Pagamenti relativi al secondo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 273,84 | 0,00 | 273,84 | Fatt. 1021056372 del 19/03/2021 Prot. 01/2021/205 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di febbraio |
| 01/04/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ERREBIAN SPA | 208,01 | 37,51 | 170,50 | Fatt. V2/521531 del 24/03/2021 Prot. 01/2021/211 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 451,40 | 81,40 | 370,00 | Fatt. 625 del 01/03/2021 Prot. 01/2021/174 - Canone Noleggio Centrale PBX AVAYA per 72 mesi dal 01/04/2021 al 31/05/2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.419,35 | 93,05 | 2.326,30 | Fatt. 2021 445/E del 28/02/2021 Prot. 01/2021/208 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA mese di febbraio |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 296,54 | 11,41 | 285,13 | Fatt. 2021 446/E del 28/02/2021 Prot. 01/2021/209 - Servizio ristorazione alunni esenti mese di febbraio |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 339,15 | 16,15 | 323,00 | Fatt. PA/44 del 17/03/2021 Prot. 01/2021/206 - Gestione della biblioteca Prof. P. Cauda periodo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC | 740,00 | 0,00 | 740,00 | Fatt. 19/PA1 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/182 - BUONI SPESA - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE IN ATTUAZIO |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | MACELLERIA - SALUMERIA ""DEL NOSTRO SACCO"" DI SACCO MARCO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE IN |
| 01/04/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | CENTRO FRUTTA DI LANO GIUSEPPE | 390,00 | 0,00 | 390,00 | - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE IN |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 514,15 | 0,00 | 514,15 | Fatt. 0001112833 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/203 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI FEBBRAIO |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 485,54 | 87,56 | 397,98 | Fatt. 0002109955 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/202 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI FEBBRAIO |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 99,97 | 18,03 | 81,94 | Fatt. 0002110391 del 28/02/2021 Prot. 01/2021/204 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI VIA PEC MESE DI FEBBRAIO |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO RIF PROT 2400 DEL 5/3/2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CHIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESA NOTIFICA ATTO V/3678C/2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI AVIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROVV N 8 DEL 18/12/2020 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TIGLIOLE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | - RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VVERB N 1933R/2020 REG VERB 571/2020 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2021 |
| 01/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.03.2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | POLIAMBULATORIO SAN PAOLO SRL | 709,00 | 0,00 | 709,00 | Fatt. 9/08 del 23/03/2021 Prot. 01/2021/210 - SERVIZIO IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO: ESECUZIONE ACCERTAMENTI SANITARI PERIODICI AL VS. PERSONALE DIPENDENTE |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Fatt. 15/D del 23/03/2021 Prot. 01/2021/213 - Noleggio materiale informatico per l'allestimento di un ufficio temporaneo destinato alla predisposizione dei “sacchetti conformi codificati” per la raccolta porta |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Fatt. 16/D del 23/03/2021 Prot. 01/2021/212 - Servizio di assistenza tecnica del parco macchine d'ufficio dei vari settori comunali anno 2021 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 626 del 01/03/2021 Prot. 01/2021/183 - Canone Centrale PBX AVAYA dal 01/04/2021 al 31/05/2021 |
| 01/04/2021 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 978,44 | 176,44 | 802,00 | Fatt. 35/PA del 26/03/2021 Prot. 01/2021/216 - Fornitura ed installazione di una postazione di personal computer ed accessori ufficio socio-assistenziale-istruzione-cultura e manifestazioni |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | ENTI - REV S.R.L. | 61,00 | 11,00 | 50,00 | Fatt. 7/13 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/178 - TENUTA CONTABILITA' IVA: COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE 2020 |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 319,25 | 57,57 | 261,68 | Fatt. 75 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/184 - Compenso per attività svolta ""FEBBRAIO 2021"" |
| 01/04/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 2.842,60 | 512,60 | 2.330,00 | Fatt. 0002107084 del 18/02/2021 Prot. 01/2021/153 - Contratto di aggiornamento / assistenza software SIPAL Tributi anno 2021 |
| 01/04/2021 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 99.999,95 | 0,00 | 99.999,95 | QUOTA PRO-CAPITE ANNO 2019 - SALDO |
| 06/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 235,06 | 0,00 | 235,06 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 14 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31/03/2021 |
| 08/04/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 382,35 | 0,00 | 382,35 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI MARZO |
| 14/04/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE 2.0 - CONTRIBUTO PER EVENTI PROMOZIONALI ANNO 2021 -ACCONTO |
| 14/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASD PALLONISTICA CANALESE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA ASSOCIAZIONE ANNO 2021 - acconto |
| 14/04/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO VOLONTARI A.V.I.S. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOEMOTECA |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 349,17 | 1.090,83 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 1 TRIMESTRE 2021 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | FRACCHIA/PAOLA | 250,00 | 122,04 | 127,96 | NUCLEO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 |
| 16/04/2021 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | SAPETTI/FAUSTO | 250,00 | 122,04 | 127,96 | NUCLEO DI VALUTAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2020 |
| 16/04/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 6.000,00 | 240,00 | 5.760,00 | SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI PROMOZIONALI ANNO 2020 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.123,20 | 563,20 | 2.560,00 | Fatt. 0002112417 del 24/03/2021 Prot. 01/2021/218 - CANONE DI MANUTENZIONE/ASSISTENZA 2021 SOFTWARE UFFICI DEMOGRAFICI |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 652,91 | 25,11 | 627,80 | Fatt. 2021 588/E del 31/03/2021 Prot. 01/2021/233 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA nel mese di marzo |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 93,94 | 3,61 | 90,33 | Fatt. 2021 589/E del 31/03/2021 Prot. 01/2021/232 - Servizio ristorazione esenti nel mese di marzo |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 580,13 | 27,63 | 552,50 | Fatt. PA/61 del 16/04/2021 Prot. 01/2021/296 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda periodo marzo 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 6.399,96 | 304,76 | 6.095,20 | Fatt. PA/49 del 26/03/2021 Prot. 01/2021/217 - Servizio assistenza scolastica disabili mese di febbaio 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 810,40 | 146,14 | 664,26 | Fatt. 917 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/279 - Servizi internet-telefonici per gli uffici Municipali dal 01/05/2021 al 30/06/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 914 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/280 - Servizi internet-telefonici per gli uffici socio-assistenziali dal 01/05/2021 al 30/06/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 1.300,00 | 50,00 | 1.250,00 | Fatt. 3/244 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/231 - ABBONAMENTO TRIENNALE A PROGETTO OMNIA - QUOTA ANNO 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 113 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/242 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI MARZO 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MICROVISION SRL | 3.782,00 | 682,00 | 3.100,00 | Fatt. 80 del 06/02/2021 Prot. 01/2021/97 - IMPIANTO PER LA REGISTRAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - Canone Anno 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.694,58 | 305,58 | 1.389,00 | Fatt. 6 / 171 / 2021 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/257 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMESTRE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Fatt. 2021E000003592/3 del 21/03/2021 Prot. 01/2021/251 - CANONE BIMESTRALE CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 1/1 AL 28/2/21 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,00 | 82,96 | Fatt. 2021E000003592/2 del 21/03/2021 Prot. 01/2021/251 - CANONE BIMESTRALE CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 1/1 AL 28/2/21 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | Fatt. 2021E000003592/1 del 21/03/2021 Prot. 01/2021/251 - CANONE BIMESTRALE CELLULARI UFFICI COMUNALI DAL 1/1 AL 28/2/21 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 122,27 | 22,05 | 100,22 | Fatt. 09/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/236 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 771,80 | 0,00 | 771,80 | Fatt. 0001120114 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/247 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICHE A.G. MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 728,30 | 131,33 | 596,97 | Fatt. 0002114629 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/248 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 229,34 | 41,36 | 187,98 | Fatt. 0002115066 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/249 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI TRAMITE PEC MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI POIRINO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 244 DEL 1/3/21 VERB CDS 1789S/2020 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLINALDO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA PROT N 978/21 N CRON 60/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI OSTIGLIA | 10,88 | 0,00 | 10,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 1962/R/2020/V NOTIFICA N 1/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 916 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/282 - Canone impianto di videosorveglianza area cimiteriale dal 01/05/2021 al 30/06/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 106,32 | 19,17 | 87,15 | Fatt. 7009461334/1 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/246 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 312,30 | 56,32 | 255,98 | Fatt. 7009461334/2 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/246 - FORNITURA CARBURANTE PER SPAZZATRICE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 20,92 | 3,77 | 17,15 | Fatt. 7009461334/3 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/246 - FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE PER GIARDINO MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 658,63 | 118,77 | 539,86 | Fatt. 7009461334/4 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/246 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 719,65 | 129,77 | 589,88 | Fatt. 012140012911 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/185 - Corrispettivo per il servizio elettricità uffici comunali dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 745,11 | 133,87 | 611,24 | Fatt. 012140016204 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/263 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.298,00 | 198,00 | 1.100,00 | Fatt. 209/2021 del 25/03/2021 Prot. 01/2021/214 - Fornitura software GisMaster pagamenti e attività di formazione |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILMURRU SNC | 1.037,00 | 187,00 | 850,00 | Fatt. 2/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/234 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI BALCONI PRESSO EDIFICIO RESIDENZIALE PUBBLICO DI VIA CIRIAGNO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 79,69 | 14,37 | 65,32 | Fatt. 012140012909 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/187 - Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex pretura dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 43,75 | 7,89 | 35,86 | Fatt. 012140012910 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/186 - Corrispettivo per il servizio elettricità edificio ex pretura dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,06 | 3,98 | 18,08 | Fatt. 012140012901 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/188 - Corrispettivo per il servizio elettricità ex magazzino automezzi dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 25,94 | 4,65 | 21,29 | Fatt. 012140016194 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/266 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 86,16 | 15,48 | 70,68 | Fatt. 012140016202 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/264 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 45,02 | 8,09 | 36,93 | Fatt. 012140016203 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/265 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 70,28 | 6,39 | 63,89 | Q 0150020210000016500 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/219 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI DAL 4/11/20 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 84,13 | 7,65 | 76,48 | Q 0150020210000018200 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/220 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI DAL 3/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ANTENUCCI/GIOVANNI | 1.286,25 | 61,25 | 1.225,00 | Fatt. 12/2021 del 11/03/2021 Prot. 01/2021/295 - EMERGENZA COVID19 - FORNITURA 2500 MASCHERINE FFP2 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 141,98 | 25,60 | 116,38 | Fatt. 263 del 26/03/2021 Prot. 01/2021/215 - FORNITURA BENI PER CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE PREVISTI DA PROTOCOLLO ANTICOVID |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 82,96 | 14,96 | 68,00 | Fatt. 114 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/241 - SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DURANTE CONCORSO ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 915 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/281 - CANONE FAX PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE dal 01/05/2021 al 30/06/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.448,87 | 259,89 | 1.188,98 | Fatt. 012140016206 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/267 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 675,47 | 121,81 | 553,66 | Fatt. 918 del 01/04/2021 Prot. 01/2021/283 - Canone telefonico scuole dal 01/05/2021 al 30/06/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 1.047,66 | 95,24 | 952,42 | Fatt. 0150020210000003200 del 10/03/2021 Prot. 01/2021/180 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE ISTITUTO COMPRENSIVO DAL 20/11/20 - 25/2/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 2.087,29 | 376,40 | 1.710,89 | Fatt. 012140012913 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/189 - Corrispettivo per il servizio elettricità istituto comprensivo dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Fatt. 000030PA del 08/04/2021 Prot. 01/2021/252 - Manutenzione impianto n. 922 c/o Istituto Scolastico periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CANALMARMI E GRANITI SNC | 146,40 | 26,40 | 120,00 | Fatt. 7/A del 15/04/2021 Prot. 01/2021/297 - FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER MANUTENZIONE LOCULO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.879,79 | 1.060,29 | 4.819,50 | Fatt. 27/PA del 31/03/2021 Prot. 01/2021/253 - SERVIZI CIMITERIALI , DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE 1 TRIMESTRE 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 106,73 | 19,25 | 87,48 | Fatt. 012140012907/1 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/190 - Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 43,93 | 7,92 | 36,01 | Fatt. 012140012907/2 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/190 - Corrispettivo per il servizio elettricità cimitero dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 151,40 | 27,17 | 124,23 | Fatt. 012140016200 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/268 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 328,40 | 1,26 | 327,14 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2021 - IMPEGNO DELLA SPESA |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BOERO SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 42 del 27/02/2021 Prot. 01/2021/177 - Trasporto spazzatrice Bucher City Cat per intervento di riparazione e tagliando |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GILETTA SPA | 4.249,09 | 766,23 | 3.482,86 | Fatt. SIPAIT210035 del 09/03/2021 Prot. 01/2021/179 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | BOERO SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 57 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/259 - Trasporto spazzatrice Bucher City Cat per intervento di riparazione |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GILETTA SPA | 2.799,35 | 504,80 | 2.294,55 | Fatt. SIPAIT210083 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/235 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITY CAT TARGATA AEH482 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.570,63 | 283,23 | 1.287,40 | Fatt. 156 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/245 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 128,70 | 11,70 | 117,00 | Fatt. 14 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/239 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 260,52 | 10,02 | 250,50 | Fatt. 15 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/240 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 46,20 | 4,20 | 42,00 | Fatt. 16 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/238 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 74,00 | 6,73 | 67,27 | Q 0150020210000031400 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/227 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE AIUOLE DAL 20/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 423,13 | 38,47 | 384,66 | Q 0150020210000003600 del 10/03/2021 Prot. 01/2021/181 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE FONTANA 20/11/2020 - 10/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 56,14 | 5,10 | 51,04 | Q 0150020210000031500 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/225 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 31/10/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 15,11 | 1,37 | 13,74 | Q 0150020210000030200 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/224 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 8,14 | 0,74 | 7,40 | Q 0150020210000039000 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/226 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 5/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 119,74 | 10,89 | 108,85 | Q 0150020210000030300 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/228 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 6/11/2020 AL 30/03/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 88,48 | 8,04 | 80,44 | Q 0150020210000017400 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/223 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PARCO GIOCHI DAL 31/10/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 27,36 | 2,49 | 24,87 | Q 0150020210000016300 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/222 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PARCO ROBINSON DAL 20/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 52,77 | 9,52 | 43,25 | Fatt. 012140012898 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/191 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o impianti sportivi Valpone dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 139,84 | 25,22 | 114,62 | Fatt. 012140012904 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/192 - Corrispettivo per il servizio elettricità impianti sportivi dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 218,71 | 39,47 | 179,24 | Fatt. 012140016197 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/269 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,20 | 9,74 | 44,46 | Fatt. 012140016191 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/270 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 132,88 | 12,08 | 120,80 | Q 0150020210000030400 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/229 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 5/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 520,70 | 47,34 | 473,36 | Q 0150020210000016400 del 30/03/2021 Prot. 01/2021/230 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 20/11/2020 AL 30/3/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M. STRADE SRL | 169,09 | 30,49 | 138,60 | Fatt. 228 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/237 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 14.347,20 | 2.587,20 | 11.760,00 | Fatt. 000088/E del 31/03/2021 Prot. 01/2021/256 - Servizio di potatura e manutenzione alberate e delle siepi in altezza dei parchi |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 71,86 | 12,96 | 58,90 | Fatt. 012140012902 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/197 - Corrispettivo per il servizio elettricità per stazione di sollevamento dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 71,20 | 12,80 | 58,40 | Fatt. 012140016195 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/271 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,59 | 5,34 | 24,25 | Fatt. 012140012903 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/196 - Corrispettivo per il servizio elettricità per teleradiocomunicazioni dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,13 | 2,91 | 13,22 | Fatt. 012140012899 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/193 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,75 | 2,66 | 12,09 | Fatt. 012140012900 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/194 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,07 | 3,80 | 17,27 | Fatt. 012140012905 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/195 - Corrispettivo per il servizio elettricità per videosorveglianza dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 31,53 | 5,67 | 25,86 | Fatt. 012140016196 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/274 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,19 | 2,91 | 13,28 | Fatt. 012140016192 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/273 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,98 | 2,69 | 12,29 | Fatt. 012140016193 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/272 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,15 | 3,80 | 17,35 | Fatt. 012140016198 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/275 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00010578 del 16/04/2021 Prot. 01/2021/261 - Manutenzione impianti IP DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000040 del 16/03/2021 Prot. 01/2021/207 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE FEBBRAIO 2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000055 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/244 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 149,85 | 27,02 | 122,83 | Fatt. 012140012908 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/198 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o area mercatale dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 92,13 | 16,61 | 75,52 | Fatt. 012140012912 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/199 - Corrispettivo per il servizio elettricità c/o area mercatale dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 172,63 | 31,03 | 141,60 | Fatt. 012140016201 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/277 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 94,52 | 16,98 | 77,54 | Fatt. 012140016205 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/276 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MARZO |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 41,87 | 7,55 | 34,32 | Fatt. 012140012906 del 15/03/2021 Prot. 01/2021/200 - Corrispettivo per il servizio elettricità peso pubblico dal 01/02/2021 al 28/02/2021 |
| 22/04/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 42,32 | 7,60 | 34,72 | Fatt. 012140016199 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/278 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI MARZO |
| 26/04/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 285,43 | 0,00 | 285,43 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.04.2021 |
| 28/04/2021 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | GIRO D'ITALIA - 3° TAPPA BIELLA/CANALE - CONTRIBUTO |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 14,14 | 0,00 | 14,14 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO PER RIVERSAMENTI FEBBRAIO-MARZO-APRILE |
| 29/04/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 4,31 | 0,00 | 4,31 | TARI 2019 - AGGIO RIVERSAMENTO APRILE 2021 |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/---468 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/243 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche mese di marzo |
| 03/05/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILMURRU SNC | 2.420,00 | 220,00 | 2.200,00 | Fatt. 3/PA del 09/04/2021 Prot. 01/2021/255 - Istituto Scolastico Comprensivo - Intervento urgente di risanamento conservativo del basso fabbricato che ospita la centrale termica - Saldo lavori |
| 03/05/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | SACCO/STEFANO GIOVANNI | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | Fatt. 1/PA del 30/04/2021 Prot. 01/2021/308 - Intervento urgente di risanamento conservativo dei locali di servizio del Bocciodromo-Sferisterio Comunale previsto in riferimento alla Tappa del Giro d'Italia prev |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 700,00 | 0,00 | 700,00 | Fatt. 99 del 10/04/2021 Prot. 01/2021/254 - Intervento formativo presso il Vostro Ente in materia di contabilità economico patrimoniale (4 marzo 2021) |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 3.916,20 | 706,20 | 3.210,00 | Fatt. 0002115797 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/258 - CANONE MANUTENZIONE /ASSISTENZA 2021 SOFTWARE CONTABILITA' |
| 03/05/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 175,36 | 31,62 | 143,74 | Fatt. 97 del 08/04/2021 Prot. 01/2021/250 - Compenso per attività svolta ""MARZO 2021"" |
| 04/05/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 416,31 | 0,00 | 416,31 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI APRILE |
| 04/05/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 486,91 | 0,00 | 486,91 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 30.04.2021 |
| 06/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Onere di rimborso per costi generali anno 2021 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 61,50 | 0,00 | 61,50 | Fatt. 000500-1CE E/1 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/262 - SERVIZIO POS MOBILE MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 10/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 13,53 | 13,53 | 0,00 | IVA SU Fatt. 000500-1CE E/2 del 07/04/2021 Prot. 01/2021/262 - SERVIZIO POS MOBILE MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2021 |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ROERO ISOLAMENTI | 990,00 | 90,00 | 900,00 | Fatt. 56/21 del 20/04/2021 Prot. 01/2021/311 - Istituto Scolastico Comprensivo – Intervento urgente di fornitura e posa in opera di un sistema di sigillatura antifuoco Rei 120 presso i locali della cucina/mensa |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 1213 del 01/05/2021 Prot. 01/2021/330 - Canone Centralino istituto comprensivo dal 01/06/2021 al 31/07/2021 |
| 12/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/---670 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/322 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto nel mese di aprile |
| 12/05/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ALBA FIRE SRL | 488,41 | 88,07 | 400,34 | Fatt. 000056\PA del 27/04/2021 Prot. 01/2021/314 - Lavori eseguiti presso l'Istituto comprensivo di Via Del Pesco n.5: PROVA DI PORTATA IDRAULICA SU RETE IDRANTI |
| 13/05/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII | 231.071,27 | 0,00 | 231.071,27 | SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA 2796-2020-TRASFERIMENTO |
| 14/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.N.P.S. | 23,08 | 0,00 | 23,08 | Fatt. PA04/2020 del 30/12/2020 Prot. 01/2021/2 - A.S. 2020/2021 - FORNTIURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CANALE - ART. 156 DEL DLGS 297/1994 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | ODASSO/MARCO | 300,00 | 76,79 | 223,21 | COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA VALUTATIVA PER LA COPERTURA N 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO DI POLIZIA MUNICIPALE CAT D1 |
| 14/05/2021 | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente | ODASSO/MARCO | 83,96 | 0,00 | 83,96 | RIMBORSO ACCESSO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA VALUTATIVA |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A | 1.129,84 | 203,74 | 926,10 | Fatt. 3121 del 05/05/2021 Prot. 01/2021/317 - Canone biennale servizi di base Ancitel dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | INFOCAMERE SCPA | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | Fatt. VVA/21007293 del 14/05/2021 Prot. 01/2021/337 - RINNOVO TELEMACO CANONI USER TELEMACO BASE F1 dal 01/04/2021 al 31/03/2022 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 203 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/312 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 4.123,60 | 743,60 | 3.380,00 | Fatt. 0002120214 del 13/05/2021 Prot. 01/2021/343 - CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE 2021 AREA SEGRETERIA |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 154,52 | 0,00 | 154,52 | Fatt. 1021098173 del 23/04/2021 Prot. 01/2021/301 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di marzo |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ISIMPLY LEARNING S.R.L | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 2021000105 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/319 - Incarico servizio DPO come da GDPR 679/16 anno 2021 e servizi collegati |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CONSORZIO ENTI - FORM | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 9/00 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/325 - CORSO DI AGGIORNAMENTO SUI CONCORSI |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 62,60 | 0,00 | 62,60 | A.S. 2020/2021 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CANALE - ART. 156 DEL DLGS 297/1994 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.175,98 | 341,71 | 6.834,27 | Fatt. PA/67 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/304 - Servizio assistenza scolastica disabili dal 01/03/2021 al 31/03/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 687,23 | 32,73 | 654,50 | Fatt. PA/73 del 18/05/2021 Prot. 01/2021/341 - GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASCAT AZIENDA SERVIZI CIMITERIALI SRL | 103,00 | 18,57 | 84,43 | Fatt. V30/1 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/305 - DIRITTI CIMITERIALI PER TRASPORTO SALMA |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ONORANZE FUNEBRI AMBROSIO E COSTA S.R.L. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Fatt. 2021 2/A del 29/04/2021 Prot. 01/2021/332 - Funerale completo di feretro e dei relativi accessori per il servizio di onoranze funebri per persona indigente |
| 20/05/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | DIMAR S.P.A. | 14.852,00 | 0,00 | 14.852,00 | Fatt. 001351202122002165 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/336 - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 del 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE SALDO BUONI I |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AUTORICAMBI NOVO S.N.C. DI NOVO CATERINA & C. | 29,12 | 5,25 | 23,87 | Fatt. 549 del 24/04/2021 Prot. 01/2021/306 - FORNITURA ASPIRAPOLVERE """"ENERGY"" |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X01382256/1 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/260 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 3 BIM 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | iva su fatt. 7X01382256/2 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/260 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 3 BIM 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | ANCI DIGITALE S.P.A | 666,46 | 120,18 | 546,28 | Fatt. 3122 del 05/05/2021 Prot. 01/2021/318 - Canone Aci Pra dal 01/01/2021 al 31/12/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | RECOM INDUSTRIALE SRL | 132,98 | 23,98 | 109,00 | Fatt. 852 del 26/04/2021 Prot. 01/2021/307 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU ETILOMETRO |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 224,79 | 40,54 | 184,25 | Fatt. 0002118738 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/338 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 239,80 | 0,00 | 239,80 | Fatt. 0001126278 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/339 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VERBALI DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 52,92 | 9,54 | 43,38 | Fatt. 0002119274 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/340 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI TRAMITE PEC MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALESSANDRIA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N REG 1870/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 86/2020 VS PROT 3913 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VINOVO | 6,73 | 0,00 | 6,73 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N REG MESSI 248/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SPRESIANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE NUM NOTIFICA 9/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Fatt. 1212 del 01/05/2021 Prot. 01/2021/331 - Canone impianto di videosorveglianza dal 01/06/2021 al 31/07/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 111,39 | 20,09 | 91,30 | Fatt. 7009529879/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/310 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PM MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 306,31 | 55,24 | 251,07 | Fatt. 7009529879/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/310 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 19,20 | 3,46 | 15,74 | Fatt. 7009529879/3 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/310 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PER GIARDINI MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 415,50 | 74,92 | 340,58 | Fatt. 7009529879/4 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/310 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 103,70 | 18,70 | 85,00 | Fatt. 205 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/316 - PULIZIA SERVIZI E LOCALE PROVA ORALE CONCORSO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 3.168,00 | 288,00 | 2.880,00 | Fatt. 584/02 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/201 - SERVIZIO DI ECOSPORTELLO PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 3.322,00 | 302,00 | 3.020,00 | Fatt. 1203/02 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/315 - SERVIZI DI ECOSPORTELLO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.816,65 | 1.074,24 | 10.742,41 | Fatt. 824/02/1 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/284 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.284,50 | 844,05 | 8.440,45 | Fatt. 824/02/2 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/284 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI GENNAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.816,65 | 1.074,24 | 10.742,41 | Fatt. 930/02/1 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/285 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.284,50 | 844,05 | 8.440,45 | Fatt. 930/02/2 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/285 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.816,65 | 1.074,24 | 10.742,41 | Fatt. 1034/02/1 del 19/04/2021 Prot. 01/2021/298 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.284,50 | 844,05 | 8.440,45 | Fatt. 1034/02/2 del 19/04/2021 Prot. 01/2021/298 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.388,69 | 1.035,33 | 10.353,36 | Fatt. 1250/02/1 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/335 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.388,69 | 1.035,34 | 10.353,35 | Fatt. 1250/02/2 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/335 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.789,23 | 980,84 | 9.808,39 | Fatt. 710/02 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/286 - CONGUAGLIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2020 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.748,10 | 977,10 | 9.771,00 | Fatt. 417/02 del 15/02/2021 Prot. 01/2021/287 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI GENNAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 9.548,55 | 868,05 | 8.680,50 | Fatt. 603/02 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/288 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 11.012,93 | 1.001,18 | 10.011,75 | Fatt. 770/02 del 06/04/2021 Prot. 01/2021/289 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 471/02 del 19/02/2021 Prot. 01/2021/290 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI GENNAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 535/02 del 12/03/2021 Prot. 01/2021/291 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 656/02 del 31/03/2021 Prot. 01/2021/292 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 784,78 | 71,34 | 713,44 | Fatt. 877/02 del 12/04/2021 Prot. 01/2021/293 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: GENNAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 1140/02 del 20/04/2021 Prot. 01/2021/302 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 784,78 | 71,34 | 713,44 | Fatt. 983/02 del 15/04/2021 Prot. 01/2021/294 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: FEBBRAIO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 784,78 | 71,34 | 713,44 | Fatt. 1090/02 del 19/04/2021 Prot. 01/2021/299 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: MARZO 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 784,78 | 71,34 | 713,44 | Fatt. 1303/02 del 03/05/2021 Prot. 01/2021/334 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.135,67 | 385,12 | 1.750,55 | Fatt. 204 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/313 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE APRILE 2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 279,60 | 50,42 | 229,18 | Fatt. 2021432021000000176 del 10/05/2021 Prot. 01/2021/326 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO EDILIZIA SRL | 3.843,00 | 693,00 | 3.150,00 | Fatt. VPA21_00042/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/320 - FORNITURA TRANSENNE |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MOLLO EDILIZIA SRL | 1.061,40 | 191,40 | 870,00 | Fatt. VPA21_00042/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/320 - FORNITURA TRANSENNE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 174,51 | 31,47 | 143,04 | Fatt. 14/P del 30/04/2021 Prot. 01/2021/324 - FORNITURA PIETRISCO PER MANUTENZIONE STRADE |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 458,08 | 82,60 | 375,48 | Fatt. 273/1 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/300 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, GIARDINI COMUNALI, SEGNALETICA, STRADE COMUNALI |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 458,08 | 82,60 | 375,48 | Fatt. 273/2 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/300 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, GIARDINI COMUNALI, SEGNALETICA, STRADE COMUNALI |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 357,68 | 64,50 | 293,18 | Fatt. 273/3 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/300 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, GIARDINI COMUNALI, SEGNALETICA, STRADE COMUNALI |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 1.508,90 | 272,11 | 1.236,79 | Fatt. 273/4 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/300 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, GIARDINI COMUNALI, SEGNALETICA, STRADE COMUNALI |
| 20/05/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROAGNA NATALE SRL | 686,00 | 123,70 | 562,30 | Fatt. 273/5 del 22/04/2021 Prot. 01/2021/300 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE SCUOLE, GIARDINI COMUNALI, SEGNALETICA, STRADE COMUNALI |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,59 | 69,36 | 315,23 | Fatt. SF00001462 del 16/02/2021 Prot. 01/2021/303 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA DAL 01/01/2021 AL 31/01/2021 |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00013374 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/309 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000079 del 07/05/2021 Prot. 01/2021/328 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I.P. MESE DI APRILE |
| 20/05/2021 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO | 1.342,00 | 242,00 | 1.100,00 | Fatt. 1-PA/1 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/321 - ATTREZZATURA PER SANIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PORTICI, GIARDINI PUBBLICI |
| 20/05/2021 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | CARROZZERIA VEICOLI INDUSTRIALI CAVALLO DI CAVALLO ANTONIO | 15.372,00 | 2.772,00 | 12.600,00 | Fatt. 1-PA/2 del 30/04/2021 Prot. 01/2021/321 - ATTREZZATURA PER SANIFICAZIONE STRADE, MARCIAPIEDI, PORTICI, GIARDINI PUBBLICI |
| 21/05/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 108,09 | 0,00 | 108,09 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124 DA GENNAIO AD APRILE 2021 |
| 21/05/2021 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | BIBLIOTECA CIVICA ""PROF. P. CAUDA"" ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE LANGHE ANNO 2021 - L.R. 78/'78 |
| 25/05/2021 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO | 627,41 | 0,00 | 627,41 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 |
| 25/05/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 369,38 | 0,00 | 369,38 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 22 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15 MAGGIO 2021 |
| 26/05/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CONI SERVIZI SPA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | Diritti di verifica per il rilascio del parere finale sul progetto “Opere di ammodernamento e completamento di spazi ed impianti sportivi scolastici in Canale (Cup E64H15000210004) - mutuo ICS n. 4304000 |
| 27/05/2021 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FINPIEMONTE SPA | 36.751,84 | 0,00 | 36.751,84 | RESTITUZIONE FINANZ. CONCESSO AI SENSI L.R. 28/99 VALORIZZAZIONE LUOGHI DEL COMMERCIO MIS. 1- RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI DESTINATI O DA DESTINARSI AD AREE MERCATALI- CODICE DOMANDA 280-29- 6 RATA ANNO 2021 |
| 27/05/2021 | U.1.04.03.02.001 - Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL | 11.512,80 | 0,00 | 11.512,80 | ENTE TURISMO LANGA MONFERRATO E ROERO S.C.A.R.L. - CONTRIBUTO SOCI AI SENSI ART. 11 STATUTO - ANNO 2021 |
| 27/05/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 1,80 | 0,00 | 1,80 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2020 |
| 28/05/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 30.096,00 | 2.736,00 | 27.360,00 | Lavori di manutenzione straordinaria lungo strade comunali dell’abitato - Lavori edilizi e stradali preparatori tappa Giro d'Italia 2021 |
| 04/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 352,59 | 0,00 | 352,59 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 MAGGIO 2021 |
| 04/06/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 198,86 | 0,00 | 198,86 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI MAGGIO |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 403,60 | 1.276,40 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 2 TRIMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 2 TRIMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 2 TRIMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' FUNZIONEASSESSORE 2 TRIMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' FUNZIONEASSESSORE 2 TRIMESTRE 2021 |
| 17/06/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BARGE/ROBERTO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66B20000050005) - Acconto di spese relative ai servizi tecnici coordinamento sicurezza |
| 17/06/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BARGE/ROBERTO | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | Fatt. FATTPA 8_21 del 09/06/2021 Prot. 01/2021/405 - Incarico di supporto al Settore Tecnico Comunale in conseguenza dell'arrivo a Canale della terza tappa del ""Giro d'Italia 2021"" |
| 17/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | Fatt. FATTPA 6_21 del 26/05/2021 Prot. 01/2021/359 - ""Lavori di manutenzione straordinaria lungo strade comunali dell'abitato - Lavori edilizi e stradali preparatori all'arrivo di tappa del Giro d'Italia 2021"" |
| 17/06/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 418,50 | 0,00 | 418,50 | Lavori di manutenzione straordinaria lungo strade comunali dell’abitato - Lavori edilizi preparatori tapap Giro d'Italia 2021 - Quota fondo incentivante - fondo innovazione |
| 17/06/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SDS SRL | 9.150,00 | 1.650,00 | 7.500,00 | Q 349 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/425 - Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66B20000050005) - Acconto di spese relative ai servizi tecnici |
| 18/06/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.06.2021 |
| 21/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 10,58 | 0,00 | 10,58 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - COMPENSO |
| 23/06/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCI 'L MASCHE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CIRCOLO ARCI 'L MASCHE APS - CONTRIBUTO PER RADIO FUJOT |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.423,82 | 93,22 | 2.330,60 | Fatt. 2021 868/E del 30/04/2021 Prot. 01/2021/327 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA mese di aprile |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 310,38 | 11,94 | 298,44 | Fatt. 2021 869/E del 30/04/2021 Prot. 01/2021/329 - Servizio ristorazione alunni esenti nel mese di aprile |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 810,40 | 146,14 | 664,26 | Fatt. 1485 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/406 - Servizi internet-telefonici per gli Uffici Municipali dal 01/07/2021 al 31/08/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 1482 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/410 - Servizi internet-telefonici per gli uffici assistenziali dal 01/07/2021 al 31/08/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 244 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/397 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | Fatt. 163 del 29/05/2021 Prot. 01/2021/370 - Tutor in AzioNeoPA - servizio di formazione avanzato per uffici comunali (12 ore) |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 536,80 | 96,80 | 440,00 | Fatt. 22/D del 25/05/2021 Prot. 01/2021/360 - FORNITURA TONER PER UFFICIO SEGRETERIA |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 2.463,59 | 444,25 | 2.019,34 | Fatt. 28/00 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/344 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE I QUADRIMESTRE 2021 PER GESTIONE SERVIZIO COMPLESSO DI CATTURA CANI |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | DI FIORE IN FIORE DI EN.CO.SNC | 159,50 | 14,50 | 145,00 | Fatt. 1/PA del 24/05/2021 Prot. 01/2021/357 - Corona di alloro e fiori per la celebrazione del XXV aprile |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 6.336,05 | 301,72 | 6.034,33 | Fatt. PA/91 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/396 - Servizio assistenza scolastica disabili periodo APRILE 2021 dal 01/04/2021 al 30/04/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.736,86 | 105,26 | 2.631,60 | Fatt. 2021 1066/E del 31/05/2021 Prot. 01/2021/421 - NdC. 2021 1079 del 14/06/2021 e Fatt. 2021 1068/E del 31/05/2021 Prot. 01/2021/419 e 420; servizio ristorazione insegnanti e personale ATA mese maggio |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 360,90 | 13,88 | 347,02 | Fatt. 2021 1067/E del 31/05/2021 Prot. 01/2021/422 - Servizio ristorazione esenti nel mese di maggio |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 432/2021 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/354 -NdC. 453/2021 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/355; Canone assistenza tecnica e manutenzione software cimiteri anno 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A. | 616,10 | 111,10 | 505,00 | Fatt. 0002120977 del 21/05/2021 Prot. 01/2021/349 - RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ON-LINE UFFICIOCOMMERCIO.IT - 1 ANNO (CONTRATTO TRIENNALE) |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | INFOCAMERE SCPA | 322,75 | 58,20 | 264,55 | Fatt. VVA/21007517 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/351 - SERVIZIO STAMPA, POSTALIZZAZIONE, NOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI INFRAZIONE CDS E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - RINNOVO SERVIZIO A MEZZO PEC - CANONI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 995,75 | 0,00 | 995,75 | Fatt. 0001132220 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/408 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER NOTIFICHE A.G. MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 926,11 | 167,00 | 759,11 | Fatt. 0002123356 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/407 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 76,45 | 13,79 | 62,66 | Fatt. 0002123874 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/409 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI VIA PEC MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 1484 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/411 - Canone noleggio impianto di videosorveglianza area cimiteriale dal 01/07/2021 al 31/08/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Fatt. 2021E000006063/1 del 21/05/2021 Prot. 01/2021/358 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,00 | 82,96 | Fatt. 2021E000006063/2 del 21/05/2021 Prot. 01/2021/358 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | Fatt. 2021E000006063/3 del 21/05/2021 Prot. 01/2021/358 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI MESI DI MARZO E APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 93,44 | 16,85 | 76,59 | Fatt. 7009600026/1 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 507,72 | 91,55 | 416,17 | Fatt. 7009600026/2 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 20,00 | 3,61 | 16,39 | Fatt. 7009600026/3 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 391,78 | 70,65 | 321,13 | Fatt. 7009600026/4 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/392 - FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 628,91 | 113,41 | 515,50 | Fatt. 000087\PA/1 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/417 - INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 1.277,19 | 230,32 | 1.046,87 | Fatt. 000087\PA/2 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/417 - INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 1.277,19 | 230,31 | 1.046,88 | Fatt. 000087\PA/3 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/417 - INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ALBA FIRE SRL | 524,22 | 94,53 | 429,69 | Fatt. 000087\PA/4 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/417 - INTERVENTI MANUTENZIONE-CONTROLLO ESTINTORI 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | Fatt. 0094497580 del 14/06/2021 Prot. 01/2021/423 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESEGUITO SU IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 540,04 | 97,36 | 442,68 | Fatt. 012140028391 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/436 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 466,33 | 84,09 | 382,24 | Fatt. 012140027886 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/452 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 41,12 | 3,74 | 37,38 | Fatt. 0150020210000062400 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/372 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI 1/1 - 7/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Fatt. 431/2021 del 24/05/2021 Prot. 01/2021/352 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster e servizio di aggiornamento della cartografia catastale - anno 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 700,07 | 126,24 | 573,83 | Fatt. 24/D del 25/05/2021 Prot. 01/2021/361 - FORNITURA TONER PER UFFICIO TECNICO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MO2 SERVICE SAS DI MILANESIO ANDREA & C | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 184/F del 20/05/2021 Prot. 01/2021/345 - INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLE ARMATURE ILLUMINANTI SOTTO I PORTICI DI VIA ROMA GIRO D'ITALIA 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 1.467,66 | 264,66 | 1.203,00 | Fatt. FATTPA 2_21 del 27/05/2021 Prot. 01/2021/368 - SOSTITUZIONE VETRI BOCCIOFILA |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 122,22 | 11,11 | 111,11 | Fatt. 0150020210000113900 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/374 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI DAL 20/11/2020 AL 4/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 72,97 | 13,16 | 59,81 | Fatt. 012140021662 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/438 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 14,27 | 2,57 | 11,70 | Fatt. 012140021663 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/437 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 37,37 | 6,74 | 30,63 | Fatt. 012140021656 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/439 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 72,41 | 13,06 | 59,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 40,02 | 7,22 | 32,80 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,02 | 3,07 | 13,95 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 18,72 | 1,70 | 17,02 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 20,80 | 1,89 | 18,91 | FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI ED AREE DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELIOTEC SAS | 658,80 | 118,80 | 540,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 NELL'AMBITO DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO D |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELIOTEC SAS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | EMERGENZA SANITARIA COVID19 - INTERVENTI DI DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELIOTEC SAS | 390,40 | 70,40 | 320,00 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19 PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO COMANDANTE PM |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ELIOTEC SAS | 244,00 | 44,00 | 200,00 | EMERGENZA SANITARIA COVID19 - N. 5 DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | UTENZE E CANONI PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.373,93 | 247,76 | 1.126,17 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 1.562,97 | 281,85 | 1.281,12 | Servizi internet-telefonici per l’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - triennio 2020/23 (Cig Z622E42E50) - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NOVO ANGELO | 1.622,60 | 292,60 | 1.330,00 | MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 698,22 | 63,48 | 634,74 | NdC. 0150020210000162800 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/394; NdC. 0150020210000152600 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/413; Fatt. 0150020210000152000 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/393 - NOTA DI CREDITO PORTATA A STORN |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 1.385,42 | 249,76 | 1.135,66 | Fatt. 012140021665 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/440 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | IN.PRO.MA SRL | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. PA0000072 del 20/05/2021 Prot. 01/2021/353 - SPESA DI RACCOLTA, TRASPORTO, PRETRATTAMENTO ANIMALI SELVATICI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 46,80 | 8,44 | 38,36 | Fatt. 012140027882 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/457 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 18,63 | 1,69 | 16,94 | Fatt. 0150020210000060300 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/376 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 5/11/20 AL 11/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 10.035,27 | 912,30 | 9.122,97 | Fatt. 1559/02/1 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/403 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 13.000,00 | 1.181,82 | 11.818,18 | Fatt. 1559/02/2 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/403 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BRA SERVIZI S.R.L. | 253,27 | 45,67 | 207,60 | Fatt. 5251 del 11/06/2021 Prot. 01/2021/431 - Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti giacenti presso il “’magazzino comunale “a cielo aperto” di c |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 6.696,53 | 608,78 | 6.087,75 | Fatt. 1663/02 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/428 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.242,58 | 749,33 | 7.493,25 | Fatt. 1354/02 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/347 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI APRILE 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 1496/02 del 25/05/2021 Prot. 01/2021/356 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 784,78 | 71,34 | 713,44 | Fatt. 1612/02 del 03/06/2021 Prot. 01/2021/402 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 1.119,44 | 101,77 | 1.017,67 | Fatt. 1409/02 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/346 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI GENNAIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 1.439,60 | 259,60 | 1.180,00 | Fatt. 632/21/1 del 17/06/2021 Prot. 01/2021/432 - ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE BUCHER GUYER CITYCAT TARGATA AEH482 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 1.293,29 | 117,57 | 1.175,72 | Fatt. 1458/02 del 12/05/2021 Prot. 01/2021/348 - FORNITURA SACCHETTI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA RIFIUTI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PELASSA/CARLO | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 87/001/2 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/469 - Riparazione attrezzature e mezzi di proprietà comunale |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PELASSA/CARLO | 671,00 | 121,00 | 550,00 | Fatt. 87/001/3 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/469 - Riparazione attrezzature e mezzi di proprietà comunale |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | PELASSA/CARLO | 1.817,80 | 327,80 | 1.490,00 | Fatt. 87/001/1 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/469 - Riparazione attrezzature e mezzi di proprietà comunale |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.177,97 | 212,42 | 965,55 | Fatt. 245 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/430 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO SPAZZATURA AREE ESTERNE SALDO MESE APRILE E MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 919,39 | 165,79 | 753,60 | Fatt. 259 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/429 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 149,39 | 12,50 | 136,89 | Fatt. 25 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/387 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI E AIUOLE COMUNALI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | NOVO ANGELO | 572,18 | 103,18 | 469,00 | Fatt. 4 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/434 - Manutenzione ordinaria impianti di irrigazione giardini |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,48 | 0,95 | 9,53 | Fatt. 0150020210000113800 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/385 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/2020 AL 11/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,32 | 0,94 | 9,38 | Fatt. 0150020210000144900 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/382 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 3/11/2020 AL 7/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,26 | 0,93 | 9,33 | Fatt. 0150020210000144800 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/379 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/2020 AL 7/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,20 | 0,93 | 9,27 | Fatt. 0150020210000145100 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/380 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/2020 AL 6/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 10,26 | 0,93 | 9,33 | Fatt. 0150020210000129100 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/384 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/20 AL 7/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,83 | 0,89 | 8,94 | Fatt. 0150020210000145000 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/383 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DL 10/11/2020 AL 5/5/21 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 11,52 | 1,05 | 10,47 | Fatt. 0150020210000132000 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/381 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DAL 4/11/20 AL 8/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 21,73 | 1,98 | 19,75 | Q 0150020210000145200 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/378 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 87,67 | 15,81 | 71,86 | Fatt. 012140027879 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/459 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,69 | 6,62 | 30,07 | Fatt. 012140027873 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/458 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 78,72 | 14,19 | 64,53 | Fatt. 012140028389 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/443 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 71,02 | 12,80 | 58,22 | Fatt. 012140021659 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/441 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 9,89 | 0,90 | 8,99 | Fatt. 0150020210000114000 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/377 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI DAL 10/11/2020 AL 6/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 278,95 | 50,30 | 228,65 | Fatt. 2021432021000000299 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/395 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO VIA MOMBIRONE MESE DI MARZO E APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 35,41 | 6,38 | 29,03 | Fatt. 012140028386 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/442 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | VALORZI FERRUCCIO | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 506 del 27/05/2021 Prot. 01/2021/369 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER UTILIZZO SABBIATORE DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M. STRADE SRL | 136,88 | 24,68 | 112,20 | Fatt. 461 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/391 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 590,48 | 106,48 | 484,00 | Fatt. 31/002 del 18/06/2021 Prot. 01/2021/433 - SISTEMAZIONE CORDOLI VIALE DEL PESCO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.116,68 | 201,37 | 915,31 | Fatt. 16/P del 31/05/2021 Prot. 01/2021/400 - FORNITURA DI INERTI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE ED IL RICARICO DELLE STRADE COMUNALI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ESPERT SOC. COOP. | 2.635,20 | 475,20 | 2.160,00 | Fatt. 000153/E del 31/05/2021 Prot. 01/2021/416 - Servizio di potatura e manutenzione delle alberate e delle siepi in altezza dei parchi, giardini pubblici ed aree verdi comunali |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00015959 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/414 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 10,08 | 1,82 | 8,26 | Fatt. 012140028388 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/446 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,14 | 2,91 | 13,23 | Fatt. 012140021660 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/445 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 32,60 | 5,88 | 26,72 | Fatt. 012140021657 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/444 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 9,36 | 1,69 | 7,67 | Fatt. 012140027875 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/461 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 28,23 | 5,09 | 23,14 | Fatt. 012140027878 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/463 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 10,33 | 1,86 | 8,47 | Fatt. 012140027874 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/462 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 26,08 | 4,70 | 21,38 | Fatt. 012140021658 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/448 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 16,08 | 2,90 | 13,18 | Fatt. 012140027880 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/464 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 22,23 | 4,01 | 18,22 | Fatt. 012140027877 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/460 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 11,31 | 2,04 | 9,27 | Fatt. 012140028387 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/447 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000101 del 07/06/2021 Prot. 01/2021/398 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 41,28 | 7,44 | 33,84 | Fatt. 012140027887 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MA |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 129,59 | 23,37 | 106,22 | Fatt. 012140027883 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/465 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 37,93 | 6,84 | 31,09 | Fatt. 012140021664 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/449 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA MARTIRI MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 121,91 | 21,98 | 99,93 | Fatt. 012140028390 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/450 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO PIAZZA CASTELLO MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 21,57 | 1,96 | 19,61 | Fatt. 0150020210000110800 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/386 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE EX CHIESA SAN GIOVANNI DAL 30/10/20 AL 11/5/2021 |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 35,29 | 6,36 | 28,93 | Fatt. 012140021661 del 17/05/2021 Prot. 01/2021/451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI APRILE |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 35,92 | 6,48 | 29,44 | Fatt. 012140027881 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/467 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI MAGGIO |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 64/PA del 07/06/2021 Prot. 01/2021/399 - Servizi di manutenzione ordinaria di hardware e di sistemistica della rete informatica comunale |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/---861 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/401 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale mese di maggio 2021 |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 | Fatt. 1/FE del 09/06/2021 Prot. 01/2021/404 - INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DEGLI INTONACI DI ALCUNI LOCALI DEL BOCCIODROMO - SFERISTERIO COMUNALE PER IL GIRO D'ITALIA 2021 |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GIACONE E RAINERO SRL | 6.453,80 | 1.163,80 | 5.290,00 | Fatt. 2/PA del 17/05/2021 Prot. 01/2021/342 - Intervento urgente manutentivo dell'impianto elettrico del Palagiovani per 3 tappa Giro d'Italia 2021 |
| 25/06/2021 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | AGRICOLPLAST SRL | 35.380,00 | 6.380,00 | 29.000,00 | Fatt. 692 A del 30/04/2021 Prot. 01/2021/333 - Fornitura ed installazione di un sistema di monitoraggio per la qualità dell’aria nel centro abitato ed in agricoltura |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | Fatt. 154 del 22/05/2021 Prot. 01/2021/350 - Formazione operativa in tutoring per l'ufficio tributi sul canone unico patrimoniale |
| 25/06/2021 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 144,79 | 26,11 | 118,68 | Fatt. 23/D del 25/05/2021 Prot. 01/2021/362 - FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 569,64 | 102,72 | 466,92 | Fatt. 144 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/426 - Compenso per attività svolta ""MAGGIO 2021"" |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 728,34 | 131,34 | 597,00 | Fatt. 145 del 15/06/2021 Prot. 01/2021/427 - Compenso per attività svolta ""MAGGIO 2021""_Spese di spedizione, stampa ed imbustamento |
| 25/06/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 232,41 | 41,91 | 190,50 | Fatt. 120 del 06/05/2021 Prot. 01/2021/323 - Compenso per attività svolta mese di aprile 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 142,29 | 0,00 | 142,29 | Fatt. 1021126597 del 28/05/2021 Prot. 01/2021/371 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di aprile 2021 |
| 28/06/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 115,88 | 0,00 | 115,88 | Fatt. 1021150468 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/468 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di maggio |
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