Pagamenti relativi al terzo trimestre 2022
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 2.897,50 | 522,50 | 2.375,00 | Fatt. 122 del 06/06/2022 Prot. 01/2022/422 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI 2022 |
| 01/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COPISTERIA GALLARATO DI GALLARATO LORENZO | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 17PA del 31/05/2022 Prot. 01/2022/419 - Cartelline in cartoncino bianco 300g cm 33x48 stampa colore nero 1 lato e cordonatura |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 221,93 | 40,02 | 181,91 | Fatt. 113 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/462 - Compenso per attività svolta ""MAGGIO 2022"" |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Fatt. 2424/E/1 del 28/04/2022 Prot. 01/2022/486 - Compensi previsti da conrtatto - n.1 ricerche anagrafiche |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1,10 | 1,10 | 0,00 | Iva su Fatt. 2424/E/2 del 28/04/2022 Prot. 01/2022/486 - Compensi previsti da conrtatto - n.1 ricerche anagrafiche |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Fatt. 2628/E/1 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/487 - Compensi previsti da contratto - n.1 ricerche anagrafiche |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1,10 | 1,10 | 0,00 | Iva su Fatt. 2628/E/2 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/487 - Compensi previsti da contratto - n.1 ricerche anagrafiche |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Fatt. 2627/E/1 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/488 - Compensi previsti da contratto - n.2 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 2,20 | 2,20 | 0,00 | Iva su Fatt. 2627/E/2 del 29/04/2022 Prot. 01/2022/488 - Compensi previsti da contratto - n.2 ricerche anagrafiche SANZIONE_CDS |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 341,57 | 0,00 | 341,57 | Fatt. 5125/D/1 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/489 - Lotto N. 78 del 30/04/2022, Costo gestione pdr, spese postali di notificazione, rimborso spese esecutive, fisso gestione pratica coattiva, aggio su recuperato e |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 57,35 | 57,35 | 0,00 | Iva su Fatt. 5125/D/2 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/489 - Lotto N. 78 del 30/04/2022, Costo gestione, spese postali notificazione, rimborso spese esecutive, fisso gestione pratica coattiva |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1.650,64 | 0,00 | 1.650,64 | Fatt. 6131/D/1 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/490 - Lotto N 79 del 30/04/22: SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, FISSO GESTIONE PRATICA, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCAS |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 3.469,39 | 0,00 | 3.469,39 | Fatt. 6131/D/2 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/490 - Lotto N 79 del 30/04/22: SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR, FISSO GESTIONE PRATICA, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCAS |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 845,68 | 845,68 | 0,00 | Iva su Fatt. 6131/D/3 del 10/05/2022 Prot. 01/2022/490 - Lotto N 79 del 30/04/22: SPESE POSTALI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE, FISSO GESTIONE PRATICA, AGGIO SU RECUPERATO, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE |
| 01/07/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | BALLARDINI DAVIDE (CONFEZIONI PIERROT) | 2.674,07 | 482,21 | 2.191,86 | Fatt. 2022/VE01/312 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/431 - FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
| 01/07/2022 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | GIACONE/FRANCESCO FERRAMENTA | 1.025,01 | 184,84 | 840,17 | Fatt. 152/001 del 25/05/2022 Prot. 01/2022/400 - FORNITURA 5 CASSEFORTI VIRO 4553/20 |
| 01/07/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 512,40 | 92,40 | 420,00 | Fatt. 3/406 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/423 - FORNITURA STAMPATI INTESTATI - N. 30 BLOCCHI PREAVVISI CDS |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | INFOCAMERE SCPA | 2,56 | 0,46 | 2,10 | Fatt. VVA/22007915 del 07/06/2022 Prot. 01/2022/426 - CONSUMI BD 202111-202204 INIPEC CONSUMI |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 525,95 | 0,00 | 525,95 | Fatt. 0001130723 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/461 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI MAGGIO |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 0002127195 del 31/05/2022 Prot. 01/2022/427 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIODI INSERIMENTO STAMPA POSTALIZZAZIONE MOTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE VERBALI D'INFRAZIONE AL CDS TRAMITE APPARECCHIATURA ENVES |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BALDISSERO D'ALBA | 17,64 | 0,00 | 17,64 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI NS PROT 5205/22 E 5887/22 |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CASTELLINALDO D'ALBA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 67/2022 ATTO 284/21 |
| 01/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 23,52 | 0,00 | 23,52 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALI N CRON 404/2020 - 428/2020 - 518/2020 E 583/2020 |
| 04/07/2022 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA, LANGHE E ROERO | 37.718,31 | 0,00 | 37.718,31 | QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 - 2 RATA |
| 05/07/2022 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 208,92 | 0,00 | 208,92 | QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2022 |
| 05/07/2022 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 11.011,50 | 0,00 | 11.011,50 | QUOTA INTERESSI MUTUI 1 SEMESTRE 2022 |
| 05/07/2022 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | 20,02 | 0,00 | 20,02 | QUOTA INTERESSI MUTUO 1 SEMESTRE 2022 |
| 06/07/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 5,61 | 0,00 | 5,61 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 06/07/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 738,76 | 0,00 | 738,76 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 AL 30.06.2022 |
| 08/07/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 82,48 | 0,00 | 82,48 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 3.112,77 | 561,32 | 2.551,45 | Fatt. 22/D/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/540 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale |
| 13/07/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 1.391,47 | 250,92 | 1.140,55 | Fatt. 22/D/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/540 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale- SALDO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 2063 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/538 - Canone Centralino PBX AVAYA c/o istituto comprensivo dal 01/08/2022 al 30/09/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.016,65 | 183,33 | 833,32 | Fatt. 2V22/--1115 del 20/06/2022 Prot. 01/2022/481 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche periodo 2/5/22 - 1/6/22 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 780,80 | 140,80 | 640,00 | Fatt. 2V22/--1336 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/535 - Fornitura, posa e configurazione router 4G per impianto semaforico |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.957,47 | 2.516,92 | 11.440,55 | Fatt. 2700000156 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/514 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CONGUAGLIO CANONE ANNO 2021 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000155 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/515 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA REP 2162/2017 CANONE GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | ALBA FIRE SRL | 2.354,54 | 424,59 | 1.929,95 | Fatt. 000112\PA del 29/06/2022 Prot. 01/2022/524 - Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell’edificio ospitante la Scuola per l’Infanzia “Regina Margherita” di viale del Pesco |
| 13/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | EDILMURRU SNC | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 1/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/493 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PORZIONE DELLE CORDOLATURE DEI MARCIAPIEDI DI VIA B.FENOGLIO |
| 13/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANALMARMI E GRANITI SNC | 3.306,20 | 596,20 | 2.710,00 | Fatt. 16/A del 28/06/2022 Prot. 01/2022/482 - Rifacimento di scalinata in pietra naturale di Luserna in piazza Bernardi |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE | 8.564,42 | 407,83 | 8.156,59 | Fatt. 0000249/B del 23/06/2022 Prot. 01/2022/479 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI MAGGIO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 646,00 | 0,00 | 646,00 | Fatt. PA/84 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/527 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda periodo giugno 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 297,44 | 11,44 | 286,00 | Fatt. 3/551 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/512 - FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 1.300,00 | 50,00 | 1.250,00 | Fatt. 3/532 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/484 - ABBONAMENTO TRIENNALE ON LINE A NUOVO PROGETTO OMNIA -ANNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 325 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/517 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 238,78 | 0,00 | 238,78 | Fatt. 1022171980 del 22/06/2022 Prot. 01/2022/477 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI MAGGIO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | NOMODIDATTICA SRL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | Fatt. 82 del 17/06/2022 Prot. 01/2022/476 - Formazione // Partecipazione al webinar in diretta streaming del 10 giugno 2022. |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | A.S.D RIFUGIO DEL ROERO | 3.019,50 | 0,00 | 3.019,50 | Fatt. 9/00 del 27/06/2022 Prot. 01/2022/483 - Servizio mantenimento e custodia cani randagi |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Fatt. 7X02084922/1 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 17,60 | 17,60 | 0,00 | Iva su fatt. 7X02084922/2 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 26,11 | 0,00 | 26,11 | Fatt. 7X02084922/5 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 5,74 | 5,74 | 0,00 | Iva su Fatt. 7X02084922/6 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | Fatt. 7X02084922/3 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 17,60 | 17,60 | 0,00 | iva su Fatt. 7X02084922/4 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/543 - RICARICA CELLULARI UFFICI COMUNALI PERIODO Apr-Mag |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X02165308/1 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/542 - RICARICA SIM IMPIANTO SEMAFORICO SP 929 INCROCIO VIA CORNAREA PERIODO 1/4 - 31/5/22 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | Iva su Fatt. 7X02165308/2 del 09/06/2022 Prot. 01/2022/542 - RICARICA SIM IMPIANTO SEMAFORICO SP 929 INCROCIO VIA CORNAREA PERIODO 1/4 - 31/5/22 |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 63,63 | 11,47 | 52,16 | Fatt. 00330953/4 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/510 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 382,05 | 68,89 | 313,16 | Fatt. 00330953/1 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/510 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 71,81 | 12,95 | 58,86 | Fatt. 00330953/2 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/510 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 556,45 | 100,35 | 456,10 | Fatt. 00330953/3 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/510 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 96,60 | 15,39 | 81,21 | Fatt. 11/PA del 08/07/2022 Prot. 01/2022/529 - REVISIONE AUTOMEZZO CITROEN C3 TARGA: CY994HX |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 743,30 | 0,00 | 743,30 | Fatt. 0001136331 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/544 - RIMBORSO SPESE POSALI PER SERNVIZIO NOTIFICA VERBALI D'INFRAZIONE AL CDS MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI BRA | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE periodo 1/4/22 - 30/6/22 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N CRON 532/2020 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TIGLIOLE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 3513/2022/P REG 63/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.844,64 | 332,64 | 1.512,00 | Fatt. 2064 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/537 - Canone di fornitura, assistenza ""FULL"", Rete e Manutenzione sistema di videosorveglianza dal 01/08/2022 al 30/09/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.883,68 | 339,68 | 1.544,00 | Fatt. 2065 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/539 - Canone noleggio Videosorveglianza dal 01/08/2022 al 30/09/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L. | 2.348,50 | 423,50 | 1.925,00 | Fatt. 72/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/533 - Fornitura cartellonistica per informativa videosorveglianza |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L. | 5.519,04 | 995,24 | 4.523,80 | Fatt. 75/PA del 30/06/2022 Prot. 01/2022/531 - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI STRADALI |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 487,95 | 87,99 | 399,96 | Fatt. 0094687903 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/492 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE dal 1/1 al 30/6/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 226,49 | 40,84 | 185,65 | Fatt. 012240006913 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/465 - Corrispettivo per il servizio elettricità MUNICIPIO dal 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | Fatt. 0150020220000171800 del 05/07/2022 Prot. 01/2022/521 - IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO RELATIVO A FONTANELLA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | Fatt. 0150020220000171900 del 05/07/2022 Prot. 01/2022/522 - IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO RELATIVO A FONTANELLA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | Fatt. 0150020220000172000 del 05/07/2022 Prot. 01/2022/523 - IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO RELATIVO A FONTANELLA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 967,31 | 174,43 | 792,88 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CETA SPA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | FORNITURA BULLONERIA E RICAMBI PALCO MODULARE PREFABBRICATO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 317,20 | 57,20 | 260,00 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 30,77 | 5,55 | 25,22 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 35,36 | 6,38 | 28,98 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 23,41 | 4,22 | 19,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,75 | 10,41 | 47,34 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 2.521,53 | 454,70 | 2.066,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Biennio 2022/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria impianto ascensore installato presso istituto scolastico comprensivo |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.670,17 | 1.022,49 | 4.647,68 | SERVIZI CIMITERIALI, DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 46,23 | 8,34 | 37,89 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 75,20 | 13,56 | 61,64 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.794,50 | 799,50 | 7.995,00 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2022 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ECOFAR S.R.L. | 206,79 | 37,29 | 169,50 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE SPAZZATRICE BUCHER TARGATA AEH482 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.915,40 | 345,40 | 1.570,00 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO - PERIODO 1 GENNAIO/30 GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 352,11 | 31,35 | 320,76 | FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI - ANNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 5.355,90 | 486,90 | 4.869,00 | Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano – anno 2022 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED IMPEGNO DELLA SPESA |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 19,89 | 3,59 | 16,30 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 275,24 | 49,63 | 225,61 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE ""ENERGIA ELETTRICA 19. LOTTO 1 - PREZZO FISSO 18 mesi"" ATTIVA SUL PROTALE ACQUISTINRETEPA - da 01/06/2022 a 30/11/2023 - |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | RISTA F.LLI SNC | 54,02 | 9,74 | 44,28 | FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 20,61 | 3,72 | 16,89 | FORNITURA CARBURANTE GPL PER PIAGGIO PORTER GD961HL |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRIGNOLO SILVANO | 2.196,00 | 396,00 | 1.800,00 | RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER AGD985 |
| 13/07/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 535,04 | 96,48 | 438,56 | Fatt. 12/P del 30/06/2022 Prot. 01/2022/530 - Fornitura di inerti per l’ordinaria manutenzione ed il ricarico delle strade comunali |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BRA SERVIZI S.R.L. | 627,08 | 113,08 | 514,00 | Fatt. 5480 del 11/06/2022 Prot. 01/2022/464 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE CONDOTTA SCOLO ACQUE METEORICHE IN VIA MONTEU ROERO GIUGNO 2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00070874 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/491 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI GIUGNO |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 129,81 | 23,41 | 106,40 | Fatt. V0/38848 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/505 - Fornitura energia elettrica stazione di sollevamento dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 37,38 | 6,74 | 30,64 | Fatt. V0/38849 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/506 - Fornitura energia elettrica telecomunicazioni dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,54 | 1,72 | 7,82 | Fatt. V0/38846 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/502 - Fornitura energia elettrica videosorveglianza dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 7,81 | 1,41 | 6,40 | Fatt. V0/38847 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/503 - Fornitura energia elettrica videosorveglianza dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 18,63 | 3,36 | 15,27 | Fatt. V0/38851 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/504 - Fornitura energia elettrica videosorveglianza dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 33,79 | 6,09 | 27,70 | Fatt. 012240006914 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/467 - Corrispettivo per il servizio elettricità MERCATO PIAZZA MARTIRI dal 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 242,13 | 43,66 | 198,47 | Fatt. V0/38854 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/507 - Fornitura energia elettrica area mercatale dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 106,58 | 19,22 | 87,36 | Fatt. V0/38858 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/508 - Fornitura energia elettrica area mercatale dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,73 | 3,92 | 17,81 | Fatt. 012240006909 del 15/06/2022 Prot. 01/2022/470 - Corrispettivo per il servizio elettricità PESO PUBBLICO dal 01/04/2022 al 30/04/2022 |
| 13/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 47,79 | 8,62 | 39,17 | Fatt. V0/38852 del 01/07/2022 Prot. 01/2022/509 - Fornitura energia elettrica peso pubblico dal 01/06/2022 al 30/06/2022 |
| 15/07/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CIRCOLO ARCI 'L MASCHE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | EVENTO: ""CANALEONTICA"" 15/17 luglio 2022 - CONTRIBUTO |
| 15/07/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CARITAS PARROCCIA SAN VITTORE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | SERVIZIO FUNEBRE PER PERSONA INDIGENTE PER PAGAMENTO PARTE DELLA FATTURA |
| 15/07/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 123,88 | 0,00 | 123,88 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 11066123 MESI MAGGIO E GIUGNO 2022 |
| 15/07/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 48,64 | 0,00 | 48,64 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124 MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2022 |
| 15/07/2022 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 50,64 | 0,00 | 50,64 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 89346902 MESI DA GENNAIO AD GIUGNO 2021 |
| 18/07/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIARFELLA/ANDREA | 833,00 | 166,60 | 666,40 | PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO 2022 |
| 18/07/2022 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASSOCIAZIONE ENOTECA REGIONALE DEL ROERO 2.0 | 10.000,00 | 400,00 | 9.600,00 | CONTRIBUTO PER EVENTI PROMOZIONALI ANNO 2022 - ACCONTO |
| 18/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS | 5.011,76 | 790,00 | 4.221,76 | Fatt. 94 del 13/06/2022 Prot. 01/2022/458 - Onorario per Direzione Lavori, liquidazione e rendicontazione, contabilità lavori e certificato di regolare esecuzione |
| 18/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SIBONA/PAOLO | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | Fatt. 24/001 del 06/07/2022 Prot. 01/2022/541 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale (Cup E61B21003820004) - servizio tecnico di coordinamento della sicurezza |
| 18/07/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE MESE DI LUGLIO 2022 |
| 18/07/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE LUGLIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 1.128,95 | 203,58 | 925,37 | Fatt. 004237514508 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/564 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 70,32 | 12,68 | 57,64 | Fatt. 004237514500 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/566 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 25,21 | 4,55 | 20,66 | Fatt. 004237514502 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/565 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 2.997,43 | 540,52 | 2.456,91 | Fatt. 004244461211 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/567 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 84,38 | 15,22 | 69,16 | Fatt. 004237514507 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/568 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 54,11 | 9,76 | 44,35 | Fatt. 004237514499 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/569 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 231,86 | 41,81 | 190,05 | Fatt. 004237514505 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/570 - BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI MAGGIO |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 246,31 | 44,42 | 201,89 | Fatt. 004237514506 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/574 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 30,68 | 5,53 | 25,15 | Fatt. 004237514503 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/573 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 9,21 | 1,66 | 7,55 | Fatt. 004237514504 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/572 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 8,48 | 1,53 | 6,95 | Fatt. 004237514510 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/571 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 47,48 | 8,56 | 38,92 | Fatt. 004244461212 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/575 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 291,91 | 52,64 | 239,27 | Fatt. 004237514509 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/576 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER AREA MERCATALE MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 225,14 | 40,60 | 184,54 | Fatt. 004244461213 del 13/07/2022 Prot. 01/2022/577 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER AREA MERCATALE MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL ENERGIA SPA | 43,54 | 7,85 | 35,69 | Fatt. 004237514501 del 28/06/2022 Prot. 01/2022/578 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PESO PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2022 |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | BIGNANTE/BARTOLOMEO | 3.630,72 | 0,00 | 3.630,72 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1173 EX 40 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | GALLINO/ANTONIO | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1171 EX 39 PARTE - FOGLIO 17 MAPPALE 1175 EX 572 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MIGLIASSO/MARGHERITA | 1.932,00 | 0,00 | 1.932,00 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1171 EX 39 PARTE - FOGLIO 17 MAPPALE 1175 EX 572 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MONTICONE/TERESA | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1169 EX 32 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MACCAGNO/ILARIA | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1169 EX 32 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MACCAGNO/MARA | 1.349,33 | 0,00 | 1.349,33 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1169 EX 32 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | MACCAGNO/PIERANGELO | 1.349,33 | 0,00 | 1.349,33 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1169 EX 32 PARTE |
| 27/07/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | PARUSSA/SECONDINA | 1.349,33 | 0,00 | 1.349,33 | PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) - ACQUISIZIONE TERRENO FOGLIO 17- MAPPALE 1169 EX 32 PARTE |
| 29/07/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 335,80 | 0,00 | 335,80 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.20 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15.07.2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 328,33 | 0,00 | 328,33 | Fatt. 1022199723 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/560 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI GIUGNO |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COOPERATIVA OPERATORI SOCIALI COS SOC COOP SOCIALE | 2.961,44 | 141,02 | 2.820,42 | Fatt. 0000290/B del 13/07/2022 Prot. 01/2022/547 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE MESE DI GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | T.L.T. SPA - TELECUPOLE | 1.220,00 | 220,00 | 1.000,00 | Fatt. 18 PA del 15/07/2022 Prot. 01/2022/545 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO - TRASMISSIONE ""TERRAVERDE"" |
| 29/07/2022 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 730/2022 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/549 - Servizio di migrazione archivi e software GisMaster su nuovo Server in Cloud |
| 29/07/2022 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | MAGGIOLI S.P.A. | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 0002134377 del 15/07/2022 Prot. 01/2022/550 - Servizio di migrazione degli archivi e software su nuovo server in Cloud e Migrazione attuale database dal formato Oracle |
| 29/07/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | CANE/ALESSANDRO | 3.879,60 | 699,60 | 3.180,00 | Fatt. 24 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/579 - ABBATTIMENTO ALBERATE PERICOLANTI CON CONSEGUENTE LAVORO DI CIPPATURA E SMALTIMENTO DEI RESIDUI |
| 29/07/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | Fatt. 3/FE del 20/07/2022 Prot. 01/2022/558 - RIFACIMENTO DI MANUFATTO IN PIETRA NATURALE DI LUSERNA IN PIAZZA BERNARDI - INSTALLAZIONE E POSA |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.728,11 | 311,63 | 1.416,48 | Fatt. 6 / 1346 / 2022 del 30/06/2022 Prot. 01/2022/532 - Servizio gestione stipendi ed adempimenti connessi periodo 2022-2026 |
| 29/07/2022 | U.1.10.05.03.001 - Spese per indennizzi | REGIONE PIEMONTE | 191,00 | 0,00 | 191,00 | CPI A18-2060273 - CANONE/INDENNIZZO DOVUTO PER OCCUPAZIONE SEDIME DEMANIALE TORRENTE BORBORE - CNAT00063- EX CN SPA 63 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 869,56 | 156,81 | 712,75 | Fatt. 117 del 04/07/2022 Prot. 01/2022/516 - Compenso per attività svolta ""GIUGNO 2022"" |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 268,84 | 0,00 | 268,84 | Fatt. 6405/D/1 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/582 - Lotto N. 80 del 31/05/2022, Aggio su recuperato, Rimborso spese esecutive e fondo spese postali anticipate |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 30,41 | 30,41 | 0,00 | iva su fatt. 6405/D/2 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/582 - Lotto N. 80 del 31/05/2022, Aggio su recuperato, Rimborso spese esecutive e fondo spese postali anticipate |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 2.550,97 | 0,00 | 2.550,97 | Fatt. 7426/D/1 del 10/06/2022 Prot. 01/2022/581 - Lotto N. 81 del 31/05/2022, FISSO GESTIONE PRATICA, Nr 73 per 10,000 cad., AGGIO SU RECUPERATO, SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR E FONDO SPESE |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 344,29 | 344,29 | 0,00 | Iva su Fatt. 7426/D/2 del 10/06/2022 Prot.581/22 - Lotto N. 81 del 31/05/2022, FISSO GESTIONE PRATICA, AGGIO SU RECUPERATO, SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, COSTO GESTIONE PDR E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 3.058,00 | 278,00 | 2.780,00 | Fatt. 1665/02 del 18/07/2022 Prot. 01/2022/554 - SERVIZI DI ECOSPORTELLO ORE ORDINARIE E STRAORDINARIE PERIODO: GENNAIO-MAGGIO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 1511/02/1 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/552 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 1511/02/2 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/552 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI MAGGIO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 1689/02/1 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/555 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 1689/02/2 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/555 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 6.213,90 | 564,90 | 5.649,00 | Fatt. 1616/02 del 14/07/2022 Prot. 01/2022/553 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI TRATTAMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | Fatt. 1809/02 del 21/07/2022 Prot. 01/2022/559 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 760,60 | 69,15 | 691,45 | Fatt. 1563/02 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/551 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO MAGGIO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 760,60 | 69,15 | 691,45 | Fatt. 1741/02 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/556 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO PERIODO: GIUGNO 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 3.132,80 | 284,80 | 2.848,00 | Fatt. FPA 8/22 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/583 - Fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano – anno 2022 |
| 29/07/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | Fatt. 2/FE del 20/07/2022 Prot. 01/2022/557 - RIFACIMENTO SCALINATA IN PIETRA GIARDINETTI PIAZZA BERNARDI DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE |
| 01/08/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO | 540,00 | 0,00 | 540,00 | Segnalazione certificata di inizio attività per attività n. 67.4/C del DPR n. 151/2011 - pratica VV.F. n. 13445 - Istituto Scolastico Comprensivo di Canale |
| 01/08/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 3.761,26 | 678,26 | 3.083,00 | Fatt. 24/D del 26/07/2022 Prot. 01/2022/580 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale |
| 03/08/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 53,89 | 0,00 | 53,89 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI LUGLIO 2022 |
| 03/08/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 549,00 | 99,00 | 450,00 | Fatt. 1359/PA del 13/07/2022 Prot. 01/2022/548 - Servizio di formazione per servizio finanziario - tributi |
| 05/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CANALE LIVE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DI MINORI - ESTATE RAGAZZI 2022 |
| 05/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE ACADEMY | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ATTIVITA' ESTIVE A FAVORE DI MINORI - SUMMER CAMP 2022 |
| 05/08/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 453,33 | 0,00 | 453,33 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.27 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 31.07.2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE AGOSTO 2022 |
| 09/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GALLANA/PATRIZIA | 613,36 | 122,67 | 490,69 | CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021- LIQUIDAZIONE COMPENSI A SALDO RILEVATRICE |
| 09/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 433,40 | 433,40 | 0,00 | Interventi di manutenzione straordinaria delle massicciate stradali di via Capitano Lucce e via dei Pini - Fondo funzioni tecniche |
| 09/08/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | COMUNE DI CANALE | 637,50 | 637,50 | 0,00 | Opere di adeguamento igienico-funzionale anno 2022 del blocco servizi igienici alunni della Scuola Primaria Istituto Scolastico Comprensivo di Canale - Fondo per funzioni tecniche |
| 09/08/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE - AGOSTO 2022 |
| 10/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ING. PRUNOTTO SRL | 61.490,00 | 5.590,00 | 55.900,00 | Fatt. 2700000002 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/563 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S. Bernardino in Canale Voce A3: Rifacimento della pavimentazione dell'area parcheggi |
| 10/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TECNOEDIL LAVORI S.R.L. | 44.550,00 | 4.050,00 | 40.500,00 | Fatt. 2700000011 del 20/07/2022 Prot. 01/2022/562 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione di piazza S.Bernardino in Canale Lavori a base d'asta di preparazione al rifacimento delle pavimentazioni-2 certif. |
| 10/08/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ITALFRESE S.R.L. | 38.500,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | Fatt. 212/E del 31/07/2022 Prot. 01/2022/584 - FATTURA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SAN BERNARDINO IN CANALE. VOCE A2: PAVIMENTAZIONI IN PIETRA, FORNITURA E POSA |
| 12/08/2022 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.S.D. CANALE ACADEMY | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER LA PARTITA PIU' BELLA DEL MONDO - 2° edizione - 11.09.2022 |
| 12/08/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 4,41 | 0,00 | 4,41 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO | 2.623,00 | 473,00 | 2.150,00 | Fatt. 1/PA del 27/07/2022 Prot. 01/2022/629 - FORNITURA N 2600 copie di Canale Notizie - luglio 2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 2381 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/596 - Servizi internet-telefonici per gli Uffici assistenziali dal 01/09/2022 al 31/10/2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 811,52 | 146,34 | 665,18 | Fatt. 2383 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/595 - Servizi internet-telefonici per gli uffici comunali dal 01/09/2022 al 31/10/2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI S.P.A. | 265,00 | 0,00 | 265,00 | Fatt. 3000008849 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/599 - Quota Abbonamento a ""I SERVIZI DEMOGRAFICI 2021/2022"" |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 61,50 | 0,00 | 61,50 | Fatt. 000929-1CE E/1 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/534 - SERVIZIO POS MOBILE MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 13,53 | 13,53 | 0,00 | IVA su Fatt. 000929-1CE E/2 del 08/07/2022 Prot. 01/2022/534 - SERVIZIO POS MOBILE MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 388 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/589 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE SVOLTE PER VOSTRO ORDINE E CONTO NEL MESE DI LUGLIO 2022 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 750,00 | 0,00 | 750,00 | Fatt. 289 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/642 - Servizio Tutor in AzioNeoPa per formazione ufficio tributi anno 2022 - Acconto |
| 24/08/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MCM SRL | 151,76 | 27,37 | 124,39 | Fatt. 2022000001/S del 18/08/2022 Prot. 01/2022/661 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
| 24/08/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL | 4.240,00 | 764,59 | 3.475,41 | Fatt. 127PA del 28/07/2022 Prot. 01/2022/633 - FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 470,35 | 0,00 | 470,35 | Fatt. 0001141301 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/643 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI LUGLIO |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GUARENE | 9,98 | 0,00 | 9,98 | RIMBROSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ACCERTAMENTO NOTIFICA 30/22 - DEP 08/22 |
| 24/08/2022 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORINO CORPO POLIZIA MUNICIPALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI ATTI 2 TRIMESTRE- NOTA 1682/2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 75,36 | 13,59 | 61,77 | Fatt. 00387383/1 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/585 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 517,15 | 93,26 | 423,89 | Fatt. 00387383/2 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/585 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 131,74 | 23,76 | 107,98 | Fatt. 00387383/3 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/585 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER GIARDINI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 767,13 | 138,33 | 628,80 | Fatt. 00387383/4 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/585 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 236,76 | 21,53 | 215,23 | Fatt. 0150020220000192700 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/616 DEDOTTA NdC. 0150020220000178800 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/627 FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 1.257,98 | 226,85 | 1.031,13 | Fatt. V0/45521 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/615 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 6.710,00 | 1.210,00 | 5.500,00 | Fatt. 857/2022 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/628 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster (anno 2022), Servizio di aggiornamento della cartografia catastale (anno 2022) |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIACHINO/PAOLO | 634,40 | 114,40 | 520,00 | Fatt. 2/PA/1 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/637 - LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO E PZZA OLIVERO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIACHINO/PAOLO | 866,20 | 156,20 | 710,00 | Fatt. 2/PA/2 del 25/07/2022 Prot. 01/2022/637 - LAVORI DI RIPARAZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO E PZZA OLIVERO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 30,39 | 2,76 | 27,63 | Fatt. 0150020220000180600 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/617 -NdC. 0150020220000178900 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/618 FORNITURA DI ACQUA POTABILE EX SCUOLA MEDIA |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 132,56 | 23,90 | 108,66 | Fatt. V0/45519 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/611 - NdC. V0/45523 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/612 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 74,53 | 13,44 | 61,09 | Fatt. V0/45520 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/613 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 2382 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/597 - Canone canale fax protezione civile dal 01/09/2022 al 31/10/2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 1.106,56 | 199,54 | 907,02 | Fatt. 2384 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/598 - Servizi internet-telefonici per l’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale dal 01/09/2022 al 31/10/2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 306,31 | 14,59 | 291,72 | Fatt. 2022432022000000512 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/600 - FORNITURA GAS NATURALE MENSA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 101,73 | 9,25 | 92,48 | Fatt. 0150020220000180700 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/619 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CIMITERO DAL 19/11/21 AL 4/5/22 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 152,00 | 27,41 | 124,59 | Fatt. V0/45517 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/609 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.423,35 | 674,85 | 6.748,50 | Fatt. 1991/02 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/591 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 5.651,47 | 513,77 | 5.137,70 | Fatt. 1890/02 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/590 - SMALTIMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 3.510,98 | 319,18 | 3.191,80 | Fatt. 1940/02/1 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/663 - FORNITURA SACCHETTI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA RIFIUTI |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 13.077,17 | 1.188,83 | 11.888,34 | Fatt. 1940/02/2 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/663 - FORNITURA SACCHETTI BIANCHI E GIALLI PER RACCOLTA RIFIUTI |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.135,67 | 385,12 | 1.750,55 | Fatt. 389 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/588 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO LUGLIO 2022 |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 207,72 | 10,44 | 197,28 | Fatt. 40 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/634 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 93,26 | 8,49 | 84,77 | Fatt. 0150020220000178700 del 3/8/22 NdC. 0150020220000193700 del 03/08/2022 Prot 2022/621; NdC. 0150020220000193800 del 3/8/2022 Prot. 01/2022/622; NdC. 0150020220000192600 del 3/8/2022 Prot. 01/2022/623; |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 4,54 | 0,41 | 4,13 | Fatt. 0150020220000179800 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/625 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PARCO GIOCHI DAL 27/10/21 AL 2/5/22 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 23,34 | 2,12 | 21,22 | Fatt. 0150020220000201500 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/624 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE VIA VALENTINO DAL 7/5/21 AL 14/4/22 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 61,51 | 5,59 | 55,92 | Fatt. 0150020220000192800 del 03/08/2022 Prot. 01/2022/626 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMP SPORTIVO DAL 20/11/21 AL 14/4/22 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 30,15 | 5,44 | 24,71 | Fatt. V0/45509 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/601 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 438,50 | 79,07 | 359,43 | Fatt. V0/45514 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/606 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | SAGLIA BRUNO | 434,00 | 0,00 | 434,00 | Fatt. 6/PA del 02/08/2022 Prot. 01/2022/639 - RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PALA TERNA NEW OLLAND TARGATA AFP250 |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.033,97 | 186,45 | 847,52 | Fatt. 13/P del 31/07/2022 Prot. 01/2022/594 - Fornitura di inerti per l’ordinaria manutenzione ed il ricarico delle strade comunali |
| 25/08/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | M.C.M. - MANUFATTI CEMENTIZI MONTICONE - SPA | 313,88 | 56,60 | 257,28 | Fatt. 3285/22 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/635 - FORNITURA TUBI IN CEMENTO PER MANUTENZIONE FOSSATO IN CORSO ASTI |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 3.019,10 | 544,43 | 2.474,67 | Fatt. E/5 del 08/08/2022 Prot. 01/2022/638 - Servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio delle strade comunali – stagione 2021/22 |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GIACHINO/PAOLO | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 3/PA del 25/07/2022 Prot. 01/2022/636 - RIPARAZIONE SUPPORTO POSACENERE CESTINO PORTARIFIUTI DANNEGGIATO DA URTO IN PIAZZA DELLA VITTORIA |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00073806 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/587 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 26,39 | 4,76 | 21,63 | Fatt. V0/45512 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/604 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 35,71 | 6,44 | 29,27 | Fatt. V0/45513 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/605 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 9,14 | 1,65 | 7,49 | Fatt. V0/45510 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/602 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 8,47 | 1,53 | 6,94 | Fatt. V0/45511 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/603 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 20,29 | 3,66 | 16,63 | Fatt. V0/45515 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/607 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 197,19 | 35,56 | 161,63 | Fatt. V0/45518 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/610 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 57,84 | 10,43 | 47,41 | Fatt. V0/45522 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/614 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 59,52 | 10,73 | 48,79 | Fatt. V0/45516 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/608 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2022 | U.2.02.01.03.999 - Mobili e arredi n.a.c. | G. MAGNANO SAS DI MAGNANO FRANCO & C. | 2.000,01 | 360,66 | 1.639,35 | Fatt. 954 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/631 - FORNITURA CARRELLO SEMOVENTE IRRIGATORE PER CAMPO SPORTIVO |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 569,64 | 102,72 | 466,92 | Fatt. 145 del 04/08/2022 Prot. 01/2022/630 - Compenso per attività svolta ""LUGLIO 2022"" |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 803,49 | 0,00 | 803,49 | Fatt. 9170/D/1 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/646 - Lotto N. 83 del 30/06/2022: COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FISSO GESTIONE PRATICA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 2.402,29 | 0,00 | 2.402,29 | Fatt. 9170/D/2 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/646 - Lotto N. 83 del 30/06/2022: COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FISSO GESTIONE PRATICA, SPESE DI NOTIFICAZIONE, AGGIO SU RECUPERATO |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 579,00 | 579,00 | 0,00 | IVA su Fatt 9170/D/3 del 11/07/2022 Prot 01/2022/646 - Lotto N 83 del 30/06/2022: COSTO GESTIONE PDR, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FISSO GESTIONE PRATICA, SPESE DI NOTIFICA, AGGIO SU RECUPERATO |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 467,01 | 0,00 | 467,01 | Fatt. 7845/D/1 del 11/07/2022 Prot. 01/2022/645 - Lotto N. 82 del 30/06/2022: spese di notifica, fisso gestione pratica coattiva, costo gestione pdr, rimborso spese esecutive, aggio su recuperato e fondo spese |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 97,70 | 97,70 | 0,00 | Iva su Fatt 7845/D/2 del 11/07/2022 Prot 01/2022/645 - Lotto N 82/2022: spese di notifica, fisso gestione pratica coattiva, costo gestione pdr, rimborso spese esecutive, aggio su recuperato e fondo spese |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 502,00 | 0,00 | 502,00 | Fatt. 3946/E/1 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/664 - Assistenza legale ricorsi |
| 26/08/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 110,44 | 110,44 | 0,00 | iva su Fatt. 3946/E/2 del 19/07/2022 Prot. 01/2022/664 - Assistenza legale ricorsi |
| 26/08/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 570,86 | 0,00 | 570,86 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.34 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15.08.2022 |
| 08/09/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GUARENE | 2.077,00 | 0,00 | 2.077,00 | ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE A FAVORE ALUNNO V.G. - GENNAIO/GIUGNO 2021 |
| 08/09/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI GUARENE | 2.251,92 | 0,00 | 2.251,92 | ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE ALUNNO V.G. - A.S. 2021/2022 |
| 08/09/2022 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ALBA | 750,00 | 0,00 | 750,00 | BIBLIOTECA CIVICA ""PROF. P. CAUDA"" ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE LANGHE ANNO 2022 |
| 12/09/2022 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA D'ALBA DI CREDITO COOPERATIVO SC | 3,25 | 0,00 | 3,25 | SERVIZIO POS –COMMISSIONI |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.648,93 | 101,88 | 2.547,05 | Fatt. 2022 491/E del 28/02/2022 Prot. 01/2022/648 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA nel mese di febbraio |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 285,86 | 10,99 | 274,87 | Fatt. 2022 492/E del 28/02/2022 Prot. 01/2022/649 - Servizio ristorazione esenti mese di febbraio |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 3.126,17 | 120,23 | 3.005,94 | Fatt. 2022 700/E del 31/03/2022 Prot. 01/2022/650 NdC. 2022 1594 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/651 fornitura pasti insegnanti e personale ATA nel mese di marzo |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 431,07 | 16,58 | 414,49 | Fatt. 2022 699/E del 31/03/2022 Prot. 01/2022/652 - Servizio ristorazione esenti mese di marzo |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 2.289,90 | 88,07 | 2.201,83 | ; Fatt. 2022 980/E del 30/04/2022 Prot. 01/2022/653 NdC. 2022 1595 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/654 fornitura pasti insegnanti e personale ATA mese di aprile |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 283,58 | 10,91 | 272,67 | Fatt. 2022 979/E del 30/04/2022 Prot. 01/2022/655 - Servizio ristorazione alunni esenti mese di aprile |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 3.108,66 | 119,56 | 2.989,10 | Fatt. 2022 1199/E del 31/05/2022 Prot. 01/2022/656 NdC. 2022 1596 del 31/07/2022 Prot. 01/2022/657 fornitura pasti insegnanti e personale ATA mese di maggio |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 345,86 | 13,30 | 332,56 | Fatt. 2022 1198/E del 31/05/2022 Prot. 01/2022/658 - Servizio ristorazione alunni esenti mese di maggio |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.287,25 | 49,51 | 1.237,74 | Fatt. 2022 1448/E del 30/06/2022 Prot. 01/2022/659 - Servizio ristorazione insegnanti e personale ATA mese di giugno |
| 13/09/2022 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 233,48 | 8,98 | 224,50 | Fatt. 2022 1422/E del 30/06/2022 Prot. 01/2022/660 - Servizio ristorazione alunni esenti mese di giugno |
| 14/09/2022 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 223,44 | 0,00 | 223,44 | IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI MESE DI agosto 2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | OBERTO E ALLERINO SNC | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 176 del 05/08/2022 Prot. 01/2022/632 - Interventi di manutenzione della componentistica digitale della stazione di trasmissione televisiva di Valpone |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 2759 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/701 - Canone Centralino telefonico istituto comprensivo dal 01/10/2022 al 30/11/2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GIEMME SRL | 4.440,80 | 800,80 | 3.640,00 | Fatt. 315/00 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/704 - Servizi tecnici per la predisposizione dell SACIA per la richiesta del Certificato di Prevenzione Incendi del complesso dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Ca |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 508,34 | 91,67 | 416,67 | Fatt. 2V22/--1465 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/592 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale (CN) dal 2/6/22 al 1/7/2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 508,34 | 91,67 | 416,67 | Fatt. 2V22/--1641 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/684 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale dal 2/7/22 al 1/8/22 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000184 del 30/07/2022 Prot. 01/2022/593 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2022 |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000201 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/686 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CANONE AGOSTO 2022 |
| 14/09/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIACHINO/PAOLO | 1.891,00 | 341,00 | 1.550,00 | Fatt. 1/PA del 25/07/2022 Prot. 01/2022/641 - Interventi urgenti manutentivi straordinari al sistema antincendio dell’edificio ospitante la Scuola per l’Infanzia “Regina Margherita” di viale del Pesco |
| 14/09/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 3.538,00 | 638,00 | 2.900,00 | Fatt. 11/2022/PA del 16/08/2022 Prot. 01/2022/640 - RIMOZIONE RADICI DI ALBERI ABBATTUTI, PREPARAZIONE DELL'AREA E SISTEMAZIONE DELLA STESSA CON STESURA PER CIPPATO, IN ZONA ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 14/09/2022 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | ETERNEDILE S.P.A. | 1.345,01 | 242,54 | 1.102,47 | Fatt. FT/DIF/V1/0065264 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/718 - Riqualificazione e sopraelevazione della recinzione dell’impianto sportivo di frazione Valpone in Canale |
| 14/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | F.LLI CUCE' DI CUCE' DOMENICO & C. S.N.C. | 3.436,98 | 619,78 | 2.817,20 | Fatt. 11 A del 31/08/2022 Prot. 01/2022/697 - Interventi di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale di via Roma, corso Alba, corso Asti e vie limitrofe a seguito di lavori di riasfaltatura |
| 14/09/2022 | U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni | ISTITUTO STORICO RESISTENZA CUNEO | 627,41 | 0,00 | 627,41 | ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN CUNEO E PROVINCIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 77,98 | 0,00 | 77,98 | Fatt. 7X03155681/1 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 17,16 | 17,16 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X03155681/2 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,98 | 0,00 | 19,98 | Fatt. 7X03155681/5 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 4,40 | 4,40 | 0,00 | IVA su Fatt. 7X03155681/6 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 77,98 | 0,00 | 77,98 | Fatt. 7X03155681/3 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 17,15 | 17,15 | 0,00 | Iva su Fatt. 7X03155681/4 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/720 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER CELLULARI: Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 455 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/679 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 1.245,27 | 0,00 | 1.245,27 | Fatt. 1022228886 del 06/09/2022 Prot. 01/2022/681 - SERVIZI POSTALI DI RACCOLTA E RECAPITO MESE DI LUGLIO |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | DELFINO & PARTNERS SPA | 70,00 | 0,00 | 70,00 | Fatt. 1571/PA del 13/09/2022 Prot. 01/2022/727 - Partecipazione a corso di Formazione ""La gestione contabile dei fondi PNRR"" tenutosi il 9 settembre 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MCM SRL | 379,44 | 68,42 | 311,02 | Fatt. 2022000002/S del 31/08/2022 Prot. 01/2022/675 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X03125114/1 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/719 - RICARICA SIM IMPIANTO SEMAFORICO SP 929 INCROCIO VIA CORNAREA Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | Iva su Fatt. 7X03125114/2 del 11/08/2022 Prot. 01/2022/719 - RICARICA SIM IMPIANTO SEMAFORICO SP 929 INCROCIO VIA CORNAREA Periodo 5/22 Giu-Lug |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | BALLARDINI DAVIDE (CONFEZIONI PIERROT) | 1.172,69 | 211,47 | 961,22 | Fatt. 2022/VE01/465 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/586 - ACQUISTO VESTIARIO E ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.844,64 | 332,64 | 1.512,00 | Fatt. 2760 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/703 - Canone sistema di videosorveglianza urbana ed extraurbana dal 01/10/2022 al 30/11/2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 1.883,68 | 339,68 | 1.544,00 | Fatt. 2761 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/702 - Canone noleggio Videosorveglianza dal 01/10/2022 al 30/11/2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SEP S.R.L. | 3.180,00 | 573,44 | 2.606,56 | Fatt. 97/PA del 31/08/2022 Prot. 01/2022/685 - FORNITURA CARTELLI E SEGNALI STRADALI |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 65,90 | 11,88 | 54,02 | Fatt. 00444115/4 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/674 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 493,21 | 88,94 | 404,27 | Fatt. 00444115/1 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/674 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 37,03 | 6,68 | 30,35 | Fatt. 00444115/2 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/674 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | WEX EUROPE SERVICES SRL | 501,40 | 90,42 | 410,98 | Fatt. 00444115/3 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/674 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 534,36 | 96,36 | 438,00 | Fatt. 0094735356 del 12/09/2022 Prot. 01/2022/705 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO NR 10142250 PIAZZA ITALIA 18 CANALE |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 536,80 | 96,80 | 440,00 | Fatt. 26/D del 31/08/2022 Prot. 01/2022/688 - FORNITURA TONER UFFICIO TECNICO |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 326,70 | 58,91 | 267,79 | Fatt. 1006/1 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 682,71 | 123,11 | 559,60 | Fatt. 1006/2 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 682,70 | 123,11 | 559,59 | Fatt. 1006/3 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 71,40 | 12,88 | 58,52 | Fatt. 1006/4 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 405,66 | 73,15 | 332,51 | Fatt. 1006/5 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 783,35 | 141,26 | 642,09 | Fatt. 1006/6 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/706 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ELIOTEC SAS | 488,00 | 88,00 | 400,00 | Fatt. 37/PA del 31/08/2022 Prot. 01/2022/700 - SERVIZIO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE REFERENDUN 12 GIUGNO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 145,44 | 26,23 | 119,21 | Fatt. V0/51537 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/707 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 0,34 | 0,34 | 0,00 | Iva su Fatt. 2022432022000000513 del 29/07/2022 Prot. 01/2022/670 - iva su fatt 20220432022000000513B FORNITURA GAS NATURALE LOCALI SEDE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 488,67 | 88,12 | 400,55 | Fatt. V0/51538 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/708 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.500,00 | 681,82 | 6.818,18 | Fatt. 2125/02/1 del 02/09/2022 Prot. 01/2022/689 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 14.550,07 | 1.322,73 | 13.227,34 | Fatt. 2125/02/2 del 02/09/2022 Prot. 01/2022/689 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.869,04 | 442,64 | 4.426,40 | Fatt. 2071/02 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/676 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECOMON SRL | 431,88 | 77,88 | 354,00 | Fatt. 987/22/1 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/699 - ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.848,36 | 333,31 | 1.515,05 | Fatt. 456 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/690 NdC. 468 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/691- STORNO PARZIALE PER ERRATA EMISSIONE FT 456 DEL 31/08/22 SERVIZI DI MANUTENZ TERRITORIO SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE AGOSTO |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.048,14 | 369,34 | 1.678,80 | Fatt. 458 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/692 NdC. 469 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/693 - STORNO PARZIALE FT 458 DEL 31/08/22 PULIZIA AREE ESTERNE NELL'AMBITO DELLA FIERA DEL PESCO |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 556,32 | 100,32 | 456,00 | Fatt. 471 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/723 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI PULIZIA STRAORDINARIA |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 294,49 | 26,77 | 267,72 | Fatt. 43 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/673 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | BRAGAS SRL | 747,25 | 134,75 | 612,50 | Fatt. 85/FPA del 31/08/2022 Prot. 01/2022/698 - FORNITURA DI GAS GPL PER IL RISCALDAMENTO DEI LOCALI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO VALPONE |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 1.434,52 | 68,31 | 1.366,21 | Fatt. 2022432022000000338 del 06/06/2022 Prot. 01/2022/669 - Fornitura gas impianto sportivo malabaila periodo 1/3/2022- 30/4/2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 403,77 | 19,30 | 384,47 | Fatt. 2022432022000000619 del 26/08/2022 Prot. 01/2022/668 - Fornitura gas impianto sportivo |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 46,73 | 8,43 | 38,30 | Fatt. V0/51528 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/709 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 110,70 | 19,96 | 90,74 | Fatt. V0/51533 del 01/09/2022 Prot. 01/2022/710 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.042,33 | 187,96 | 854,37 | Fatt. 15/P del 31/08/2022 Prot. 01/2022/682 - Fornitura di inerti per l’ordinaria manutenzione ed il ricarico delle strade comunali mese di agosto |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DELPERO/MANUELE AZ AGR | 1.229,76 | 0,00 | 1.229,76 | Fatt. 16 del 28/07/2022 Prot. 01/2022/728 - SERVIZI INVERANALI DI SPAZZANEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE, STRADE COMUNALI FRAZIONALE STAGIONE 2021-2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00075998 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/672 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA dal 01/08/2022 al 31/08/2022 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 29,22 | 5,27 | 23,95 | FATT V0/51532 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RIPETITORE PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 119,77 | 21,60 | 98,17 | FATT VO/51532 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,80 | 1,23 | 5,57 | FATT VO/51529 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 6,25 | 1,13 | 5,12 | FATT VO/51530 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,03 | 3,97 | 18,06 | FATT VO/51534 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 96,20 | 17,35 | 78,85 | FATT VO/51536 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GLOBAL POWER SPA | 22,80 | 4,11 | 18,69 | FATT VO/51535 DEL 1/9/22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO PERIODO 1/7/22 - 31/8/22 |
| 15/09/2022 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 3.416,00 | 616,00 | 2.800,00 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI NUBIFRAGI E TEMPORALI |
| 15/09/2022 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ROSSANINO GIOVANNI PIERO E MAURO S.N.C. | 2.318,00 | 418,00 | 1.900,00 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI NUBIFRAGI E TEMPORALI |
| 15/09/2022 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | PORELLO/PAOLO | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI NUBIFRAGI E TEMPORALI |
| 15/09/2022 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.812,31 | 326,81 | 1.485,50 | Fatt. 8517 del 31/08/2022 Prot. 01/2022/677 - INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA DEL TERRITORIO A SEGUITO DI NUBIFRAGI E TEMPORALI |
| 15/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 335,80 | 0,00 | 335,80 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.20 CARTE D'IDENTIA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 16 AL 31.08.2022 |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 3 TRIMESTRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 480,00 | 480,00 | 0,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE SETTEMBRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 395,00 | 1.285,00 | INDENNITA' FUNZIONE VICE SINDACO 3 TRIMESTRE |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 335,00 | 1.105,00 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE TRIMESTRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE TRIMESTRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIARFELLA/ANDREA | 833,00 | 166,60 | 666,40 | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE -SETTEMBRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI CUNEO | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- SETTEMBRE 2022 |
| 16/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 728,00 | 0,00 | 728,00 | Fatt. FATTPA 11_22 del 07/09/2022 Prot. 01/2022/680 - Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali - Anno 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria |
| 16/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | STUDIO DOMINI-CHIAVARINO E ASS | 2.537,60 | 400,00 | 2.137,60 | Fatt. 123 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/561 - Lavori di sistemazione e ripavimentazione pzza S Bernardino Onorario e rimborso spese servizio tecnico di D.L, liquidazione e rendicontazione, contabilità lavori |
| 16/09/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NOTAIO STUFFO MARIA LUISA | 2.535,75 | 629,71 | 1.906,04 | Fatt. 742/1 del 04/08/2022 Prot. 01/2022/662 - RIMBORSO SPESE PER IMPOSTE E TASSE E SPESE GENERALI ATTO |
| 16/09/2022 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | NOTAIO STUFFO MARIA LUISA | 3.093,96 | 0,00 | 3.093,96 | Fatt. 742/2 del 04/08/2022 Prot. 01/2022/662 - RIMBORSO SPESE PER IMPOSTE E TASSE E SPESE GENERALI ATTO-saldo |
| 16/09/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COMUNE DI CANALE | 940,13 | 940,13 | 0,00 | Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo (CUP E67H21008860001) - Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche |
| 19/09/2022 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | MEAZZA SERVICE DI MEAZZA FULVIO | 139,08 | 25,08 | 114,00 | Fatt. 25/D del 31/08/2022 Prot. 01/2022/687 - FORNITURA TONER PER UFFICIO TRIBUTI |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 154,00 | 27,77 | 126,23 | Fatt. 163 del 08/09/2022 Prot. 01/2022/683 - Compenso per attività svolta ""AGOSTO 2022"" |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 684,86 | 0,00 | 684,86 | Fatt. 4124/E/1 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/732 - Compensi previsti da contratto - n. 143 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 30,14 | 0,00 | 30,14 | Fatt. 4124/E/2 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/732 - Compensi previsti da contratto - n. 143 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 157,30 | 157,30 | 0,00 | Iva su Fatt. 4124/E/3 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/732 - Compensi previsti da contratto - n. 143 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Fatt. 4122/E/1 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/735 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1,10 | 1,10 | 0,00 | Iva su Fatt. 4122/E/2 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/735 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | Fatt. 4123/E/1 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/736 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 1,10 | 1,10 | 0,00 | iva su Fatt. 4123/E/2 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/736 - Compensi previsti da contratto - n. 1 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | Fatt. 4120/E/1 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/734 - Compensi previsti da contratto - n. 10 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 11,00 | 11,00 | 0,00 | Iva su Fatt. 4120/E/2 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/734 - Compensi previsti da contratto - n. 10 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 105,00 | 0,00 | 105,00 | Fatt. 4941/E/1 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/739 - Compensi previsti da contratto - n. 105 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 23,10 | 23,10 | 0,00 | Iva su Fatt. 4941/E/2 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/739 - Compensi previsti da contratto - n. 105 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 10,00 | 0,00 | 10,00 | Fatt. 4939/E/1 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/738 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 2,20 | 2,20 | 0,00 | Iva su Fatt. 4939/E/2 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/738 - Compensi previsti da contratto - n. 2 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | Fatt. 4940/E/1 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/737 - Compensi previsti da contratto - n. 4 ricerche anagrafiche TARSU |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 4,40 | 4,40 | 0,00 | Iva su Fatt. 4940/E/2 del 01/08/2022 Prot. 01/2022/737 - Compensi previsti da contratto - n. 4 ricerche anagrafiche TARSU |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 45,00 | 0,00 | 45,00 | Fatt. 4121/E/1 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/733 - Compensi previsti da contratto - n. 9 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 9,90 | 9,90 | 0,00 | Iva su Fatt. 4121/E/2 del 26/07/2022 Prot. 01/2022/733 - Compensi previsti da contratto - n. 9 ricerche anagrafiche |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 123,05 | 0,00 | 123,05 | Fatt. 9204/D/1 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/741 - Lotto N. 84 del 31/07/2022, Rimborso spese esecutive, aggio su recuperato, costo gestione pdr, spese di notificazione e fondo spese postali anticipate |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 26,06 | 26,06 | 0,00 | Iva su Fatt. 9204/D/2 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/741 - Lotto N. 84 del 31/07/2022, Rimborso spese esecutive, aggio su recuperato, costo gestione pdr, spese di notificazione e fondo spese postali anticipate |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 3.556,75 | 0,00 | 3.556,75 | Fatt. 10182/D/1 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/740 - Lotto N. 85 del 31/07/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FISSO GESTIONE PRATICA, COSTO GESTIONE PDR, AGGIO SU RECUPERATO |
| 19/09/2022 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 570,59 | 570,59 | 0,00 | Iva su Fatt. 10182/D/2 del 09/08/2022 Prot. 01/2022/740 - Lotto N. 85 del 31/07/2022, SPESE DI NOTIFICAZIONE, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PRATICA INCASSATA, FISSO GESTIONE PRATICA, COSTO GESTIONE PDR e AGGIO |
| 19/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 20.000,00 | 1.818,19 | 18.181,81 | Fatt. 11/PA/1 del 27/07/2022 Prot. 01/2022/742 - Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali Anno 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria |
| 19/09/2022 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 3.491,33 | 317,39 | 3.173,94 | Fatt. 11/PA/2 del 27/07/2022 Prot. 01/2022/742 - Contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali Anno 2022 - Interventi di manutenzione straordinaria -saldo |
| 23/09/2022 | U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale | COSTA/PATRIZIA | 4.636,00 | 836,00 | 3.800,00 | Fatt. 37 del 13/09/2022 Prot. 01/2022/726 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Lavori di risanamento dei locali del palazzo comunale - Intervento di fornitura tendaggi anti-sporco/igienizzanti |
| 23/09/2022 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILMURRU SNC | 42.692,10 | 3.881,10 | 38.811,00 | Fatt. 2/PA del 12/09/2022 Prot. 01/2022/750 - Opere di adeguamento igienico-funzionale anno 2022 del blocco servizi igienici alunni situato al piano terreno e dei due servizi igienici insegnanti scuola primaria |
| 23/09/2022 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 554,07 | 0,00 | 554,07 | COMUNE DI CANALE CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.33 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PERIODO DAL 1 AL 15.09.2022 |
| 28/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAVAGNERO/CLAUDIO | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MONTANARO/GIAN FRANCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAUDA/CAROLA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHERCHI/MANUELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DELPERO/VITTORIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GEMMETTO/GIORGIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 1 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ALEMANNO/NADIA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ROAGNA/TIZIANA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FABBRI/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FICARRA/GIOVANNA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GIOETTO/RICCARDO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SPATARO/CHRISTIAN | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 2 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PRETE/MARIA PAOLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAMBIENTE/ELISA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CERRATO/MARZIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTA/IRENE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MOLINO/RICCARDO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIDOLFI/RAISSAMARIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N. 3 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CAMPO/MICHELA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ARENA/SARA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BASANO/SIMONA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | COSTA/DENISE | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MACCAGNO/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VARETTO/FRANCESCA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.4 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NOVO/LUISELLA | 187,00 | 0,00 | 187,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BODDA/DANIELA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASETTA/EMILY | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GATTO/UMBERTO | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VISCA/PIERA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
| 29/09/2022 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZUCCHERINO/MARIA | 145,00 | 0,00 | 145,00 | ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - COMPENSO COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE N.5 |
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