Pagamenti relativi al terzo trimestre 2021
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 0,33 | 0,00 | 0,33 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2021 |
| 02/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - MEF | 30,02 | 0,00 | 30,02 | QUOTE INTERESSI MUTUI - ANNO 2021- 1 SEMESTRE |
| 02/07/2021 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 8.457,30 | 0,00 | 8.457,30 | QUOTE INTERESSI MUTUI - ANNO 2021 - 1 SEMESTRE |
| 02/07/2021 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | 259,06 | 0,00 | 259,06 | INTERESSI PASSIVI ANNO 2021- 1 SEMESTRE |
| 12/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 | 8.837,67 | 0,00 | 8.837,67 | ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL30.03.2020 – ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE – TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE “PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000” |
| 14/07/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 131,54 | 0,00 | 131,54 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI GIUGNO |
| 15/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 455,10 | 455,10 | 0,00 | Interventi stradali urgenti lungo alcune strade del centro abitato per il Giro d’Italia 2021 – Tappa con arrivo a Canale del 10/05/2021- Quota “Fondo incentivante” |
| 19/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 30.06.2021 |
| 19/07/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 520,49 | 0,00 | 520,49 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 31 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.07.2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 270,95 | 0,00 | 270,95 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI, ECC. SU CONTO CORRENTE POSTALE 11066123 DA GENNAIO A GIUGNO 2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 50,61 | 0,00 | 50,61 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI ECC SU CONTO CORRENTE POSTALE 89346902 DA GENNAIO A GIUGNO 2021 |
| 19/07/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | COMUNE DI CANALE | 49,66 | 0,00 | 49,66 | SPESE TENUTA CONTO, BOLLI, ACCREDITAMENTO BOLLETTINI ECC SU CONTO CORRENTE POSTALE 15752124 DA GENNAIO A GIUGNO 2021 |
| 28/07/2021 | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali | BIOLOGICAMENTE - AZ. AG. BIOLOGICA TALIANO GIANCARLO | 60,00 | 0,00 | 60,00 | ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E ART. 2 D.L. 154/2020 - MISURE ATTUATIVE PER IL SOSTEGNO ALIMENTARE IN |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X02088787/1 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/418 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 4 BIM 2021 |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | Fatt. 7X02088787/2 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/418 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 4 BIM 2021 |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 77,55 | 13,98 | 63,57 | Fatt. 7009670372/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 504,71 | 91,01 | 413,70 | Fatt. 7009670372/3 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE MESE DI GIUGNO |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 40,15 | 7,24 | 32,91 | Fatt. 7009670372/4 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER GIARDINAGGIO MESE DI GIUGNO |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 506,40 | 91,33 | 415,07 | Fatt. 7009670372/5 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
| 28/07/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 54,13 | 9,76 | 44,37 | Fatt. 7009670372/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/486 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI MESE DI GIUGNO |
| 28/07/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 319 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/489 - PRESTAZIONI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021 |
| 28/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 6.204,00 | 564,00 | 5.640,00 | Giro d’Italia 2021 – Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 – Interventi manutentivi del manto stradale, dei marciapiedi di alcune aree a verde dell’abitato - C.r.e. e liquidazione spesa. |
| 28/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 17.858,50 | 1.623,50 | 16.235,00 | Giro d’Italia 2021 – Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 – Interventi manutentivi del manto e della rete di regimazione delle acque superficiali di alcune strade dell’abitato - C.r.e. e liquidazione spesa |
| 28/07/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ESPERT SOC. COOP. | 1.159,00 | 209,00 | 950,00 | Giro d’Italia 2021 – Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021 – Intervento di fornitura e posa di aiuole fiorite - Liquidazione spesa |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | TECNOFFICINA FORNACA SRL | 164,90 | 29,74 | 135,16 | Fatt. 14/PA del 22/07/2021 Prot. 01/2021/513 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT PANDA |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 1.105,90 | 0,00 | 1.105,90 | Fatt. 0001137529 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/516 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA ATTI A.G. MESE DI GIUGNO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 953,09 | 171,87 | 781,22 | Fatt. 0002127655 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/517 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEI VERBALI CDS NOTIFICATI CON CARTOLINA MESE DI GIUGNO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 158,77 | 28,63 | 130,14 | Fatt. 0002128138 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/515 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI TRAMITE PEC MESE DI GIUGNO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 11,76 | 2,12 | 9,64 | Fatt. 0002126066 del 28/06/2021 Prot. 01/2021/490 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA TRAMITE PEC |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ASTI | 8,13 | 0,00 | 8,13 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE VS PROT 74671 DEL 16/7/21 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 16,06 | 0,00 | 16,06 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NN 1136- 1330/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ALBA | 20,36 | 0,00 | 20,36 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI NN 49 - 405/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI GUARENE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA N 65/2021 RELATIVA A VERBALE 2080R/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONCALIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VS PROT 876 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI MONCALIERI | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO VS PROT 798/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CITTA' DI CASELLE TORINESE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA VS PROT 16170/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CALTANISSETTA | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROT 52636/2021 CRON 481S |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ORISTANO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA N 530/2021 RELATIVA A VERBALE N V/2071R/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI ROVIGO | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA VS CRON 865/2021 DEL 26/5/21 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Fatt. 1822 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/505 - Canone impianto di videosorveglianza dal 01/08/2021 al 30/09/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | KONE S.P.A. | 487,95 | 87,99 | 399,96 | Fatt. 0094505144 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/481 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso gli edifici comunali - Palazzo municipale |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 431,94 | 77,89 | 354,05 | Fatt. 012140033194 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/518 - Bolletta elettricità municipio dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,25 | 4,19 | 19,06 | Fatt. 012140033192 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/520 - Fornitura energia elettrica ex Pretura dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,85 | 3,22 | 14,63 | Fatt. 012140033184 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/521 - Fornitura energia elettrica ex magazzino dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 39,21 | 7,07 | 32,14 | Fatt. 012140033193 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/519 - Fornitura energia elettrica locali ex Pretura dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 415,56 | 74,94 | 340,62 | Fatt. 736 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/534 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 693,25 | 125,02 | 568,23 | Fatt. 738/1 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/535 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 530,70 | 95,70 | 435,00 | Fatt. 738/2 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/535 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 175,48 | 31,64 | 143,84 | Fatt. 738/3 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/535 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | RISTA F.LLI SNC | 489,90 | 88,34 | 401,56 | Fatt. 738/4 del 19/07/2021 Prot. 01/2021/535 - FORNITURA MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GIACHINO/PAOLO | 1.067,50 | 192,50 | 875,00 | Fatt. 1/PA/1 del 08/07/2021 Prot. 01/2021/497 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | GIACHINO/PAOLO | 1.067,50 | 192,50 | 875,00 | Fatt. 1/PA/2 del 08/07/2021 Prot. 01/2021/497 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 895,75 | 161,53 | 734,22 | Fatt. 012140033196 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/523 - Fornitura energia elettrica scuole dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASCENSORI ROSSINI S.R.L. | 230,58 | 41,58 | 189,00 | Fatt. 000113PA del 01/07/2021 Prot. 01/2021/483 - Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti ascensore installati presso istituto scolastico comprensivo dal 01/04/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | AURORA SERVIZI S.R.L. | 5.879,79 | 1.060,29 | 4.819,50 | Fatt. 73/PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/498 - Prestazioni di manodopera e fornitura di mezzi e materiali per i servizi cimiteriali secondo trimestre 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 47,67 | 8,60 | 39,07 | Fatt. 012140033190 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/522 - Fornitura energia elettrica cimitero dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.035,27 | 366,84 | 3.668,43 | Fatt. 2006/02/1 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/542 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 19.000,00 | 1.727,28 | 17.272,72 | Fatt. 2006/02/2 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/542 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI AFFINI MESE DI LUGLIO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.035,27 | 366,84 | 3.668,43 | Fatt. 1815/02/1 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/482 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 19.000,00 | 1.727,28 | 17.272,72 | Fatt. 1815/02/2 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/482 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | PORELLO/PAOLO | 7.320,00 | 1.320,00 | 6.000,00 | Fatt. 10/PA del 29/06/2021 Prot. 01/2021/477 - Intervento di pulizia e rimozione dei materiali di risulta esistenti presso il ""magazzino comunale"" a ""cielo aperto"" di Corso Alba n. 79 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 6.477,90 | 588,90 | 5.889,00 | Fatt. 1930/02 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/537 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI NON DIFFERENZIATI MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | GRANDAMBIENTE S.R.L. | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 457 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/536 - RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE - RACCOLTA, TRASPORTO IN DISCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO MESE DI GIUGNO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 1760/02 del 25/06/2021 Prot. 01/2021/478 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 817,49 | 74,32 | 743,17 | Fatt. 1879/02 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/499 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESE DI GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.049,85 | 368,17 | 3.681,68 | Fatt. 186/02 del 05/02/2021 Prot. 01/2021/117 NdC. 232/02 del 11/02/2021 Prot. 01/2021/121 E Fatt. 1714/02 del 24/06/2021 Prot. 01/2021/472 - FORNITURA CASSONETTI |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 260,26 | 23,66 | 236,60 | Fatt. 2061/02 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/543 - FORNITURA SACCHETTI GIALLI 70X110 e BIANCHI |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.838,78 | 331,58 | 1.507,20 | Fatt. 321 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/541 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: SPAZZATURA AREE ESTERNE MESE GIUGNO 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | OBERTO E ALLERINO SNC | 1.903,20 | 343,20 | 1.560,00 | Fatt. 161 del 22/06/2021 Prot. 01/2021/491 - Servizio di installazione e gestione di “fototrappole” mobili per contrastare l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 350,05 | 32,68 | 317,37 | Fatt. 34 del 29/06/2021 Prot. 01/2021/479 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | AGRICOLPLAST SRL | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | Fatt. 1158 A del 23/07/2021 Prot. 01/2021/544 - Servizio di manutenzione annua del sistema comunale di monitoraggio per la qualità dell’aria nel centro abitato ed in agricoltura |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,09 | 6,51 | 29,58 | Fatt. 012140033181 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/525 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi Valpone dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 106,31 | 19,17 | 87,14 | Fatt. 012140033187 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/524 - Fornitura energia elettrica impianti sportivi dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.004 - Vestiario | AUSILIA PLUS SRL | 882,82 | 159,20 | 723,62 | Fatt. 133 PA del 30/06/2021 Prot. 01/2021/480 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO ESTIVO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GARNERO SAS | 915,00 | 165,00 | 750,00 | Fatt. 28PA del 25/06/2021 Prot. 01/2021/473 - FORNITURA SERIE COLTELLI RASCHIANTI PER VU200 |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.M. STRADE SRL | 561,57 | 101,27 | 460,30 | Fatt. 582 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/485 - FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CALCESTRUZZI STROPPIANA SPA | 1.432,96 | 258,40 | 1.174,56 | Fatt. 19/P del 30/06/2021 Prot. 01/2021/496 - FORNITURA DI INERTI PER L’ORDINARIA MANUTENZIONE ED IL RICARICO DELLE STRADE COMUNALI |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GIACHINO/PAOLO | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 2/PA del 08/07/2021 Prot. 01/2021/503 - OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE GRIGLIE STRADALI |
| 02/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIACHINO/PAOLO | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Fatt. 4/PA/1 del 12/07/2021 Prot. 01/2021/511 - FORNITURA E MANUTENZIONE SUPPORTI PER SEGNALETICA STRADALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GIACHINO/PAOLO | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 4/PA/2 del 12/07/2021 Prot. 01/2021/511 - FORNITURA E MANUTENZIONE SUPPORTI PER SEGNALETICA STRADALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | GIACHINO/PAOLO | 1.744,60 | 314,60 | 1.430,00 | Fatt. 3/PA del 08/07/2021 Prot. 01/2021/502 - OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SEGNALETICA STRADALE |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 27,10 | 4,89 | 22,21 | Fatt. 012140033186 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/529 - Fornitura energia elettrica per teleradiocomunicazioni dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 10,72 | 1,93 | 8,79 | Fatt. 012140033182 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/526 - Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 9,97 | 1,80 | 8,17 | Fatt. 012140033183 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/528 - Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 15,90 | 2,87 | 13,03 | Fatt. 012140033188 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/527 - Fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 21,70 | 3,91 | 17,79 | Fatt. 012140033185 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/530 - Fornitura energia elettrica stazione pompaggio dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00023791 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/487 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI GIUGNO |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 10.586,50 | 1.909,04 | 8.677,46 | Fatt. 2700000114 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/539 NdC. 2700000113 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/540; CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI I.P MESE DI GIUGNO E CONGUAGLIO CANONE AL 31.12.2020 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 112,70 | 20,32 | 92,38 | Fatt. 012140033191 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/532 - Fornitura energia elettrica area mercatale dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 40,52 | 7,31 | 33,21 | Fatt. 012140033195 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/531 - Fornitura energia elettrica area mercatale dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 34,77 | 6,27 | 28,50 | Fatt. 012140033189 del 14/07/2021 Prot. 01/2021/533 - Fornitura energia elettrica peso pubblico dal 01/06/2021 al 30/06/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 1823 del 01/07/2021 Prot. 01/2021/506 - Canone noleggio operativo di un centralino telefonico per l’Istituto Scolastico dal 01/08/2021 al 30/09/2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/--1087 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/484 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto posto in Canale mese di giugno |
| 02/08/2021 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 2.702,30 | 487,30 | 2.215,00 | Fatt. 87/PA del 30/07/2021 Prot. 01/2021/552 - Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura ed installazione di materiale informatico agli uffici comunali |
| 02/08/2021 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 1.079,70 | 194,70 | 885,00 | Fatt. 88/PA del 30/07/2021 Prot. 01/2021/551 - Emergenza sanitaria da Covid-19 - Fornitura ed installazione di materiale informatico per l’Ufficio di Polizia Urbana |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | Fatt. 195 del 26/06/2021 Prot. 01/2021/474 - Formazione operativa in tutoring per aggiornamento vigente regolamento TARI e proiezioni tariffarie TARI per il 2021 |
| 02/08/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 679,24 | 122,49 | 556,75 | Fatt. 182 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/549 - Compenso per attività di recupero crediti svolta a GIUGNO 2021 |
| 04/08/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 218,27 | 0,00 | 218,27 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 13 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.07.2021 |
| 04/08/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 335,80 | 0,00 | 335,80 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 20 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 LUGLIO 2021 |
| 04/08/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 451,39 | 0,00 | 451,39 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI LUGLIO |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 4.510,10 | 214,77 | 4.295,33 | Fatt. PA/133 del 13/07/2021 Prot. 01/2021/546 - Servizio assistenza scolastica disabili mese di giugno 2021 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 7.322,06 | 348,67 | 6.973,39 | Fatt. PA/108 del 21/06/2021 Prot. 01/2021/476 - Servizio assistenza scolastica disabili mese di maggio 2021 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 1.444,46 | 55,56 | 1.388,90 | Fatt. 2021 1214/E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/500 Fatt. 2021 1216/E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/494 NdC. 2021 1294 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/495 servizio ristoraz. mese giugno insegnanti e pers. ata |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | G.M.I. SERVIZI SRL | 123,86 | 4,76 | 119,10 | Fatt. 2021 1215/E del 30/06/2021 Prot. 01/2021/493 - Servizio ristorazione alunni esenti mese di giugno 2021 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 812,18 | 38,68 | 773,50 | Fatt. PA/129 del 06/07/2021 Prot. 01/2021/510 - GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 776,48 | 36,98 | 739,50 | Fatt. PA/107 del 21/06/2021 Prot. 01/2021/475 - Gestione biblioteca Prof. P. Cauda mese di maggio 2021 |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | RO. & RO. SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 830,03 | 39,53 | 790,50 | Fatt. PA/135 del 27/07/2021 Prot. 01/2021/547 - Gestione della Biblioteca Prof. P. Cauda mese di luglio |
| 05/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 299,52 | 11,52 | 288,00 | Fatt. 3/481 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/488 - FORNITURA LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA |
| 05/08/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | CARROZZERIA GRM - CANALESE S.N.C. | 880,17 | 158,72 | 721,45 | Fatt 1/PA del 13/7/2021 Prot 1/2021/512;NdC 2/PA del 30/7/2021 Prot. 1/2021/566; Fatt. 3/PA del 30/7/2021 Prot. 1/2021/567 - Intervento di manutenzione automezzo PM a seguito sinistro |
| 06/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | CENTRO CALOR S.R.L. | 0,31 | 0,06 | 0,25 | Fatt. V9-753547 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/492 - FORNITURA CARBURANTE GPL PER AUTOMEZZO COMUNALE |
| 09/08/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 0,72 | 0,00 | 0,72 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2021 |
| 12/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | RAMBAUDI/DANIELA | 870,00 | 443,70 | 426,30 | INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PREDISPOSIZIONE PRATICHE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE/CONTRIBUTIVE |
| 12/08/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | Fatt. FATTPA 10_21 del 28/07/2021 Prot. 01/2021/576 - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa - SALDO SPESE TECNICHE |
| 12/08/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 115,80 | 115,80 | 0,00 | Alluvione ott./nov. 2019 - Ordinanze C.D.P.C. nn. 615/622 2019 - Programma F.S.U.E. - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa (Codice CUP E69J20000600002) - FONDO INCENTIVANTE RUP |
| 12/08/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | COMUNE DI CANALE | 28,95 | 28,95 | 0,00 | Alluvione ott./nov. 2019 - Ordinanze C.D.P.C. nn. 615/622 2019 - Programma F.S.U.E. - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa (Codice CUP E69J20000600002) - FONDO PER INNOVAZIONE |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BRA SERVIZI S.R.L. | 5.084,96 | 916,96 | 4.168,00 | Fatt. 6734 del 11/07/2021 Prot. 01/2021/580 - Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti giacenti presso magazzino C.so Alba 79 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BRA SERVIZI S.R.L. | 25,38 | 4,58 | 20,80 | Fatt. 7899 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/583 - Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti giacenti presso magazzino com.le C.so Alba 79 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BRA SERVIZI S.R.L. | 2.749,15 | 495,75 | 2.253,40 | Fatt. 6735 del 11/07/2021 Prot. 01/2021/581 - Intervento di raccolta per prese separate, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti giacenti presso il magazzino com.le C.so Alba 79 |
| 16/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | BRA SERVIZI S.R.L. | 1.878,80 | 338,80 | 1.540,00 | Intervento di raccolta, trasporto e smaltimento di lastre in cemento amianto rinvenute presso il “’magazzino comunale “a cielo aperto” di corso Alba n. 79 |
| 20/08/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 705,18 | 0,00 | 705,18 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 42 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.08.2021 |
| 24/08/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ASFALTI PETITI S.R.L | 10.169,50 | 924,50 | 9.245,00 | Fatt. 21/PA del 16/08/2021 Prot. 01/2021/614 - Alluvione ott./nov. 2019 - Ordinanze C.D.P.C. nn. 615/622 2019 - Programma F.S.U.E. - Lavori di consolidamento stradale della strada comunale Valdoisa |
| 24/08/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 10,53 | 0,00 | 10,53 | Fatt. 3844/D/1 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/471 - Lotto N. 59 del 31/05/2021: aggio su recuperato e fondo spese postali anticipate |
| 24/08/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 2,07 | 2,07 | 0,00 | IVA su Fatt. 3844/D/2 del 10/06/2021 Prot. 01/2021/471 - Lotto N. 59 del 31/05/2021: aggio su recuperato e fondo spese postali anticipate |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | I.N.P.S. | 4.217,61 | 0,00 | 4.217,61 | Fatt. 2/9 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/390 - NdC. 2/8 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/389 a storno Fatt. 2/7 del 01/06/2021 Prot. 01/2021/388 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E KIT PRONTO INTERVENTO |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DZ SEGNALETICA SRL | 927,87 | 927,87 | 0,00 | IVA SU Fatt. 2/9/2 del 31/05/2021 Prot. 01/2021/390 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E KIT PRONTO INTERVENTO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI S.P.A. | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 0002132302 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/616 - PIATTAFORMA DEI PAGAMENTI ""PAGOPA"" – SERVIZI DI INTEGRAZIONE DELLA SOLUZIONE CONCILIA |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 272,90 | 0,00 | 272,90 | Fatt. 0001142117 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/577 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SERVIZIO NOTIFICA A.G. MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 251,76 | 45,40 | 206,36 | Fatt. 0002130642 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/591 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 52,92 | 9,54 | 43,38 | Fatt. 0002131202 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/592 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI TRAMITE PEC MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI TORRE MONDOVI | 12,38 | 0,00 | 12,38 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE 3785/2021/V - VS PROT 2662 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI NOVELLO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE PROT N 2077/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 2076 del 01/08/2021 Prot. 01/2021/589 - Canone noleggio impianto di videosorveglianza c/o cimitero dal 01/09/2021 al 31/10/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 135,51 | 24,44 | 111,07 | Fatt. 7009741070/1 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/572 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 370,76 | 66,86 | 303,90 | Fatt. 7009741070/2 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/572 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 46,13 | 8,32 | 37,81 | Fatt. 7009741070/3 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/572 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DA GIARDINO MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 769,91 | 138,83 | 631,08 | Fatt. 7009741070/4 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/572 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 473,35 | 85,36 | 387,99 | Fatt. 012140036253 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/595 - fornitura energia elettrica uffici comunali dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAUTEMI ASSOCIATI S.R.L. SOC DI INGEGNERIA | 4.060,16 | 732,16 | 3.328,00 | Fatt. 110 del 02/08/2021 Prot. 01/2021/575 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ONORARIO A SALDO AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LOMBARDI/NICOLA | 189,10 | 34,10 | 155,00 | Fatt. 1203 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/550 - FORNITURA DI COLLA VEGETALE ATOSSICA PER AFFISSIONE MANIFESTI |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 170,07 | 15,46 | 154,61 | Fatt. 0150020210000169200 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/555 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX ODEON DAL 3/11/20 AL 11/5/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 25,70 | 2,34 | 23,36 | Fatt. 0150020210000167500 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/554 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILE EX SCUOLA MEDIA DAL 4/11/20 AL 11/5/21 |
| 25/08/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO CANALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | COMITATO PROMOZIONE E GEMELLAGGIO - CONTRIBUTO 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 13,48 | 2,43 | 11,05 | Fatt. 012140036251 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/597 - fornitura energia elettrica edifici comunali dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 32,57 | 5,87 | 26,70 | Fatt. 012140036252 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/596 - fornitura energia elettrica edifici comunali dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 13,37 | 2,41 | 10,96 | Fatt. 012140036243 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/598 - fornitura energia elettrica edifici comunali dal 23/06/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MCM SRL | 283,14 | 51,06 | 232,08 | Fatt. 2021000010/S del 19/08/2021 Prot. 01/2021/615 - EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA, SANIFICAZIONE E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI COMUNALI |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GRUPPO FARMACIE BENESSERE SNC | 280,00 | 0,00 | 280,00 | Fatt. 75/PA3 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/568 - PRESTAZIONI TAMPONI COVID 19 E VIVADIAG SARS COVID TEST |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 46,32 | 8,35 | 37,97 | Fatt. 2075 del 01/08/2021 Prot. 01/2021/590 - Canone fax protezione civile dal 01/09/2021 al 31/10/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 1.004,85 | 181,20 | 823,65 | Fatt. 2289 del 18/08/2021 Prot. 01/2021/613 - NdC. 99 del 10/08/2021 Prot. 01/2021/612 a storno Fatt. 2079 del 01/08/2021 Prot. 01/2021/611; Canone telefonico istituto comprensivo 1/9/21 - 31/10/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 457,37 | 82,48 | 374,89 | Fatt. 012140036255 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/599 - fornitura energia elettrica scuole dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 161,41 | 14,67 | 146,74 | Fatt. 0150020210000169300 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/564 FORNITURA ACQUA CIMITERO DAL 5/11/20 AL 11/5/21 DEDOTTA NdC. 0150020210000181300 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/565 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 54,67 | 9,86 | 44,81 | Fatt. 012140036249 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/600 - fornitura energia elettrica cimitero dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 2075/02 del 02/08/2021 Prot. 01/2021/573 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI LUGLIO 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.269,75 | 409,30 | 1.860,45 | Fatt. 361 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/593 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE LUGLIO 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 63,00 | 8,16 | 54,84 | Fatt. 38 del 28/07/2021 Prot. 01/2021/548 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 3.751,00 | 341,00 | 3.410,00 | Q FPA 12/21 del 04/08/2021 Prot. 01/2021/579 - Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 4,44 | 0,40 | 4,04 | Fatt. 0150020210000189600 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/562 - FORNITURA ACQUA POTABILE AIUOLE VIA VALENTINO DAL 5/11/20 AL 18/6/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 7,99 | 0,73 | 7,26 | Fatt. 0150020210000181100 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/563 - FORNITURA ACQUA POTABILE AREE VERDI PZZA TOSO DAL 4/11/20 AL 18/6/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 21,38 | 1,94 | 19,44 | FATT 167300 del 29/7/21 del 29/7/21 a deduzione note di credito nn 182200, 168400, 182100 e 181200 del 29/7/21 fornitura acqua giardini e aree pubbliche novembre 2020 - giugno 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 0,82 | 0,82 | 0,00 | iva su Fatt. 2021432021000000441 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/571 - ANNO 2021 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO IVA LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.006 - Gas | EGEA COMMERCIALE S.R.L. | 111,50 | 20,11 | 91,39 | Fatt. 2021432021000000428 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/570 - FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 92,50 | 16,68 | 75,82 | Fatt. 012140036246 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/601 DEDOTTA NdC. 012140035078 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/602 FORNITURA ELETTRICITA' IMPIANTI SPORTIVI dal 01/03/2021 al 30/04/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 616,66 | 56,06 | 560,60 | FATT Q 0150020210000167400 del 29/07/2021 Prot. 01/2021/556 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE CAMPO NOMADI DAL 31/3/21 AL 28/7/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DELPERO/MANUELE AZ AGR | 2.986,56 | 0,00 | 2.986,56 | Fatt. 17/1 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/586 - SERVIZI INVERNALI DI SPAZZANEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI FRAZIONALE STAGIONE 2020/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | DELPERO/MANUELE AZ AGR | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | Fatt. 17/2 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/586 - SERVIZI INVERNALI DI SPAZZANEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE COMUNALI FRAZIONALE STAGIONE 2020/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 23,11 | 4,17 | 18,94 | Fatt. 012140036245 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/603 - fornitura energia elettrica per teleradiocomunicazioni dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 8,42 | 1,52 | 6,90 | Fatt. 012140036241 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/605 - fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 7,77 | 1,40 | 6,37 | Fatt. 012140036242 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/604 - fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 13,13 | 2,37 | 10,76 | Fatt. 012140036247 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/606 - fornitura energia elettrica per videosorveglianza dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 52,80 | 9,52 | 43,28 | Fatt. 012140036244 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/607 - fornitura energia elettrica stazione di sollevamento dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00025782 del 30/07/2021 Prot. 01/2021/553 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA MESE DI LUGLIO |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000140 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/585 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - REP 2162 ANNO 2017 - CANONE LUGLIO 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 57,90 | 10,44 | 47,46 | FATT 012140036254 DEL 16/8/21 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE DAL 1/6/21 AL 31/7/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 84,14 | 15,17 | 68,97 | Fatt. 012140036250 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/609 - fornitura energia elettrica area mercatale dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 29,73 | 5,36 | 24,37 | Fatt. 012140036248 del 16/08/2021 Prot. 01/2021/610 - fornitura energia elettrica peso pubblico dal 01/07/2021 al 31/07/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 82,96 | 0,00 | 82,96 | Fatt. 2021E000008630/2 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/514 - RICARICHE CELLULARI UFFICI P.M. 1/5 - 30/6/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 153,72 | 0,00 | 153,72 | Fatt. 2021E000008630/3 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/514 - RICARICHE CELLULARI UFFICI COMUNALI 1/5 - 30/6/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | WIND TRE SPA | 29,28 | 0,00 | 29,28 | Fatt. 2021E000008630/1 del 21/07/2021 Prot. 01/2021/514 - RICARICHE CELLULARI UFFICI COMUNALI 1/5 - 30/6/21 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 61,50 | 0,00 | 61,50 | Fatt. 000835-1CE E/1 del 08/07/2021 Prot. 01/2021/504 - SERVIZIO POS – CANONE 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COOPERSYSTEM SOC.COOP. A.R.L. | 13,53 | 13,53 | 0,00 | IVA su Fatt. 000835-1CE E/2 del 08/07/2021 Prot. 01/2021/504 - SERVIZIO POS – CANONE 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 810,40 | 146,14 | 664,26 | Fatt. 2077 del 01/08/2021 Prot. 01/2021/587 - Canone telefonico/servizio internet uffici comunali dal 01/09/2021 al 31/10/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | B.B.BELL S.R.L | 202,61 | 36,54 | 166,07 | Fatt. 2074 del 01/08/2021 Prot. 01/2021/588 - Servizi internet/telefonici uff socio- assistenzali dal 01/09/2021 al 31/10/2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 360 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/574 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2021 |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 129,09 | 0,00 | 129,09 | Fatt. 1021188720 del 23/07/2021 Prot. 01/2021/538 - servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di giugno |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | Fatt. 3/535 del 22/07/2021 Prot. 01/2021/545 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SULLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI |
| 25/08/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MCM SRL | 118,58 | 21,38 | 97,20 | Fatt. 2021000004/S del 20/07/2021 Prot. 01/2021/594 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
| 25/08/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.L.M.A. SPA | 1.682,38 | 303,38 | 1.379,00 | Fatt. 6 / 1294 / 2021 del 30/06/2021 Prot. 01/2021/501 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 2 TRIMESTRE 2021 E ADEMPIMENTI CONNESSI (CANONE GESTIONE STIPENDI, INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ECC) |
| 01/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 4,62 | 4,62 | 0,00 | RUOLO PER SANZIONI C.D.S. ANNO 2017 - RIVERSAMENTI 10/08-20/08/2021- COMPENSO |
| 02/09/2021 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 |
| 02/09/2021 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | CONSORZIO STRADE CANALESI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 |
| 03/09/2021 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 63,61 | 0,00 | 63,61 | VERSAMENTO IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI ANNO 2021 - MESE DI AGOSTO |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 839,31 | 151,35 | 687,96 | Fatt. 201 del 06/08/2021 Prot. 01/2021/582 - Compenso per attività svolta nel mese di LUGLIO 2021 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | KREKOLL S.R.L. | 874,85 | 157,76 | 717,09 | Fatt. 216 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/647 - Compenso per attività svolta ""AGOSTO 2021"" |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 263,52 | 47,52 | 216,00 | Fatt. 2398 del 01/09/2021 Prot. 01/2021/655 - Canone centralino telefonico istituto comprensivo dal 01/10/2021 al 30/11/2021 |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/--1318 del 31/07/2021 Prot. 01/2021/569 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche mese di luglio |
| 14/09/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | PROJECT AUTOMATION SPA | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 2V21/--1418 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/636 - Servizio di manutenzione del sistema di rilevamento delle infrazioni semaforiche dell’impianto mese di agosto |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.07.001 - Server | SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A & C SNC | 9.394,00 | 1.694,00 | 7.700,00 | Fatt. 95/PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/635 - Nuovo server e relativo sistema operativo - Installazione e configurazione con creazione di profili utenti |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PAGLIASSO/MASSIMO | 3.208,60 | 578,60 | 2.630,00 | Fatt. 1PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/625 - OGGETTO: GIRO D ITALIA 2021-Tappa con arrivo a Canale il 10/05/2021-Intervento urgente di manutenzione dell'impiantistica elettrica di alcuni locali del Bocciodromo- |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Fatt. FPA 8/21 del 08/09/2021 Prot. 01/2021/653 - Intervento urgente di manutenzione del marciapiede in autobloccanti di via Castelvecchio. |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC | 5.612,00 | 1.012,00 | 4.600,00 | Fatt. FPA 9/21 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/658 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021- Interventi straordinari di massima urgenza. Rimozione fango e pulizia delle strade - Saldo |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GALLINO SCAVI DI GALLINO MAURO E GALLINO MARCO SNC | 11.568,65 | 2.086,15 | 9.482,50 | Fatt. FPA 7/21 del 03/09/2021 Prot. 01/2021/634 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021: Interventi di massima urgenza per rimozione fango e pulizia delle strade e fossati stradali |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MACONDO SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | Fatt. 50/002 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/624 - EVENTI CALAMITOSI DEL 13/14 LUGLIO E DEL 27 LUGLIO 2021 INTERVENTI STRAORDINARI E DI MASSIMA URGENZA DI PULIZIA TOMBINI, CADITOIE E BOCCHE DI LUPO LUNGO VIE E STR |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ALBA FIRE SRL | 1.090,92 | 196,72 | 894,20 | Fatt. 000116\PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/623 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021- Interventi straordinari: Fornitura urgente di manichette in gomma compresi raccordi e materiale access |
| 14/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BRA SERVIZI S.R.L. | 11.590,00 | 2.090,00 | 9.500,00 | Fatt. 8005 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/652 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021 - Interventi di lavaggio e pulizia delle vie, piazze e strade comunali |
| 14/09/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 654,81 | 0,00 | 654,81 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 39 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31.08.2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | FACCENDA/ENRICO | 4.800,00 | 1.296,00 | 3.504,00 | INDENNITA' FUNZIONE SINDACO 3 TRIMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PENNA/CLAUDIO | 1.440,00 | 700,80 | 739,20 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 3 TRIMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | GALLINO/GIOVANNI | 1.680,00 | 403,60 | 1.276,40 | INDENNITA' FUNZIONE VICESINDACO 3 TRIMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MALAVASI/SIMONA | 1.440,00 | 338,80 | 1.101,20 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 3 TRIMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | DESTEFANIS/LIDIA | 720,00 | 165,60 | 554,40 | INDENNITA' FUNZIONE ASSESSORE 3 TRIMESTRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CIARFELLA/ANDREA | 875,00 | 175,00 | 700,00 | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER IL SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO - 1 RATA -STIPENDI SETTEMBRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.1.10.99.99.999 - Altre spese correnti n.a.c. | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 369,60 | 0,00 | 369,60 | ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI N. 03784201900001640/000- FASCICOLO 037/2019/000042615 - debitore esecutato Penna Claudio- terzo COMUNE DI CANALE - SETTEMBRE 2021 |
| 15/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BARGE/ROBERTO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | Fatt. FATTPA 11_21 del 01/09/2021 Prot. 01/2021/656 - ""Lavori di riqualificazione della strada comunale Valdoisa - ADEGUAMENTO REGIMAZIONE ACQUE"" - incarico di D.L., contabilizzazione e Coordinamento Sicurezza |
| 20/09/2021 | U.1.04.01.01.001 - Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO | 957,03 | 0,00 | 957,03 | COMUNE DI CANALE- CODICE CATASTALE B573 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 57 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE PER IL PERIODO DAL 1 AL 15.09.2021 |
| 21/09/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | BANCA DI CREDITO COOP.DI ALBA,LANGHE ROERO | 4,30 | 0,00 | 4,30 | SERVIZIO POS – COMMISSIONE SU TRANSATO ANNO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 512,58 | 92,43 | 420,15 | Fatt. 012140039273 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/663 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,47 | 3,15 | 14,32 | Fatt. 012140039271 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/666 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE EX PRETURA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 36,65 | 6,61 | 30,04 | Fatt. 012140039272 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/664 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE EX PRETURA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,64 | 3,18 | 14,46 | Fatt. 012140039263 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/665 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO MEDICO SAN GIOVANNI SNC | 600,00 | 0,00 | 600,00 | Fatt. 13/PA del 17/09/2021 Prot. 01/2021/681 - ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI COVID 19 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 466,63 | 84,15 | 382,48 | Fatt. 012140039275 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/667 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CRISTALVETRO DI CANCEDDA LUCIANO | 326,96 | 58,96 | 268,00 | Fatt. FATTPA 3_21 del 03/09/2021 Prot. 01/2021/646 - SOSTITUZIONE VETRI ROTTI E SERRATURA ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 45,34 | 8,18 | 37,16 | Fatt. 012140039269 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/668 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.035,27 | 366,84 | 3.668,43 | Fatt. 2205/02/1 del 03/09/2021 Prot. 01/2021/649 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 19.000,00 | 1.727,28 | 17.272,72 | Fatt. 2205/02/2 del 03/09/2021 Prot. 01/2021/649 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 6.479,55 | 589,05 | 5.890,50 | Fatt. 2371/02 del 15/09/2021 Prot. 01/2021/679 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 8.652,60 | 786,60 | 7.866,00 | Fatt. 2152/02 del 01/09/2021 Prot. 01/2021/632 - TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI MISTI INDIFFERENZIATI MESE DI LUGLIO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 4.896,32 | 445,12 | 4.451,20 | Fatt. 2308/02 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/651 - CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZ. ACCONTO MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 1.700,36 | 154,58 | 1.545,78 | Fatt. 2258/02 del 06/09/2021 Prot. 01/2021/650 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO PARTE VARIABILE - ORGANICO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVRIFIUTI CO.A.B.SE.R. | 7.524,74 | 684,07 | 6.840,67 | Fatt. 2423/02 del 17/09/2021 Prot. 01/2021/684 - TRATTAMENTO RIFIUTI DI NATURA ORGANICA DI CUCINE E MENSE MESI DI APRILE, MAGGIO 2021 E GIUGNO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 2.260,17 | 407,57 | 1.852,60 | Fatt. 418 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/644 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO MESE AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRICOLA ALBESE SRL | 229,37 | 32,12 | 197,25 | Fatt. 47 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/622 - FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI E DI CONSUMO VARI PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE COMUNALE PER MANUTENZIONI AREE VERDI ED AIUOLE COMUNALI - ANNO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | M.G. AGRISERVICE DI MILETTO CLAUDIO | 2.420,00 | 220,00 | 2.200,00 | Fatt. FPA 16/21 del 15/09/2021 Prot. 01/2021/662 - Servizio per la fornitura, messa a dimora e mantenimento piante da fiore ed ornamentali per arredo urbano – anno 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | TECNOEDIL S.P.A. | 340,51 | 30,96 | 309,55 | Fatt n 0150020210000206900 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/630 FORNITURA ACQUA POTABILE FONTANA PZZA CASTELLO 6/5 - 31/8/21 dedotta NdC. 0150020210000206500 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/645 (scuole) |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 212,35 | 38,29 | 174,06 | Fatt. 012140039266 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/669 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 93,12 | 16,79 | 76,33 | Fatt. 012140039260 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/670 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI VALPONE dal 01/05/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AUTORIPARAZIONI B.D.A. | 1.029,68 | 185,68 | 844,00 | Fatt. 4/PA del 03/09/2021 Prot. 01/2021/640 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER DH573CC e RENAULT KANGOO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | SAGLIA BRUNO | 190,00 | 0,00 | 190,00 | Fatt. 01/PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/638 - SPESE PER LA RIPARAZIONE SPAZZATRICE CITY BUCHER TARGATA AEH482: SOSTITUZIONE BATTERIA E FUSIBILI |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CAVALLOTTO/DARIO | 860,10 | 155,10 | 705,00 | Fatt. 2021000070/P del 30/08/2021 Prot. 01/2021/620 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BUCHER TARGATO AGD985 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | PORELLO/PAOLO | 12.200,00 | 2.200,00 | 10.000,00 | Fatt. 15/PA del 27/08/2021 Prot. 01/2021/617 - Servizio di trinciatura delle scarpate e bordure stradali anno 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 27,07 | 4,88 | 22,19 | Fatt. 012140039265 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/674 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELERADIOCOMUNICAZIONI dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 12,42 | 2,24 | 10,18 | Fatt. 012140039261 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/672 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 11,76 | 2,12 | 9,64 | Fatt. 012140039262 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/673 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 17,09 | 3,08 | 14,01 | Fatt. 012140039267 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/671 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIDEOSORVEGLIANZA dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 132,91 | 23,97 | 108,94 | Fatt. 012140039264 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/675 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENEL SOLE S.R.L. | 384,58 | 69,35 | 315,23 | Fatt. SF00029776 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/631 - MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PROMISQUITA' CON INFRASTRUTTURE E LINEE DI BASSA TENSIONE MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.015 - Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | ARDEA S.R.L. | 13.855,27 | 2.498,49 | 11.356,78 | Fatt. 2700000159 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/639 - CONTRATTO CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CANONE AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 130,26 | 23,49 | 106,77 | Fatt. 012140039270 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/677 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 79,01 | 14,25 | 64,76 | Fatt. 012140039274 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/676 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO SPA | 34,50 | 6,22 | 28,28 | Fatt. 012140039268 del 14/09/2021 Prot. 01/2021/678 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO dal 01/08/2021 al 31/08/2021 |
| 22/09/2021 | U.2.02.01.04.001 - Macchinari | GILETTA SPA | 8.194,65 | 1.477,72 | 6.716,93 | Fatt. SIPAIT210136 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/621 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPAZZATRICE AEH482 |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 94,89 | 17,11 | 77,78 | Fatt. 7009808285/2 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/633 - FORNITURA CARBURANTE SPAZZATRICE COMUNALE MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 46,16 | 8,32 | 37,84 | Fatt. 7009808285/3 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/633 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER GIARDINI MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 473,66 | 85,42 | 388,24 | Fatt. 7009808285/4 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/633 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ITALIANA PETROLI SPA (EX TOTAL ERG) | 77,19 | 13,92 | 63,27 | Fatt. 7009808285/1 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/633 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 88,00 | 0,00 | 88,00 | Fatt. 7X02781952/1 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/657 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 5 BIM 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA MOBILE (TIM) S.P.A. | 19,36 | 19,36 | 0,00 | IVA su fatt. 7X02781952/2 del 11/08/2021 Prot. 01/2021/657 - RICARICHE SIM PER IMPIANTO SEMAFORICO 5 BIM 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 736,35 | 0,00 | 736,35 | Fatt. 0001145697 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/642 - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 665,36 | 119,98 | 545,38 | Fatt. 0002134541 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/641 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI S.P.A. | 82,33 | 14,85 | 67,48 | Fatt. 0002135035 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/643 - SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI VIA PEC MESE DI AGOSTO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VINOVO | 11,03 | 0,00 | 11,03 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE REG MESSI N 493/21 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI VILLASTELLONE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 12/I/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNE DI CAVOUR | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO SPESE PER LA NOTIFICA DI VERBALE N 3863C/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | B.B.BELL S.R.L | 2.775,99 | 500,59 | 2.275,40 | Fatt. 2397 del 01/09/2021 Prot. 01/2021/654 - Canone impianto di videosorveglianza dal 01/10/2021 al 30/11/2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IL PUNTO SOCIETA' COOPERATIVA | 437,68 | 78,93 | 358,75 | Fatt. 8/PA del 05/08/2021 Prot. 01/2021/578 - Supporto amministrativo alle attività vaccinale COVID 19 periodo maggio 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ARTI GRAFICHE MUSSOTTO SNC DI C. E G. MUSSOTTO | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Fatt. 3/PA del 30/07/2021 Prot. 01/2021/626 - L. 150/2000 - COMUNICAZIONE -NOTIZIARIO DEL COMUNE ""CANALE NOTIZIE"" LUGLIO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | M.G. DI GENTA MARIA TERESA | 1.065,72 | 192,18 | 873,54 | Fatt. 417 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/627 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A | 281,38 | 0,00 | 281,38 | Fatt. 1021212562 del 30/08/2021 Prot. 01/2021/628 - Servizio di ritiro e spedizione posta per gli uffici comunali mese di luglio 2021 |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO E C. | 250,00 | 0,00 | 250,00 | Fatt. 3/694 del 31/08/2021 Prot. 01/2021/629 - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE – NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MCM SRL | 695,40 | 125,40 | 570,00 | Fatt. 2021000005/S del 21/07/2021 Prot. 01/2021/619 - FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MCM SRL | 117,96 | 21,27 | 96,69 | Fatt. 2021000006/S del 21/07/2021 Prot. 01/2021/618 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI |
| 22/09/2021 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MASTER SCUOLA UFFICIO SNC | 240,57 | 43,38 | 197,19 | Fatt. FS 000023 del 07/09/2021 Prot. 01/2021/680 - FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | SAGLIA BRUNO | 210,00 | 0,00 | 210,00 | Fatt. 02/PA del 31/08/2021 Prot. 01/2021/637 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN PICASSO |
| 22/09/2021 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | IL RIFUGIO DI FIDO - COOP SOCIALE | 2.463,59 | 444,25 | 2.019,34 | Fatt. 52/00 del 15/09/2021 Prot. 01/2021/661 - GESTIONE SERVIZIO COMPLESSO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRA E DEI COMUNI SUOI CONVENZIONATI II QUADRIMESTRE 2021 |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c. | NEOPA S.R.L. | 1.427,40 | 257,40 | 1.170,00 | Fatt. 301 del 17/09/2021 Prot. 01/2021/682 - Supporto per gestione tassa rifiuti: pratiche utenze non domestiche |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 6,10 | 6,10 | 0,00 | Fatt. 1743/E del 30/03/2021 Prot. 01/2021/694 - Compensi previsti da contratto: n. 1 ricerche anagrafiche per sanzione CDS |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 189,03 | 189,03 | 0,00 | Fatt. 1091/E del 26/02/2021 Prot. 01/2021/692 - Compenso per insinuazione al passivo |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 378,04 | 378,04 | 0,00 | Fatt. 573/E del 29/01/2021 Prot. 01/2021/691 - Compenso per insinuazione al passivo |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 63,17 | 63,17 | 0,00 | Fatt. 2400/D del 10/03/2021 Prot. 01/2021/693 - Lotto N. 56 del 28/02/2021 SPESE ESECUTIVE, AGGIO SU RECUPERATO E FONDO SPESE POSTALI ANTICIPATE |
| 27/09/2021 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | AREA S.R.L. SOC UNIPERSONALE (EX AREARISCOSSIONI) | 54,74 | 54,74 | 0,00 | Fatt. 2457/D del 12/04/2021 Prot. 01/2021/695 - Lotto N. 57 del 31/03/2021: AGGIO SU RECUPERATO E SPESE ESECUTIVE |
| 27/09/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIACONE E RAINERO SRL | 14.000,00 | 1.272,73 | 12.727,27 | Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66B20000050005) - Primo stato di avanzamento lavori - acconto |
| 27/09/2021 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GIACONE E RAINERO SRL | 39.596,66 | 3.599,69 | 35.996,97 | Lavori di adeguamento alla normativa antincendio dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Canale (Cup E66B20000050005) - Primo stato di avanzamento lavori - saldo |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FARINETTI PAOLO ESCAVAZIONI SNC | 12.646,90 | 2.280,59 | 10.366,31 | Fatt. 50/001 del 02/09/2021 Prot. 01/2021/660 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio2021. Interventi straordinari e di massima urgenza. Rimozione fango e pulizia delle strade e fossati stradali . |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PORELLO/PAOLO | 2.574,20 | 464,20 | 2.110,00 | Fatt. 16/PA del 28/09/2021 Prot. 01/2021/697 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021. Interventi straordinari e di massima urgenza. Rimozione fango e pulizia delle strade e fossati stradali. |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | I.T.E.P. SNC DI DACOMO TOMASO & C. | 11.348,44 | 2.046,44 | 9.302,00 | Fatt. 5/2021/PA del 21/09/2021 Prot. 01/2021/687 - EVENTI CALAMITOSI DEL 13/14 LUGLIO E DEL 27 LUGLIO 2021 - INTERVENTI STRAORDINARI E DI MASSIMA URGENZA - RIMOZIONE FANGO E PULIZIA DELLE STRADE E FOSSATI STRAD |
| 29/09/2021 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TAGLIAFERRO/LUIGI DITTA INDIVIDUALE | 2.428,00 | 0,00 | 2.428,00 | Fatt. 2/FE del 17/09/2021 Prot. 01/2021/683 - Eventi calamitosi del 13/14 luglio e del 27 luglio 2021: INTERVENTI STRAORDINARI E DI MASSIMA URGENZA DI PULIZIA DI TOMBINI, CADITOIE E BOCCHE DI LUPO LUNGO VIE E S |
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