNO 2021 |
| 17/06/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | ANNO 2021 – MICRONIDO – CONTRIBUTO SPESE DI GESTIONE – TRASFERIMENTO |
| 17/06/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 7.000,00 | 280,00 | 6.720,00 | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 - CONTRIBUTO PER EVENTI PROMOZIONALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TASSARA/ELIDE ADRIANA | 166,40 | 0,00 | 166,40 | Fatt. 51 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/460 - Compenso professionale per redazione DUVRI relativo alla gara per servizio di pulizia uffici comunali |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TASSARA/ELIDE ADRIANA | 728,00 | 0,00 | 728,00 | Fatt. 53 del 14/06/2022 Prot. 01/2022/457 - Aggiornamento del documento di valutazione del rischio da esposizione dei lavoratori al rumore e agli agenti chimici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 |
| 17/06/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARGE/ROBERTO | 4.992,00 | 0,00 | 4.992,00 | Fatt. FATTPA 8_22 del 18/05/2022 Prot. 01/2022/397 - Legge di bilancio 2022 - Progetto di rigenerazione urbana relativo alla ristrutturazione edilizia del palazzo Comunale -Progetto fattibilità |
| 17/06/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2022 |
| 21/06/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | TRASFERIMENTO ANNO 2022 - DA COMPENSARE PER CAUSA PAPA GIOVANNI CON REV. 1655 |
| 22/06/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 604,44 | 0,00 | 604,44 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.36 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15.06.2022 |
| 24/06/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
| 24/06/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CANALESE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ANNO 2022 - CONTRIBUTO |
| 24/06/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ANNO 2022 - CONTRIBUTO |
| 24/06/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | I.N.P.S. | 213,79 | 8,22 | 205,57 | A.S. 2021/2022 - AGEVOLAZIONI SERVIZI SCOLASTICI MENSA gennaio/giugno 2022 |
| 24/06/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | I.N.P.S. | 2.127,90 | 81,84 | 2.046,06 | A.S. 2021/2022 - FORNITURA GRATUITA PASTI INSEGNANTI E ATA - GENNAIO/GIUGNO 2022 |
| 24/06/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ITALFRESE S.R.L. | 55.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | Fatt. 146/E del 21/06/2022 Prot. 01/2022/474 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SAN BERNARDINO IN CANALE voce A2: PAVIMENTAZIONI IN PIETRA - FORNITURA E POSA IN OPERA. 1 certificato pagamento |
| 30/06/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNOEDIL LAVORI S.R.L. | 55.000,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | Fatt. 2700000010 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/480 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale Voce A1 Lavori a base d'asta di preparazione al rifacimento delle pavimentazioni |
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